西塞山区委宣传部2020年部门预算公开
目 录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分：部门2020年部门预算表
一、部门收支预算总表（表1）
二、部门收入预算表（表2）
三、部门支出预算表（表3）
四、一般公共预算收支预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、部门“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分：部门2020年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购预算安排情况说明
五、“三公”经费预算安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算绩效目标情况
第四部分：名词解释
西塞山区委宣传部2020年部门预算
一、部门概况
八、（一）主要职责
九、一、贯彻执行省及市关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况, 按照市委宣传部和区委的要求，部署全区宣传工作指导区直宣传文化系统和全区各级党委宣传部的工作；按照市委宣传部和区委统一工作部署，协调区直宣传文化系统各部门之间的关系;协调全区宣传思想战线各方面的力量，以经济建设为中心，开展宣传教育工作。
二、负责指导全区理论研究、理论学习、理论培训、理论宣传工作；负责全区各级党委 党组中心组理论学习的部署、检查、指导；归口管理区委讲师团。领导区哲学社会科学联合会的工作。
三、负责引导社会舆论，指导、协调区直各新闻单位的工作。对黄石日报、人民日报、东楚晚报、市广播电视局的工作实施方针、政策和重要工作的指导。
四、管理、指导全区精神产品的生产，
组织实施精神产品生产的五个一工程”。对区文体局市新闻出版局、市版权局 市文联的工作实施方针、政策的指导；承担市“扫黄打非领导小组办公室工作。
五、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；配合有关部门做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；承担市委思想政治工作领导小组办公室工作；
领导区思想政治工作研究会。协调、协同有关部门做好社会宣传工作，指导教育、卫生、爱卫、计划生育、体育、市容等有关单位贯彻执行党的方针、政策。
六、负责提出全区宣传思想文化事业改革和发展的指导方针；按有关规定负责区级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。
七、负责研究制定并组织实施全市精神文明建设活动规划，指导、协调、督促全区的创建工作。
八、受区委委托，会同区委组织部管理区直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设；根据干部双重管理的规定，对区辖片区、社区直管部门、宣传部部长的任免提出意见；负责区直宣传口各单位科级干部的考核任免工作；制定对区各部门 片区社区党委宣传部和区直宣传文化系统有关干部的培训规划并组织实施；负责全区政工和新闻系列初、中级专业技术职务评审；配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。
九、完成区委交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
西塞山区委宣传部行政编制3名，事业编制7名，行编工勤编制1名。
领导职数：宣传部长1名，副部长3名
副县级1名，正科4名，副科级1名 科员4名
本规定由西塞山区机构编制委员会办公室文件解释。
本年有政府雇员2人。
二、部门2020年部门预算表
表一：2020年部门收支总体情况表
单位名称： 西塞山区委宣传部 单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 323.52 | 本年支出合计 | 323.52 | 本年支出合计 | 323.52 |
1、财政拨款 | 323.52 | (一)基本支出 | 181.52 | 【201】一般公共服务支出 | 323.52 |
(1)经费拨款（补助） | 323.52 | 1、工资福利支出 | 170.31 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 11.21 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 【204】公共安全支出 | |||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 142 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【210】卫生健康支出 | |||
（1）单位往来收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
（2）事业单位经营收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
（3）上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
4、公共预算上年结转安排的拨款 | 【217】金融支出 | ||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表二：2020年部门收入预算情况表
单位名称：西塞山区委宣传部 单位：万元
单位代码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
004001 | 区委宣传部 | 323.52 | 323.52 | 323.52 | |||||||||||
合计 | 323.52 | 323.52 | 323.52 | 0.00 | |||||||||||
表三：2020年部门支出预算情况表
单位名称： 西塞山区非物质文化遗产保护传承中心 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 323.52 | 181.52 | 170.31 | 11.21 | 142.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 323.52 | 181.52 | 170.31 | 11.21 | 142.00 | ||||
20133 | 宣传事务 | 323.52 | 181.52 | 170.31 | 11.21 | 142.00 | ||||
2013301 | 行政运行 | 323.52 | 181.52 | 170.31 | 11.21 | 142.00 | ||||
表四：2020年一般公共预算收支情况表
单位名称：西塞山区委宣传部 单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 323.52 | 本年支出合计 | 323.52 | 本年支出合计 | 323.52 |
1、财政拨款 | 323.52 | (一)基本支出 | 181.52 | 【201】一般公共服务支出 | 323.52 |
