西塞山区人民政府

西塞山区政协办公室2020年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分：部门2020年部门预算表

一、部门收支预算总表（表1）

二、部门收入预算表（表2）

三、部门支出预算表（表3）

四、一般公共预算收支预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、部门“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

第三部分：部门2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购预算安排情况说明

五、“三公”经费预算安排情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算绩效目标情况

第四部分：名词解释

西塞山区政协办公室2020年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

1、认真履行政治协商职能。组织政协全会、政协常委会、政协专委会等例会协商和其他形式协商，广泛开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商等多层面协商议政活动，围绕事关全区经济社会发展中全局性问题建言献策，积极服务区委、区政府的决策的科学化、民主化。

2、积极履行民主监督职能。通过民主评议、派驻监督、提案，反映社情民意就政府部门有关工作提出批评或建议，推动政府部门依法行政，转变作风，提高效能。

3、扎实履行参政议政的职能。围绕区委、区政府中心工作，积极组织委员视察、调研，开展多层次、多形式参政议政活动，为促进我区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设服务。

4、坚持团结和民主两个主题。加强合作共事工作，大力支持参加政协的区各民主党派、无党派、工商联等各界人士履行职能，充分发挥政协协商民主重要渠道作用。

5、做好文史资料工作。坚持“亲历、亲见、亲闻”原则，撰写收集文史资料，发挥“存史、资政、育人”作用。

6、加强自身建设。加强政协委员主体建设、政协组织建设、政协履职能力建设，推进政协工作不断取得新进展。

（二）部门预算单位构成

我单位属独立核算行政机构，实有预算人数26人，其中：在职编制人员20人，其他人员6人，为全额财政拨款。

二、部门2020年部门预算表

表一：2020年部门收支总体情况表

单位名称：西塞山区政协办公室单位：万元

收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	合计
本年收入合计	498.43	本年支出合计	498.43	本年支出合计	498.43
1、财政拨款	498.43	(一)基本支出	449.43	【201】一般公共服务支出	498.43
(1)经费拨款（补助）		1、工资福利支出	420.16	【202】外交支出
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		2、商品和服务支出	29.27	【203】国防支出
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		3、对个人和家庭补助支出		【204】公共安全支出
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款		(二)项目支出	49	【205】教育支出
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款				【206】科学技术支出
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	合计
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款				【207】文化旅游体育与传媒支出
				【208】社会保障和就业支出
2、专户管理的事业收入	0.00			【210】卫生健康支出
（1）单位往来收入				【211】节能环保支出
（2）事业单位经营收入				【212】城乡社区支出
（3）上年结余结转				【213】农林水支出
				【214】交通运输支出
3、捐赠收入				【215】资源勘探信息等支出
				【216】商业服务业等支出
4、公共预算上年结转安排的拨款				【217】金融支出
				【219】援助其他地区支出
				【220】自然资源海洋气象等支出
				【221】住房保障支出
				【222】粮油物资储备支出
				【224】灾害防治及应急管理支出
				【227】预备费
				【229】其他支出
				【230】转移性支出
				【231】债务还本支出
				【232】债务付息支出
				【233】债务发行费用支出
		二、结转下年	0.00	二、结转下年	0.00

表二：2020年部门收入预算情况表

单位名称：西塞山区政协办公室单位：万元

单位代码	单位名称	本年收入合计	财政拨款							专户管理的事业收入				捐赠收入	公共预算上年结转资金
			财政拨款小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	专户管理的事业收入小计	单位往来收入	事业单位经营收入	上年结余、结转

**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	498.43	498.43	498.43						0.00

表三：2020年部门支出预算情况表

单位名称：西塞山区政协办公室单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出				上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	498.43	449.43	420.16	29.27					49
201	一般公共服务支出	498.43	449.43	420.16	29.27					49
20102	政协事务	498.43	449.43	420.16	29.27					49
2010201	行政运行（政协事务）	498.43	449.43	420.16	29.27					49

表四：2020年一般公共预算收支情况表

单位：万元

收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	合计
本年收入合计	498.43	一、本年支出合计	498.43	一、本年支出合计	498.43
1、财政拨款	498.43	(一)基本支出	449.43	【201】一般公共服务支出
(1)经费拨款（补助）		1、工资福利支出	420.16	【202】外交支出
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		2、商品和服务支出	29.27	【203】国防支出
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		3、对个人和家庭补助支出		【204】公共安全支出
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款		(二)项目支出	49	【205】教育支出
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款				【206】科学技术支出
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款				【207】文化旅游体育与传媒支出
				【208】社会保障和就业支出
2、捐赠收入				【210】卫生健康支出
				【211】节能环保支出
				【212】城乡社区支出
				【213】农林水支出
				【214】交通运输支出
				【215】资源勘探信息等支出
				【216】商业服务业等支出
				【217】金融支出
				【219】援助其他地区支出
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	合计
				【220】自然资源海洋气象等支出
				【221】住房保障支出
				【222】粮油物资储备支出
				【224】灾害防治及应急管理支出
				【227】预备费
				【229】其他支出
				【230】转移性支出
				【231】债务还本支出
				【232】债务付息支出
				【233】债务发行费用支出


