西塞山区人民政府

西塞山区澄月街道2022年部门预算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分：部门2022年部门预算表

一、部门收支预算总表（表1）

二、部门收入预算表（表2）

三、部门支出预算表（表3）

四、一般公共预算收支预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、部门“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、项目支出表（表9）

第三部分：部门2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购预算安排情况说明

五、“三公”经费预算安排情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算绩效目标情况

第四部分：名词解释

西塞山区澄月街道2022年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

街道办事处是区政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章规定，行使区人民政府赋予的行政管理职责，负责本辖区公共管理、公共服务、公共安全等各项行政管理工作（具体表现为加强基层党建、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与、指导社区自治、维护公共安全、区委区政府交办的其他工作等）。

（二）部门预算单位构成

2022年澄月街道部门预算单位构成为：西塞山区澄月街道办事处、西塞山区环湖社区居民委员会、西塞山区南岸社区居民委员会、西塞山区十五冶社区居民委员会、西塞山区磁湖社区居民委员会、西塞山区澄月社区居民委员会、西塞山区京华路社区居民委员会、西塞山区大智路社区居民委员会、西塞山区陈家湾社区居民委员会，一共9个单位合并构成。

二、部门2022年部门预算表

表一：2022年部门收支总体情况表

单位名称：西塞山区澄月街道办事处单位：万元

收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	合计
本年收入合计	1269.48	本年支出合计	1269.48	本年支出合计	1269.48
1、财政拨款	1269.48	(一)基本支出	1100.13	【201】一般公共服务支出	4.75
(1)经费拨款（补助）		1、工资福利支出	995.72	【202】外交支出
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		2、商品和服务支出	104.41	【203】国防支出
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		3、对个人和家庭补助支出	0	【204】公共安全支出
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款		(二)项目支出	169.35	【205】教育支出
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款				【206】科学技术支出
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	合计
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款				【207】文化旅游体育与传媒支出
				【208】社会保障和就业支出	6
2、专户管理的事业收入	0.00			【210】卫生健康支出
（1）单位往来收入				【211】节能环保支出
（2）事业单位经营收入				【212】城乡社区支出	1256.73
（3）上年结余结转				【213】农林水支出	2
				【214】交通运输支出
3、捐赠收入				【215】资源勘探信息等支出
				【216】商业服务业等支出
4、公共预算上年结转安排的拨款				【217】金融支出
				【219】援助其他地区支出
				【220】自然资源海洋气象等支出
				【221】住房保障支出
				【222】粮油物资储备支出
				【224】灾害防治及应急管理支出
				【227】预备费
				【229】其他支出
				【230】转移性支出
				【231】债务还本支出
				【232】债务付息支出
				【233】债务发行费用支出
		二、结转下年	0.00	二、结转下年	0.00

表二：2022年部门收入预算情况表

单位名称：西塞山区澄月街道办事处单位：万元

单位代码	单位名称	本年收入合计	财政拨款							专户管理的事业收入				捐赠收入	公共预算上年结转资金
			财政拨款小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	专户管理的事业收入小计	单位往来收入	事业单位经营收入	上年结余、结转

**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	1269.48	1269.48	1269.48						0.00

表三：2022年部门支出预算情况表

单位名称：西塞山区澄月街道办事处单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出				上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计
201	一般公共服务支出	1269.48	1100.13	995.72	104.41					169.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1269.48	1100.13	995.72	104.41					169.35
2010301	行政运行	1269.48	1100.13	995.72	104.41					169.35

表四：2022年一般公共预算收支情况表

单位：万元

收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	合计
本年收入合计	1269.48	一、本年支出合计	1269.48	一、本年支出合计	1269.48
1、财政拨款	1269.48	(一)基本支出	1100.13	【201】一般公共服务支出	4.75
(1)经费拨款（补助）	1269.48	1、工资福利支出	995.72	【202】外交支出
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		2、商品和服务支出	104.41	【203】国防支出
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		3、对个人和家庭补助支出		【204】公共安全支出
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款		(二)项目支出	169.35	【205】教育支出
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款				【206】科学技术支出
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款				【207】文化旅游体育与传媒支出
				【208】社会保障和就业支出	6
2、捐赠收入				【210】卫生健康支出
				【211】节能环保支出
				【212】城乡社区支出	1256.73
				【213】农林水支出	2
				【214】交通运输支出
				【215】资源勘探信息等支出
				【216】商业服务业等支出
				【217】金融支出
				【219】援助其他地区支出
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	合计
				【220】自然资源海洋气象等支出
				【221】住房保障支出
				【222】粮油物资储备支出
				【224】灾害防治及应急管理支出
				【227】预备费
				【229】其他支出
				【230】转移性支出
				【231】债务还本支出
				【232】债务付息支出
				【233】债务发行费用支出


		二、结转下年	0.00	二、结转下年	0.00

表五：2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：西塞山区澄月街道办事处单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出				上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计
201	一般公共服务支出	1269.48	1100.13	995.72	104.41					169.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1269.48	1100.13	995.72	104.41					169.35
2010301	行政运行	1269.48	1100.13	995.72	104.41					169.35

表六：2022年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：西塞山区澄月街道办事处单位：万元

功能分类	经济科目	本年支出	财政拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
科目编码	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
科目编码	合计	1100.13	1100.13	1100.13
301	工资福利支出	995.72	995.72	995.72
30101	基本工资	719.82	719.82	719.82
30102	津贴（绩效工资）	51.07	51.07	51.07
30103	奖金	125.24	125.24	125.24
30108	社会保障缴费	66.05	66.05	66.05
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	33.54	33.54	33.54
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	商品服务支出	104.41	104.41	104.41
30201	办公费	82.72	82.72	82.72
功能分类	经济科目	本年支出	财政拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
30202	印刷费	0.00	0.00
30205	水电费	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00
30209	物业管理费（租赁）	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.5	3.5	3.5
30239	其他交通费	12.6	12.6	12.6
30228	工会经费	5.59	5.59	5.59
30229	福利费	0.00	0.00
功能分类	经济科目	本年支出	财政拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入预算管理的专项收入安排的拨款	纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款	公共预算上年结转安排的拨款
30227	委托业务费	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	0.00	0.00
30301	离退休费	0.00	0.00
30304	抚恤和遗属生活补助	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00

