西塞山区委组织部2021年部门预算公开
目 录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分：部门2021年部门预算表
一、部门收支预算总表（表1）
二、部门收入预算表（表2）
三、部门支出预算表（表3）
四、一般公共预算收支预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、部门“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分：部门2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购预算安排情况说明
五、“三公”经费预算安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算绩效目标情况
第四部分：名词解释
西塞山区委组织部2021年部门预算
一、部门概况
（一）各科室（部门）岗位职责
1、组织室（机关工委、“两新”工委）：负责全区基层党建、机关党建、“两新”组织党建工作的宏观指导工作；组织实施全区党建考评、督办工作；指导全区党员教育管理服务及党员发展工作；指导全区各级党组织党员关系转接工作；负责全区党费收缴、使用、管理和检查工作；负责区委常委班子民主生活会组织，指导全区各级党组织开展民主生活会、组织生活会工作；指导党组织开展党员主题教育活动；负责组织基层党建工作业务培训；负责市委组织部下达的党建工作调研任务和基层党建创新项目实施。
2. 干部室：协助市委组织部做好市管领导班子和领导干部考察考核工作；负责区领导班子和干部队伍建设有关方针政策问题的调查研究与指导；负责选调生、优秀年轻干部、后备干部的选拔培养管理；负责干部计划、调配、领导职数、工资、待遇、退（离）休等方面工作的宏观管理；负责区管干部职务任免、工资调整、明确待遇、退休等事项的审批手续；负责区管干部人事档案管理工作；负责党委、群团部门公务员信息管理、统计工作。
3.人才室：负责会同有关部门研究、制定人才工作中长期战略规划和任务分解；掌握、了解全区各单位人才工作开展和人才队伍建设情况，制定、完善人才工作的政策、措施和规划；抓好重点人才培养，着力抓好以高层次人才和高技能人才为重点的各类人才队伍建设；组织省、市两级人才“双创平台”创建、申报工作；协助市委人才办及区委做好与各类优秀人才的联系工作。
4.干部监督室：负责制定干部监督工作相关制度、流程；负责对全区选拔任用干部工作进行全程监督、检查；做好省委巡视及市委、区委巡察交办问题的整改督办，组织开展突出问题专项治理工作；加强与执纪执法部门联系，建立完善干部“特别档案”；负责“12380”信息举报系统日常管理，受理核实群众举报的领导干部问题，并提出处理意见；协调做好领导个人事项报告、经济责任审计等工作。
（二）部门预算单位构成
1.单位构成
西塞山区委组织部为区委的重要职能部门，是主管全区组织和干部工作的职能部门。
2.人员构成
西塞山区委组织部行政编制8人，事业编制2人，聘用人员10人，实有在职人数20人。其中，副县级领导2人，副科级干部5人。
二、部门2021年部门预算表
表一：2021年部门收支总体情况表
单位名称：中共黄石市西塞山区委组织部 单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 497.21 | 本年支出合计 | 497.21 | 本年支出合计 | 497.21 |
1、财政拨款 | 497.21 | (一)基本支出 | 234.21 | 【201】一般公共服务支出 | 497.21 |
(1)经费拨款（补助） | 497.21 | 1、工资福利支出 | 221.81 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 12.40 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 【204】公共安全支出 | |||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 263 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【210】卫生健康支出 | |||
（1）单位往来收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
（2）事业单位经营收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
（3）上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
4、公共预算上年结转安排的拨款 | 【217】金融支出 | ||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表二：2021年部门收入预算情况表
单位名称：中共黄石市西塞山区委组织部 单位：万元
单位代码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
003001 | 组织部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
003001 | 组织部 | 497.21 | 497.21 | 497.21 | |||||||||||
合计 | 497.21 | 497.21 | 497.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
表三：2021年部门支出预算情况表
单位名称： 中共黄石市西塞山区委组织部 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 497.21 | 234.21 | 221.81 | 12.40 | 263 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 497.21 | 234.21 | 221.81 | 12.40 | 263 | ||||
20132 | 组织事务 | 497.21 | 234.21 | 221.81 | 12.40 | 263 | ||||
2013201 | 行政运行（组织事务） | 497.21 | 234.21 | 221.81 | 12.40 | 263 | ||||
表四：2021年一般公共预算收支情况表
单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 497.21 | 一、本年支出合计 | 497.21 | 一、本年支出合计 | 497.21 |
1、财政拨款 | 497.21 | (一)基本支出 | 234.21 | 【201】一般公共服务支出 | 497.21 |
(1)经费拨款（补助） | 497.21 | 1、工资福利支出 | 221.81 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 12.40 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 0.00 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 263 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【210】卫生健康支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表五：2021年一般公共预算支出情况表