		二、结转下年	0.00	二、结转下年	0.00

表五：2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：西塞山区政协办公室单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出				上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	498.43	449.43	420.16	29.27					49
201	一般公共服务支出	498.43	449.43	420.16	29.27					49
20102	政协事务	498.43	449.43	420.16	29.27					49
2010201	行政运行（政协事务）	498.43	449.43	420.16	29.27					49

表六：2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：西塞山区政协办公室单位：万元

功能分类	经济科目	本年支出	财政拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
科目编码	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
科目编码	合计	449.43	449.43	449.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	420.16	420.16	420.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	105.05	105.05	105.05
30102	津贴（绩效工资）	72.52	72.52	72.52
30103	奖金	118.74	118.74	118.74
30108	社会保障缴费	70.30	70.30	70.30
30106	伙食补助费	0.00	0.00
30113	住房公积金	37.05	37.05	37.05
30199	其他工资福利支出	16.5	16.5	16.5
302	商品服务支出	29.27	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	6.12	6.12	6.12
功能分类	经济科目	本年支出	财政拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
30202	印刷费	0.00	0.00
30205	水电费	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00
30209	物业管理费（租赁）	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00
30239	其他交通费	16.98	16.98	16.98
30228	工会经费	6.17	6.17	6.17
30229	福利费	0.00	0.00
功能分类	经济科目	本年支出	财政拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
30227	委托业务费	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离退休费	0.00	0.00
30304	抚恤和遗属生活补助	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00

表七：2020年部门“三公”经费支出预算表

编制单位：西塞山区政协办公室单位：万元

项目名称	2019年预算数	2020年预算数	增减原因说明
“三公”经费合计	0.00	0.00
一、因公出国（境）费用
二、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
1. 公务用车购置
2. 公务用车运行维护费
三、公务接待费

备注：三公经费增减变化必须说明原因

表八：2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称西塞山区政协办公室：单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出				上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00

三、2020年部门预算情况说明

1、部门收支总体情况说明

2020年部门预算总收入 498.43万元,同比上年度增长 20.2 %。其中：当年财政拨款(补助) 498.43万元，占总收入的100%。

　　2020年部门预算总支出498.43 万元，同比上年度增长 20.2 %。其中：基本支出 449.43万元，占总支出的 90.2%；项目支出 49万元，占总支出的 9.8 %。

2、部门预算收支增减变化情况说明

2020年区政协办预算收支498.43万元，比上年度增长83.86万元，增长率20.2 %。主要原因是工资增资、机关事业单位基本养老保险和职业年金上调。

3、机关运行经费安排情况说明

2020年区政协办机关运行经费预算498.43万元，同比上年度增长 20.2 %。主要原因是工资增资、机关事业单位基本养老保险和职业年金上调。主要支出项目（按科目分类统计）包括：

（一）基本支出449.43万元

（1）工资福利支出420.16万元

基本工资105.05万元、津贴补贴72.52万元、奖金118.74万元、社会保障缴费70.3万元、住房公积金37.05万元、其他工资福利支出（政府雇员）16.5万元。

（2）商品和服务支出29.27万元

办公费6.12万元、其他交通费16.98万元、工会经费6.17万元。

（二）专项支出49万元

（1）全体委员会议经费15万元（办公费3万、印刷费5万、劳务费0.3万、其他商品和服务支出6.5万、租赁0.2万）

（2）常委会经费6万元（印刷费3万、租赁0.1万、公务接待0.5万、其他商品和服务支出2.4万）

（3）委员培训活动经费17万元（办公费2万、印刷费3万、租赁费0.5万、会议费4万、培训费4.5万、劳务费0.5万、其他商品和服务支出2.5万）

（4）专委会经费（6个）3.5万元（印刷费2万、其他商品和服务支出1.5万）

（5）界别联络处经费（5个）2.5万元（印刷费1万、其他商品和服务支出1.5万）

（6）镇街联络处经费5万元（其他商品和服务支出5万）

4、政府采购预算安排情况说明

2020年区政协办安排政府采购预算19.75万元，其中：

（1）日常公用经费安排政府采购2.2万元（印刷、出版1.5万；墨盒、墨粉0.2万；纸张0.3万；硒鼓0.2万）

（2）全体委员会支出安排政府采购5万元（印刷、出版5万）

（3）常务会经费安排政府采购3.6万元（印刷、出版3万；墨盒、墨粉0.6万）

（4）委员活动和培训经费安排政府采购3万元（印刷、出版3万）

（5）专委会经费（7个）安排政府采购3.95万元（印刷、出版1万；计算机1万；空调0.4万；茶水柜0.15万；书柜0.4万；沙发1万）

（6）界别联络处经费安排政府采购2万元（印刷、出版1万；计算机1万）

5、“三公”经费预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算支出 0万元，同比下降 100 %。

其中：因公出国（境）经费预算为 0 万元；

其中：公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；

　　其中：公务接待费 0 万元，同比减少 100 %，

6、国有资产占用情况说明

无此类情况

7、重点项目预算绩效目标情况

见附件

四、名词解释

1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于其他一般公共服务方面的支出。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。