西塞山区人大常委会办公室2020年部门预算公开目录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分：部门2020年部门预算表
一、部门收支预算总表（表1）
二、部门收入预算表（表2）
三、部门支出预算表（表3）
四、一般公共预算收支预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、部门“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分：部门2020年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购预算安排情况说明
五、“三公”经费预算安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算绩效目标情况
第四部分：名词解释
西塞山区人大常委会办公室2020年部门预算公开
第一部分：部门基本情况
一、单位主要职责
1、负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。
2、负责做好本级人大常委会日常文件材料的起草以及常委会公报的编辑、校对、分发工作。
3、负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作;负责做好兄弟人大来参观、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。
4、负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作。
5、负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。
6、负责做好本级人大系统的通讯报道工作。
7、负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习;负责搞好与“一府一委两院”办公室的横向联系，积极做好区人大常委会与“一府一委两院”联席会议的准备工作和有关事宜;负责搞好同上一级人大常委会各工作委(室)及下级人大及常委的工作联系。
8、负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。
9、协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。
10、负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率。
11、负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作
二、预算单位构成
1、西塞山区人大常委会为全额拨款单位，下设法制委员会、财经委员会、办公室、人事代表工作室、城环资工作委员会、教科文卫工作委员会。
2、我单位在编在职人数19人，其中；正县级1人、副县级7人、正科7人、副科2人，科员1人，高级技师1人。
3、政府雇员4人。
第二部分：部门2020年部门预算表
表一：2020年部门收支总体情况表
单位名称： 黄石市西塞山区人大办公室 单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 526.21 | 本年支出合计 | 526.21 | 本年支出合计 | 526.21 |
1、财政拨款 | 526.21 | (一)基本支出 | 464.21 | 【201】一般公共服务支出 | 526.21 |
(1)经费拨款（补助） | 526.21 | 1、工资福利支出 | 433.99 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 30.22 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 0 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 62 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【210】卫生健康支出 | |||
（1）单位往来收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
（2）事业单位经营收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
（3）上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
4、公共预算上年结转安排的拨款 | 【217】金融支出 | ||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表二：2020年部门收入预算情况表
单位名称： 黄石市西塞山区人大办公室 单位：万元
单位代码 | 单位名称 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | ||||
101001 | 西塞山区人大办公室 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 526.21 | 526.21 | 0.00 | |||||||||||
表三：2020年部门支出预算情况表
单位名称：黄石市西塞山区人大办公室 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 526.21 | 429.9 | 433.99 | 30.22 | 62 | ||||
20101 | 人大事务 | 526.21 | 429.9 | 433.99 | 30.22 | 62 | ||||
2010101 | 行政运行 | 526.21 | 429.9 | 433.99 | 30.22 | 62 | ||||
表四：2020年一般公共预算收支情况表
单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 526.21 | 一、本年支出合计 | 526.21 | 一、本年支出合计 | 526.21 |
1、财政拨款 | 526.21 | (一)基本支出 | 464.21 | 【201】一般公共服务支出 | 526.21 |
(1)经费拨款（补助） | 526.21 | 1、工资福利支出 | 433.99 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 30.22 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 0 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 62 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【210】卫生健康支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表五：2019年一般公共预算支出情况表
单位名称：黄石市西塞山区人大办公室 单位：万元
科目 代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 526.21 | 464.21 | 433.99 | 30.22 | 62 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 526.21 | 464.21 | 433.99 | 30.22 | 62 | ||||
20101 | 人大事务 | 526.21 | 464.21 | 433.99 | 30.22 | 62 | ||||
2010101 | 行政运行 | 526.21 | 464.21 | 433.99 | 30.22 | 62 | ||||
表六：2020年一般公共预算基本支出情况表
单位名称： 黄石市西塞山区人大办公室 单位：万元
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
科目编码 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 464.21 | 464.21 | 464.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 433.99 | 433.99 | 433.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 107.82 | 107.82 | 107.82 | ||||||
30102 | 津贴 | 74.09 | 74.09 | 74.09 | ||||||
30103 | 奖金 | 118.94 | 118.94 | 118.94 | ||||||
30108 | 社会保障缴费 | 72.98 | 72.98 | 72.98 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 38.16 | 38.16 | 38.16 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
302 | 商品服务支出 | 30.22 | 30.22 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | ||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30205 | 水电费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30239 | 其他交通费 | 17. 79 | 17.79 | 17.79 | ||||||
30228 | 工会经费 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | ||||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤和遗属生活补助 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭补助 支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
表七：2020年部门“三公”经费支出预算表
编制单位： 黄石市西塞山区人大办公室 单位：万元
项目名称 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 增减原因说明 |
“三公”经费合计 | 2.00 | 2.00 | 与上年持平 |
一、因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 无 |
二、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 无 |
1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 无 |
2. 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 无 |
三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 与上年持平 |
备注：三公经费增减变化必须说明原因
表八：2020年政府性基金预算支出情况表
单位名称：黄石市西塞山区人大办公室 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目 支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
第三部分：2020年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2020年部门预算总收入526.21 万元,同比上年度增长 5.05 %。其中：当年财政拨款(补助) 526.21万元，占总收入的 100 %。
2020年部门预算总支出 526.21 万元，同比上年度增长5.05 %。其中：基本支出 464.21 万元，占总支出的 88.22 %；项目支出 62 万元，占总支出的 11.78 %。
二、部门预算收支增减变化情况说明
1、预算收入：本单位2020年公共财政预算收入526.21万元，2019年公共财政预算收入500.9万元，同比增加25.31万元。
2、预算支出：本单位2020年支出预算526.21万元，2019年度支出预算500.9万元，同比增加25.31万元。其中：2020年工资福利支出433.99万元，2019年工资福利支出400.68万元，同比增加33.31万元；2020年商品和服务支出30.22万元，2019年商品和服务支出29.22万元，同比增加1万元；2020年对个人和家庭补助支出0万元，2019年对个人和家庭补助支 出0万元，2020年专项经费支出62万元，2019年专项经费支出 71万元，同比减少9万元.
三、机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行经费安排支出30.22万元，2019年运行经费29.22万元，同比增加1万元，其中办公费6.12万元；跟去年持平，其他交通费17.79万元，比去年增加0.59万元，工会经费6.31万元，比去年增加0.41万元。
四、政府采购预算安排情况说明
2020年机关政府采购经费安排支出12万元，其中：
1、购置办公桌椅、电脑费2万元。
2、付办公印刷费10万元。
五、“三公”经费预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算支出 2 万元，与上年持平。
其中：因公出国（境）经费预算为 0 万元；
其中：公务用车运行维护费 0 万元。
其中：公务接待费2 万元，与上年持平。
六、国有资产占用情况说明
单位无车辆
七、重点项目预算绩效目标情况
无
第四部分：名词解释
1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
6、一般公共服务（类）机关服务（项）：指机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于其他一般公共服务方面的支出。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
