西塞山区人民政府

西塞山工业园区管委会2022年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分：部门2022年部门预算表

一、部门收支预算总表（表1）

二、部门收入预算表（表2）

三、部门支出预算表（表3）

四、一般公共预算收支预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、部门“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、项目支出表（表9）

第三部分：部门2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购预算安排情况说明

五、“三公”经费预算安排情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算绩效目标情况

第四部分：名词解释

西塞山工业园区管委会2022年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省法律、法规和政策，在区委、区政府领导下，负责编制和修订园区发展总体规划、产业发展规划和开发建设各项规划，拟订园区经济社会发展目标、工作计划和项目建设计划，经批准后实施。

2、负责园区内基础设施、工业投资、商住开发和公共利益等各类项目的申报审批、招投标手续办理、资金筹集和建设管理。

3、按照国家、省、市有关土地和房屋征收的法律法规与政策，做好园区内的土地征用、房屋征收和拆迁户安置工作。

4、负责园区招商引资及入园项目考察、论证、审核、引进洽谈及协议签订工作，负责外来投资项目的咨询服务和外经项目开发研究工作。

5、服务园区企业，协调解决企业落户和生产活动中的问题，组织实施园区供水、供电、供气、排水、排污等配套项目建设，做好园区固定资产投资、企业生产经营等情况的统计分析工作，按要求上报各类报表。

6、按照区定财政体制，负责园区预决算编制、经费核算和划拨，履行政府采购审批职能，负责园区所属集体资产的管理工作，负责指导、监管农村合作经济组织。

7、加强党的基层组织建设，负责园区村级党组织和党员、后备干部管理，负责园区人事管理及年度考核工作。

8、领导和管理园区人民武装、工会、共青团、妇联，做好宣传、纪检、统战等方面的工作，为园区经济建设服务。

9、负责园区文化、体育、科技、卫生、民政、人力资源和社会保障、计划生育等社会事业管理，负责城镇管理、村镇建设、道路交通、林业、提防、水利等行政执法工作，贯彻落实社会治安综合治理方针、政策，负责维护园区社会稳定。

10、对辖区内村（社区）和直属单位进行直接领导和管理，对区委、区政府驻园区的有关单位进行协调领导。

11、行使区政府和有关职能部门依法授予的其它职能。

12、负责做好区委、区政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

湖北西塞山工业园区管理委员会，为西塞山区政府派出副县级机构。其内设机构8个，机构规模为副科级，分别是：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、纪检监察办公室、群众工作办公室、房屋征收办公室、土地征收办公室。园区管理委员会直属事业单位3家，分别是：财政分局，为园区管理的正科级事业单位；综合行政执法队，为园区管理的正科级事业单位；招商分局，为园区管理的副科级事业单位。

二、部门2022年部门预算表

表一：2022年部门收支总体情况表

单位名称：湖北西塞山工业园区管委会单位：万元

收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	合计
本年收入合计	2484.33	本年支出合计	2484.33	本年支出合计	2484.33
1、财政拨款	2484.33	(一)基本支出	1387.95	【201】一般公共服务支出	1389.45
(1)经费拨款（补助）	2364.33	1、工资福利支出	1281.83	【202】外交支出
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	70	2、商品和服务支出	93.95	【203】国防支出
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	50	3、对个人和家庭补助支出	12.17	【204】公共安全支出
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款		(二)项目支出	1096.38	【205】教育支出
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款				【206】科学技术支出
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	合计
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款				【207】文化旅游体育与传媒支出
				【208】社会保障和就业支出	18
2、专户管理的事业收入	0.00			【210】卫生健康支出
（1）单位往来收入				【211】节能环保支出
（2）事业单位经营收入				【212】城乡社区支出	657.88
（3）上年结余结转				【213】农林水支出	419
				【214】交通运输支出
3、捐赠收入				【215】资源勘探信息等支出
				【216】商业服务业等支出
4、公共预算上年结转安排的拨款				【217】金融支出
				【219】援助其他地区支出
				【220】自然资源海洋气象等支出
				【221】住房保障支出
				【222】粮油物资储备支出
				【224】灾害防治及应急管理支出
				【227】预备费
				【229】其他支出
				【230】转移性支出
				【231】债务还本支出
				【232】债务付息支出
				【233】债务发行费用支出
		二、结转下年	0.00	二、结转下年	0.00

表二：2022年部门收入预算情况表

单位名称：湖北西塞山工业园区管委会单位：万元

单位代码	单位名称	本年收入合计	财政拨款							专户管理的事业收入				捐赠收入	公共预算上年结转资金
			财政拨款小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	专户管理的事业收入小计	单位往来收入	事业单位经营收入	上年结余、结转