表七：2022年部门“三公”经费支出预算表

编制单位：西塞山区澄月街道办事处单位：万元

项目名称	2021年预算数	2022年预算数	增减原因说明
“三公”经费合计	3.5	3.5	无变化
一、因公出国（境）费用	0.00	0.00
二、公务用车购置及运行维护费	3.5	3.5
1. 公务用车购置	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50	3.50
三、公务接待费	0.00	0.00

备注：三公经费增减变化必须说明原因

表八：2022年政府性基金预算支出情况表

单位名称：西塞山区澄月街道办事处单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出				上缴上级支出	预备费	不可预见费	项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00

本年度无政府性基金预算支出。

表九：项目支出表

填报部门：[042]黄石市西塞山区澄月街道办事处						单位：万元
项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
项目分类	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	169.35	169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社会救助配套资金	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	街道巡逻队员2022年工资	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网格员2022年工资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	镇街联络处经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	街道2022年限上会计补贴	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	森林防火工作经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城管执法中心罚没收入	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区服务专项资金	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、2022年部门预算情况说明

1、部门收支总体情况说明

2022年部门预算总收入1269.48万元,同比上年度增长14.99%。其中：当年财政拨款(补助)1269.48万元，占总收入的100%。

2022年部门预算总支出1269.48万元，同比上年度增长14.99%。其中：基本支出1100.13万元，占总支出的87%；项目支出169.35万元，占总支出的13%。

2、部门预算收支增减变化情况说明

本单位2022年部门预算收入为1269.48万元，与2021年相比，预算有所增加。原因是在职在编人员变动，调整了人员预算。

本单位2022年部门预算支出为1269.48万元，其中基本支出1100.13万元，项目支出169.35万元；与2021年预算支出相比，增加了预算。原因是在职在编人员变动，调整了人员支出。

2020年澄月街道辖区5个社区合并，以澄月街道为一个单位做预算；2020年新增3个社区，一共9个单位合并构成。且2021年街道在职在编、城管执法中心人员增加，2022年在职在编人数也有所增加。故2022年部门预算收支增长。

3、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费总额82.72万元，比去年减少9.02万元，主要是维稳经费和武装工作经费减少了。

具体为：办公费：82.72万元。包含在职在编人员27人，每人0.8万元办公费，八个管辖社区共计50万元机关运行经费，街道电话费0.12万元；维稳经费10万元，武装工作经费1万元，合计82.72万元。

4、政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算总金额是24.5万元。其中：

货物类支出15.5万元：采购台式计算机7万元；采购复印纸8.5万元；

服务类支出9万元：印刷费9万元。

工程类支出0万元。

5、“三公”经费预算安排情况说明

2022年部门“三公”经费财政拨款预算支出3.5万元，比去年增加0万元。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，同比无变化；

其中：公务用车购置费0万元，同比无变化。原因是：未购置公务用车。

公务用车运行维护费3.5万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，同比无变化。

其中：公务接待费0万元，同比无变化。

6、国有资产占用情况说明

澄月街道有1辆公务用车，街道仅有使用权。

7、重点项目预算绩效目标情况

2022年项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章）：西塞山区澄月街道办事处							单位：万元
项目名称	社区服务专项资金
对应一级项目名称	社区服务专项资金			一级部门名称	黄石市西塞山区澄月街道办事处
项目属性	持续性项目□			新增项目□
项目分类	常年性项目□		延续性项目□			一次性项目□
项目类别	其他运转类□		特定目标类—— 本级支出项目□			特定目标类—— 转移性支出项目□
项目总预算	120			项目当年预算		120
项目资金来源	资金总额			120
	公共预算财政拨款			120
	政府性基金预算财政拨款
	其他资金
	其中：使用上年度财政拨款结余
支出功能类科目	类：[212]城乡支出		款：21201			项：2120102
项目概况、内容及依据	主要用于辖区内各社区公共服务建设、综合减灾、社区道路破损修复、社区排水管网疏通等服务居民相关事务。
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2020至2021年财政每年安排预算120万元，2022年预算无变动，均为120万。
项目支出明细预算	项目支出明细						金额
	社区公共服务建设						30
	社区内道路破损修复、刷黑改造等项目						30
	社区垃圾清理、墙面粉饰及牛皮癣治理等项目						50
	其它民事民决服务项目						10
	合计						120
测算依据及说明	根据例年来预算安排，2022年度测算预算120万元。
项目绩效目标	中期目标				年度目标
	50%				100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
	产出指标	数量指标	排水管疏通			90%


		质量指标	验收合格			100%


		时效指标
			2022年底完成			100%

		成本指标
			不超过年初预算，控制在预算之内			100%

	效益指标	经济效益指标	不以盈利为目的、不产生直接经济效益			100%

		社会效益指标	垃圾清理、墙面粉饰及牛皮癣治理			100%%
			道路破损修复			90%
		环境效益指标	改善居民环境			100%
			打造干净整洁、秀美市容环境			100%
		可持续影响指标	改善居民环境			100%
						100%

	服务对象满意度指标	具体指标	市民对工作的满意度			100%
	......

四、名词解释

1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

6、一般公共服务（类）机关服务（项）：指机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于其他一般公共服务方面的支出。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。