西塞山区政府办公室2020年部门预算公开
目 录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分：部门2020年部门预算表
一、部门收支预算总表（表1）
二、部门收入预算表（表2）
三、部门支出预算表（表3）
四、一般公共预算收支预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、部门“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分：部门2020年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购预算安排情况说明
五、“三公”经费预算安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算绩效目标情况
第四部分：名词解释
西塞山区政府办公室2020年部门预算
一、部门概况
（一）主要职责
（一）负责区政府、区政府党组会议和区政府领导同志重要活动的组织安排，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
（二）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理工作。
（三）负责区政府各部门、工业园区（河口镇）、各街道办事处请示、报告区政府的相关事项，提出办理意见，报区政府领导审批，办理市政府和市直各部门及各方面的来文来电。
（四）督促检查区政府各部门、工业园区（河口镇）、各街道办事处对区政府公文、会议议定事项及市、区政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。
（五）根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调，及时反映情况，提出建议。
（六）组织办理涉及区政府工作范围内的人大、政协的议案、提案和意见建议。
（七）根据区政府领导的指示，对有争议的问题提出处理意见，报区政府主要领导同意决定。
（八）协助负责区委、区政府值班工作，及时报告重要情况，协助处理政府各部门、工业园区（河口镇）、各街道办事处向区政府反映的重要问题。
（九）协助区政府领导处理需由区政府直接协调处理的事项。
（十）及时向区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，完成区政府领导交办的有关信访事项。
（十一）指导、监督全区政府信息公开工作，及时做好信息收集和反馈。负责区政府系统和政府机关办公自动化的建设和管理工作。
（十二）负责区政府重大活动的组织安排。做好区政府机关的行政接待工作。服务好政府中心工作。
（十三）完成区政府领导同志交办的其他任务。
（十四）贯彻落实党中央、国务院及省市区党委、政府有关精准扶贫工作的方针、政策，研究制定实施意见、考核办法等，经批准后组织实施。负责全区精准扶贫工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。做好中央、省、市精准扶贫检查考核的衔接协调，督促各牵头部门做好反馈问题的整改。承担区扶贫开发领导小组的日常工作。
（十五）贯彻执行国家、省、市有关金融工作的方针政策和法律、法规、规章，负责组织实施全区有关金融政策。研究和分析本区金融运行情况，负责金融产业发展、金融风险防控方面的政策研究，拟定全区金融发展战略和中长期发展规划并组织实施。组织实施金融法制宣传、培训工作，负责对融资性担保公司、小额贷款公司的监督管理，会同有关部门防范、化解金融风险，牵头协调金融突发事件应急工作。推进本区资本市场建设和金融信用体系建设。
(十六)负责协调组织区政府重点工作的宣传报道，对区政府各部门宣传工作进行督促检查。
（十七）完成上级交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
2019年3月机构改革，区法制办由我办划至区司法局，扶贫开发办公室、金融工作领导小组办公室在我办挂牌。
我办共有行政编制12个，年实有工作人员21人（含区政府县级领导6人、退伍安置士兵1人、政府雇员4人）。
二、部门2020年部门预算表
表一：2020年部门收支总体情况表
单位名称：西塞山区人民政府办公室 单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 676.32 | 本年支出合计 | 676.32 | 本年支出合计 | 676.32 |
1、财政拨款 | 676.32 | (一)基本支出 | 374.32 | 【201】一般公共服务支出 | 676.32 |
(1)经费拨款（补助） | 676.32 | 1、工资福利支出 | 348.73 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 25.59 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 0 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 302 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【210】卫生健康支出 | |||
（1）单位往来收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
（2）事业单位经营收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
（3）上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
4、公共预算上年结转安排的拨款 | 【217】金融支出 | ||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表二：2020年部门收入预算情况表
单位名称： 西塞山区人民政府办公室 单位：万元
单位代码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
201001 | 西塞山区人民政府办公室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 676.32 | 676.32 | 676.32 | 0.00 | |||||||||||
表三：2020年部门支出预算情况表
单位名称： 西塞山区人民政府办公室 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
合计 | 676.32 | 374.32 | 348.73 | 25.59 | 302 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 676.32 | 374.32 | 348.73 | 25.59 | 302 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 676.32 | 374.32 | 348.73 | 25.59 | 302 | ||||
2010301 | 行政运行 | 676.32 | 374.32 | 348.73 | 25.59 | 302 | ||||
表四：2020年一般公共预算收支情况表
单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 676.32 | 一、本年支出合计 | 676.32 | 一、本年支出合计 | 676.32 |
1、财政拨款 | 676.32 | (一)基本支出 | 374.32 | 【201】一般公共服务支出 | 676.32 |
(1)经费拨款（补助） | 676.32 | 1、工资福利支出 | 348.73 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 25.59 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 0 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 302 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【210】卫生健康支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表五：2020年一般公共预算支出情况表