单位名称：中共黄石市西塞山区委组织部 单位：万元
科目 代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 497.21 | 234.21 | 221.81 | 12.40 | 263 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 497.21 | 234.21 | 221.81 | 12.40 | 263 | ||||
20132 | 组织事务 | 497.21 | 234.21 | 221.81 | 12.40 | 263 | ||||
2013201 | 行政运行（组织事务） | 497.21 | 234.21 | 221.81 | 12.40 | 263 | ||||
表六：2021年一般公共预算基本支出情况表
单位名称： 中共黄石市西塞山区委组织部 单位：万元
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
科目编码 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 234.21 | 234.21 | 234.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 221.81 | 221.81 | 221.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | ||||||
30102 | 津贴 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | ||||||
30103 | 奖金 | 53.30 | 53.30 | 53.30 | ||||||
30108 | 社会保障缴费 | 29.06 | 29.06 | 29.06 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | ||||||
302 | 商品服务支出 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | ||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30205 | 水电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30239 | 其他交通费 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | ||||||
30228 | 工会经费 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | ||||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30304 | 抚恤和遗属生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭补助 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
表七：2021年部门“三公”经费支出预算表
编制单位： 中共黄石市西塞山区委组织部 单位：万元
项目名称 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 增减原因说明 |
“三公”经费合计 | 0.80 | 0.80 | |
一、因公出国（境）费用 | |||
二、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |
1. 公务用车购置 | |||
2. 公务用车运行维护费 | |||
三、公务接待费 | 0.80 | 0.80 |
备注：三公经费增减变化必须说明原因
表八：2021年政府性基金预算支出情况表
单位名称： 中共黄石市西塞山区委组织部 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目 支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2013201 | 行政运行（组织事务） | 0.00 | 0.00 | |||||||
三、2021年部门预算情况说明
1、部门收支总体情况说明
2021年部门预算总收入497.21万元,同比上年度增长6.52%。其中：当年财政拨款(补助)497.21万元，占总收入的100%。
2021年部门预算总支出497.21万元，同比上年度增长6.52%。其中：基本支出234.21万元，占总支出的47.10%；项目支出263万元，占总支出的52.90%。
2、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算财政拨款（补助）收入497.21万元，2020年部门预算财政拨款（补助）收入466.77万元，同比增加30.44万元。
2021年度支出预算497.21万元，2020年度支出预算466.77万元，同比增加30.44万元。其中：2021年工资福利支出221.81万元，2020年工资福利支出155.29万元，同比增加66.52万元，主要原因是党建专干专项经费55万元纳入人员工资福利支出使用，本年度本单位职工人员新增1名以及正常的工资社保支出增长；2021年商品和服务支出12.40万元，2020年商品和服务支出11.48万元，同比增加0.92万元；2021年对家庭和个人的补助支出0万元，2020年对家庭和个人的补助支出0万元，没有增减变化；2021年专项经费支出263万元，2020年专项经费支出300万元，同比减少37万元，主要原因是党建专干专项经费并入政府雇员工资福利支出，同时本年度加大了对辖区高层次人才和柔性引才等专家人才的资金支持力度。
3、机关运行经费安排情况说明
2021年度机关运行经费安排支出12.40万元，与2020年度相比增加0.92万元。主要支出项目包括（按科目分类统计）：
（1）办公费3.12万元，同比上年增加0.3万元；
（2）公务用车运行维护费0万元；
（3）其他交通费6.82万元，同比上年度增加0.42万元；
（4）工会经费2.46万元，同比上年度增加0.20万元。
4、政府采购预算安排情况说明
本部门2021年度政府采购预算16万元。其中:印刷费13.5万元，办公设备购置2.5万元。
5、“三公”经费预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出0.8万元，与上年度持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元；
其中：公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；
其中：公务接待费0.8万元，与上年度持平。
6、国有资产占用情况说明
本单位车辆无
7、重点项目预算绩效目标情况
本单位重点项目预算绩效目标情况无
四、名词解释
1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