**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	2484.33	2484.33	2364.33	70	50				0.00

表三：2022年部门支出预算情况表

单位名称：湖北西塞山工业园区管委会单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出				上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2484.33	1387.95	1281.83	93.95	12.17				1096.38
201	一般公共服务支出	1387.95	1387.95	1281.83	93.95	12.17				0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1387.95	1387.95	1281.83	93.95	12.17				0
2010301	行政运行	1294	1294.00	1281.83		12.17				0
2010302	一般行政管理事务	93.95	93.95		93.95					0
20104	发展与改革事务	1.5								1.5
2010402	一般行政管理事务	1.5								1.5
208	社会保障和就业支出	18								18
20802	民政管理事务	18								18
2080202	一般行政管理事务	18								18
212	城乡社区支出	657.88								657.88
21201	城乡社区管理事务	456.88								456.88
2120101	行政运行	25.56								25.56
2120102	一般行政管理事务	412								412
2120104	城管执法	19.32								19.32
21202	城乡社区规划与管理	1								1
2120201	城乡社区规划与管理	1								1
21205	城乡社区环境卫生	200								200
2120501	城乡社区环境卫生	200								200
213	农林水支出	419								419
21301	农业	308								308
2130102	一般行政管理事务	300								300
2130126	农村社会事业	8								8
21302	林业和草原	2								2
2130205	森林资源培育	2								2
21307	农村综合改革	109								109
2130701	对村级公益事业建设的补助	109								109

表四：2022年一般公共预算收支情况表

单位名称：湖北西塞山工业园区管委会单位：万元

收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	合计
本年收入合计	2484.33	一、本年支出合计	2484.33	一、本年支出合计	2484.33
1、财政拨款	2484.33	(一)基本支出	1387.95	【201】一般公共服务支出	1389.45
(1)经费拨款（补助）	2364.33	1、工资福利支出	1281.83	【202】外交支出
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	70	2、商品和服务支出	93.95	【203】国防支出
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	50	3、对个人和家庭补助支出	12.17	【204】公共安全支出
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款		(二)项目支出	1096.38	【205】教育支出
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款				【206】科学技术支出
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款				【207】文化旅游体育与传媒支出
				【208】社会保障和就业支出	18
2、捐赠收入				【210】卫生健康支出
				【211】节能环保支出
				【212】城乡社区支出	657.88
				【213】农林水支出	419
				【214】交通运输支出
				【215】资源勘探信息等支出
				【216】商业服务业等支出
				【217】金融支出
				【219】援助其他地区支出
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	合计
				【220】自然资源海洋气象等支出
				【221】住房保障支出
				【222】粮油物资储备支出
				【224】灾害防治及应急管理支出
				【227】预备费
				【229】其他支出
				【230】转移性支出
				【231】债务还本支出
				【232】债务付息支出
				【233】债务发行费用支出


		二、结转下年	0.00	二、结转下年	0.00

表五：2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：湖北西塞山工业园区管委会单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出				上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2484.33	1387.95	1281.83	93.95	12.17				1096.38
201	一般公共服务支出	1389.45	1387.95	1281.83	93.95	12.17				0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1387.95	1387.95	1281.83	93.95	12.17				0
2010301	行政运行	1294	1294.00	1281.83		12.17				0
2010302	一般行政管理事务	93.95	93.95		93.95					0
20104	发展与改革事务	1.5								1.5
2010402	一般行政管理事务	1.5								1.5
208	社会保障和就业支出	18								18
20802	民政管理事务	18								18
2080202	一般行政管理事务	18								18
212	城乡社区支出	657.88								657.88
21201	城乡社区管理事务	456.88								456.88
2120101	行政运行	25.56								25.56
2120102	一般行政管理事务	412								412
2120104	城管执法	19.32								19.32
21202	城乡社区规划与管理	1								1
2120201	城乡社区规划与管理	1								1
21205	城乡社区环境卫生	200								200
2120501	城乡社区环境卫生	200								200
213	农林水支出	419								419
21301	农业	308								308
2130102	一般行政管理事务	300								300
2130126	农村社会事业	8								8
21302	林业和草原	2								2
2130205	森林资源培育	2								2
21307	农村综合改革	109								109
2130701	对村级公益事业建设的补助	109								109

表六：2022年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：湖北西塞山工业园区管委会单位：万元

功能分类	经济科目	本年支出	财政拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
科目编码	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
科目编码	合计	1387.95	1387.95	1387.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	1281.83	1281.83	1281.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	691.41	691.41	691.41
30102	津贴（绩效工资）	172.55	172.55	172.55
30103	奖金	213.78	213.78	213.78
30108	社会保障缴费	135.19	135.19	135.19
30106	伙食补助费	0	0
30113	住房公积金	68.90	68.90	68.90
30199	其他工资福利支出	0	0
302	商品服务支出	93.95	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	14.2	14.2	14.2
功能分类	经济科目	本年支出	财政拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
30202	印刷费	5	5	5
30205	水电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30209	物业管理费（租赁）	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30226	劳务费	5	5	5
30231	公务用车运行维护费	10.5	10.5	10.5
30239	其他交通费	27.72	27.72	27.72
30228	工会经费	11.48	11.48	11.48
30229	福利费	0.00
功能分类	经济科目	本年支出	财政拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
30227	委托业务费	5	5	5
30299	其他商品和服务支出	15.05	15.05	15.05
303	对个人和家庭补助	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离退休费	0.00
30304	抚恤和遗属生活补助	12.17	12.17	12.17
30303	退职（役）费	0.00
30307	医疗费	0.00
30309	奖励金	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00