单位名称： 西塞山区人民政府办公室 单位：万元
科目 代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 676.32 | 374.32 | 348.73 | 25.59 | 302 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 676.32 | 374.32 | 348.73 | 25.59 | 302 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 676.32 | 374.32 | 348.73 | 25.59 | 302 | ||||
2010301 | 行政运行 | 676.32 | 374.32 | 348.73 | 25.59 | 302 | ||||
表六：2020年一般公共预算基本支出情况表
单位名称： 西塞山区人民政府办公室 单位：万元
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | ||||
科目编码 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 374.32 | 374.32 | 374.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 348.73 | 348.73 | 348.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 72.62 | 72.62 | 72.62 | |||||||
30102 | 津贴 | 71.05 | 71.05 | 71.05 | |||||||
30103 | 奖金 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | |||||||
30108 | 社会保障缴费 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30113 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||||
302 | 商品服务支出 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30201 | 办公费 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | |||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | ||||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30205 | 水电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||
30239 | 其他交通费 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | |||||||
30228 | 工会经费 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | |||||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | ||||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30301 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤和遗属生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭补助 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
表七：2020年部门“三公”经费支出预算表
编制单位： 西塞山区人民政府办公室 单位：万元
项目名称 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 增减原因说明 |
“三公”经费合计 | 5.40 | 5.40 | 与去年持平 |
一、因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 无 |
二、公务用车购置及运行维护费 | 3.70 | 3.70 | 与去年持平 |
1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 无 |
2. 公务用车运行维护费 | 3.70 | 3.70 | 与去年持平 |
三、公务接待费 | 1.70 | 1.70 | 与去年持平 |
备注：三公经费增减变化必须说明原因
表八：2020年政府性基金预算支出情况表
单位名称： 西塞山区人民政府办公室 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目 支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
三、2020年部门预算情况说明
1、部门收支总体情况说明
2020年部门预算总收入676.32 万元,同比上年度增长54.62 %。其中：当年财政拨款(补助)676.32万元，占总收入的100 %。
2020年部门预算总支出676.32万元，同比上年度增长54.62%。其中：基本支出374.32万元，占总支出的55.35 %；项目支出302万元，占总支出的44.65 %。
2、部门预算收支增减变化情况说明
本单位2020年部门预算收入、支出均为676.32万元；2019年收入、支出437.40元，同比增长了54.62%。主要是基本支出预算增加了58.92万元，其中：工资和福利支出预算增加了52.41万元，办公费增加了0.3万元，其它交通费增加了5.71万元，工会经费增加了0.5万元。
3、机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行经费预算安排支出25.59万元，2019年预算19.08万元，同比增长34.12%。主要支出项目包括：
（1）、办公费5.22万元，同比增长10.16%；原因是我单位本年度在职人员比上年增加1人。
（2）、其他交通费12.24万元，同比增加87.44%，原因是本年度事业编制人员公务交通补贴纳入预算。
（3）、工会经费4.63万元，同比增加12.11%，原因是本年度在职人员增加了1人。
4、政府采购预算安排情况说明
（1）、印刷费29万元；
（2）、办公设备购置38万元；
（3）、公务车辆运行维护费3.7万；
5、“三公”经费预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算支出5.4万元，同比持平。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元；
其中：公务用车运行维护费3.7万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；
其中：公务接待费1.7万元，同比持平。
6、国有资产占用情况说明
我单位使用公务车1台，为黑色大众其它公务用车。
7、重点项目预算绩效目标情况
（1）、扶贫办工作经费阳新王英镇帮扶资金费用共113万元，通过该项目的实施，对落实我区扶贫对口单位王英镇在2020年全面脱贫起到有力的保障和推动作用。
（2）、对口支援湖北利川58万元、新疆博乐20万元、西藏曲松20万元，通过该项目的实施，对落实我区支援对口单位湖北利川、新疆博乐、西藏曲松等兄弟城市的援建工作起到了有力的保障和推动作用。
（3）法律工作经费40万元，通过该项目实施，更好地为全区涉法诉讼工作服务，有力的维护了政府的正当权益和政府形象。
四、名词解释
1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
6、一般公共服务（类）机关服务（项）：指机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