(1)经费拨款（补助） | 323.52 | 1、工资福利支出 | 170.31 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 11.21 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 【204】公共安全支出 | |||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 142 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【210】卫生健康支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表五：2020年一般公共预算支出情况表
单位名称：西塞山区委宣传部 单位：万元
科目 代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 323.52 | 181.52 | 170.31 | 11.21 | 142.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 323.52 | 181.52 | 170.31 | 11.21 | 142.00 | ||||
20133 | 宣传事务 | 323.52 | 181.52 | 170.31 | 11.21 | 142.00 | ||||
2013301 | 行政运行 | 323.52 | 181.52 | 170.31 | 11.21 | 142.00 | ||||
表六：2020年一般公共预算基本支出情况表
单位名称：西塞山区委宣传部 单位：万元
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
科目编码 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 181.52 | 181.52 | 181.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 170.31 | 170.31 | 170.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 34.86 | 34.86 | 34.86 | ||||||
30102 | 津贴 | 29.66 | 29.66 | 29.66 | ||||||
30103 | 奖金 | 52.41 | 52.41 | 52.41 | ||||||
30108 | 社会保障缴费 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30113 | 住房公积金 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | ||||||
302 | 商品服务支出 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | ||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30205 | 水电费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30239 | 其他交通费 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | ||||||
30228 | 工会经费 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | ||||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤和遗属生活补助 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭补助 支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
表七：2020年部门“三公”经费支出预算表
单位名称：西塞山区委宣传部 单位：万元
项目名称 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 增减原因说明 |
“三公”经费合计 | 0.8 | 0.8 | |
一、因公出国（境）费用 | |||
二、公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 | |
1. 公务用车购置 | |||
2. 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | |
三、公务接待费 | 0.8 | 0.8 |
备注：三公经费增减变化必须说明原因
表八：2020年政府性基金预算支出情况表
单位名称：西塞山区委宣传部 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目 支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
三、2020年部门预算情况说明
1、部门收支总体情况说明
2020年部门预算总收入 323.52 万元,同比上年度增长11.33%。其中：当年财政拨款(补助)323.52万元，占总收入的 100 %。
2020年部门预算总支出 323.52万元，同比上年度增长 11.33 %。其中：基本支出 181.52 万元，占总支出的56.11 %；项目支出 142万元，占总支出的43.89%。
2、部门预算收支增减变化情况说明
2020年预算收入与支出比上年增加32.92万元，增加的主要原因是本年预算人数增加，相关的工资福利等经费增加14万元，再者是本年专项经费比上年增加15万元。
3、机关运行经费安排情况说明
预算安排的机关运行经费11.21万元，主要用于办公费支出2.82万元，工会经费2.22万元，其他交通费6.17万元，比上年增加了3.92万元，主要是本年事业单位公车改革，增加事业编制人员的公务交通补贴。
4、政府采购预算安排情况说明
2020年我单位按照区人民政府办公室关于转发《黄石市2019-2010年政府采购目录及采购限额标准》的通知等相关文件要求，进行政府采购预算。
2020年度政府采购支出安排合计59.80万元，其中：货物类支出6.80万元，工程类支出0万元，服务类支出53万元。
5、“三公”经费预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算支出0.80万元，无增减。
其中：因公出国（境）经费预算为 0 万元；
其中：公务用车运行维护费 0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；
其中：公务接待费 0.80 万元，同比减少 0 %，
6、国有资产占用情况说明
公车改革本单位无公务用车。
7、重点项目预算绩效目标情况
2020年，我单位专项预算共6个，共计142万元，
其中：宣传经费70万元，通过改项目的实施，开展宣传教育工作，负责引导社会舆论，指导、协调区直各新闻单位的工作；管理、指导全区精神产品的生产，组织实施精神产品生产的五个一工程”。承担市“扫黄打非领导小组办公室工作；农家书屋建设；
区志、年鉴经费40万元，通过改项目的实施，确保区志、年鉴编制工作顺利进行，用于编制人员工资支出，印制费用支付，完成编制工作。
四、名词解释
1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