表七：2022年部门“三公”经费支出预算表

编制单位：湖北西塞山工业园区管委会单位：万元

项目名称	2021年预算数	2022年预算数	增减原因说明
“三公”经费合计	51	47.5	公务接待费调减，且没有公务用车购置预算
一、因公出国（境）费用	0	0
二、公务用车购置及运行维护费	50	47.5
1. 公务用车购置	20	0
2. 公务用车运行维护费	30	47.5	车辆老化维修费增加
三、公务接待费	1	0	厉行节约调减

备注：三公经费增减变化必须说明原因

表八：2022年政府性基金预算支出情况表

单位名称：湖北西塞山工业园区管委会单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出				上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00

本年度无政府性基金预算支出。

表九：项目支出表
填报部门：[040]湖北西塞山工业园区管理委员会						单位：万元
项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
项目分类	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,096.38	1,096.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	在职人员伙食补助	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	园区环卫经费	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	森林防火工作经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	镇街联络处经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	园区巡逻队工资	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	园区网格员工资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	临港租赁车费用	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一村一辅警	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村级运转经费	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	园区工作经费	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区服务专项经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	园区公车购置经费	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农业本级配套	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	民政社会救助配套资金	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	限上企业会计补贴	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、2022年部门预算情况说明

1、部门收支总体情况说明

2022年部门预算总收入2484.33万元,同比上年度增加36.57%。其中：当年财政拨款(补助)2364.33万元，占总收入的95.17%。

　　2022年部门预算总支出2484.33万元，同比上年度增加36.57%。其中：基本支出1387.95万元，占总支出的55.87%；项目支出1096.38万元，占总支出的44.13%。

2、部门预算收支增减变化情况说明

西塞山工业园区管委会本级财政拨款收入2484.33万元，与2021年相比增加了665.29万元，财政拨款支出预算2484.33万元，与2021年相比增加了665.29万元。主要原因是本年公用经费提标及项目经费中增加了防火、临港租赁车费用、农业本级配套、社区服务专项经费等。

3、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费93.95万元，具体有：办公费14.2万元，印刷费5万元，劳务费5万元，委托业务费5万元，其他商品服务支出15.05万元，公务用车运行维护费10.5万元，其他交通费27.72万元，工会经费11.48万元。

4、政府采购预算安排情况说明

西塞山工业园区管委会一般公共预算中安排的政府采购预算140.5万。其中货物类支出30万元，主要是办公设备购置、办公用品购置等；工程类支出0万元；服务类支出110.5万元，主要是公务印刷、公务用车运行维护费等。

5、“三公”经费预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算支出47.5万元，同比减少3.5万元，主要是由于上年购置了新公务用车。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，同比无变化；

其中：公务用车购置费0万元，同比减少20万元，原因是本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费47.5万元，比上年增加17.5万元，主要是因为车辆老化维修费增加，维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；

　　其中：公务接待费0万元，比上年减少1万元。原因是厉行节约压缩接待费。

6、国有资产占用情况说明

西塞山工业园区管委会有3辆公务用车、12辆执法用车。

7、重点项目预算绩效目标情况

2022年重点项目支出绩效目标表
（本表在项目库审核阶段报送）
申报单位(盖章）：					单位：万元
项目名称	环卫经费
对应一级项目名称	环卫经费		一级部门名称	湖北西塞山工业园区管理委员会
项目属性	持续性项目R		新增项目□
项目分类	常年性项目R		延续性项目□	一次性项目□
项目类别	其他运转类R		特定目标类—— 本级支出项目□	特定目标类—— 转移性支出项目□
项目总预算	200		项目当年预算	200
项目资金来源	资金总额		200
	公共预算财政拨款		200
	政府性基金预算财政拨款
	其他资金
	其中：使用上年度财政拨款结余
支出功能类科目	类：212		款：05	项：01
项目概况、内容及依据	园区环卫经费200万元，主要用于环卫工人工资发放及保险缴纳，保障辖区环境卫生、道路整洁。
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	项目前两年为政府性基金预算安排，用于环卫工人工资发放及保险缴纳；2022年度列入部门公共预算。其余无变化。
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	1、2022年1-12月份环卫工人工资及保险				200
	2、
	3、
	4、
	5、
	6、
	7、
	8、
	合计				200
测算依据及说明	按照上一年度环卫工资发放及保险缴纳情况测算。
项目绩效目标	中期目标			年度目标
	保障园区环卫工人工资发放、保险缴纳，环卫工作有序开展			完成100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资金总量	=200万元


		质量指标	工作人员数量	≧80人


		时效指标	项目时限	=365天


		成本指标


	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标

		环境效益指标

		可持续影响指标


	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≧90%
	......

四、名词解释

1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于其他一般公共服务方面的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。