西塞山区公共资源交易中心2022年部门预算公开
目 录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分：部门2022年部门预算表
一、部门收支预算总表（表1）
二、部门收入预算表（表2）
三、部门支出预算表（表3）
四、一般公共预算收支预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、部门“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、项目支出表（表9）
第三部分：部门2022年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购预算安排情况说明
五、“三公”经费预算安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算绩效目标情况
第四部分：名词解释
西塞山区公共资源交易中心2022年部门预算
一、部门概况
（一）主要职责
1、宣传落实国家有关公共资源交易的方针政策和法律法规。
2、严格执行《政府采购法》和相关法规，恪守“公开、公平、公正”原则，坚持“依法采购、规范操作、廉洁高效、优质服务”宗旨，健全制度管理。
3、做好配合相关部门对公共资源交易活动违纪违法行为的调查工作。
4、完成上级交办的其它任务。
（二）机构情况
1)、本单位无下设部门，内设办公室
本年区编办核定编制事业编制数是5人，2022年年初预算人数是4人，事业编4人。
二、部门2022年部门预算表
表一：2022年部门收支总体情况表
单位名称： 西塞山区公共资源交易中心 单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 81.11 | 本年支出合计 | 81.11 | 本年支出合计 | 81.11 |
1、财政拨款 | 81.11 | (一)基本支出 | 81.11 | 【201】一般公共服务支出 | 81.11 |
(1)经费拨款（补助） | 81.11 | 1、工资福利支出 | 74.56 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 6.55 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 【204】公共安全支出 | |||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 0.00 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【210】卫生健康支出 | |||
（1）单位往来收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
（2）事业单位经营收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
（3）上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
4、公共预算上年结转安排的拨款 | 【217】金融支出 | ||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表二：2022年部门收入预算情况表
单位名称： 西塞山区公共资源交易中心 单位：万元
单位代码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 81.11 | 81.11 | 81.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
区公共资源交易中心 | 81.11 | 81.11 | 81.11 | ||||||||||||
表三：2022年部门支出预算情况表
单位名称： 西塞山区公共资源交易中心 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 81.11 | 81.11 | 74.56 | 6.55 | 0 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 81.11 | 81.11 | 74.56 | 6.55 | 0 | ||||
20106 | 财政事务 | 81.11 | 81.11 | 74.56 | 6.55 | 0 | ||||
2010601 | 行政运行 | 81.11 | 81.11 | 74.56 | 6.55 | 0 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2010604 | 预算改革业务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2010607 | 信息化建设 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2010608 | 财政委托业务支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||
表四：2022年一般公共预算收支情况表
单位名称： 西塞山区公共资源交易中心 单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 81.11 | 一、本年支出合计 | 81.11 | 一、本年支出合计 | 81.11 |
1、财政拨款 | 81.11 | (一)基本支出 | 81.11 | 【201】一般公共服务支出 | 81.11 |
(1)经费拨款（补助） | 81.11 | 1、工资福利支出 | 81.11 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 【203】国防支出 | |||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 【204】公共安全支出 | |||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 【205】教育支出 | |||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【210】卫生健康支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表五：2022年一般公共预算支出情况表
科目 代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 81.11 | 81.11 | 74.56 | 6.55 | 0 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 81.11 | 81.11 | 74.56 | 6.55 | 0 | ||||
20106 | 财政事务 | 81.11 | 81.11 | 74.56 | 6.55 | 0 | ||||
2010601 | 行政运行 | 81.11 | 81.11 | 74.56 | 6.55 | 0 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010604 | 预算改革业务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010607 | 信息化建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010608 | 财政委托业务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
单位名称： 西塞山区公共资源交易中心 单位：万元
表六：2022年一般公共预算基本支出情况表
单位名称： 西塞山区公共资源交易中心 单位：万元
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
科目编码 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 81.11 | 81.11 | 81.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 74.56 | 74.56 | 74.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | ||||||
30102 | 津贴 | 15.27 | 15.27 | 15.27 | ||||||
30103 | 奖金 | 20.61 | 20.61 | 20.61 | ||||||
30108 | 社会保障缴费 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||
302 | 商品服务支出 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | ||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30205 | 水电费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30239 | 其他交通费 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | ||||||
30228 | 工会经费 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | ||||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤和遗属生活补助 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭补助 支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
表七：2022年部门“三公”经费支出预算表
编制单位： 西塞山区公共资源交易中心 单位：万元
项目名称 | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 增减原因说明 |
“三公”经费合计 | 0 | 0 | |
一、因公出国（境）费用 | 0 | 0 | |
二、公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 | |
1. 公务用车购置 | 0 | 0 | |
2. 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | |
三、公务接待费 | 0 | 0 |
备注：三公经费增减变化必须说明原因
表八：2022年政府性基金预算支出情况表
单位名称：西塞山区公共资源交易中心 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目 支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
本年度无政府性基金预算支出。
表九：项目支出表 | ||||||||||
填报部门：[036]黄石市西塞山区公共资源交易中心 | 单位：万元 | |||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
本年无项目支出预算
三、2022年部门预算情况说明
1、部门收支总体情况说明
2022年部门预算总收入81.11万元,上年未独立预算。其中：当年财政拨款(补助)81.11万元，上年同期为０万元。
2022年部门预算总支出81.11万元，上年未独立预算。其中：基本支出81.11万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。
2、部门预算收支增减变化情况说明
（1）收入预算：2022年公共财政拨款资金81.11万元，与上年无法比较，主要是上年度区公共资源交易中心未独立预算，故无法比较增减变动情况。
（2）支出预算：2022年度支出预算81.11万元，其中：2022年工资福利支出74.56万元，2022商品和服务支出6.55万元，2022年专项支出0万元，与上年度无法比较。因上年度未独立预算，故无法比较收支增减变化情况。
3、 机关运行经费安排情况说明
我单位2022年为总额6.55万元，2021年机关运行经费预算0万元。其中：2022年办公费3.32万元，上年度办公费为0万元；其他交通费2022年为2.1万元，上年度其他交通费为０；工会经费2022年为1.13万元，2021年0万元；因为上年未独立预算，无法比较。
4、政府采购预算安排情况说明
2022年我单位按照区人民政府办公室关于转发《黄石市2022-2023年政府采购目录及采购限额标准》的通知等相关文件要求，进行政府采购预算。
2022年度政府采购支出安排合计0万元，其中：货物类支出0万元，工程类支出0万元，服务类支出0万元。
5、“三公”经费预算安排情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，因上年未独立预算，故无法比较增减变化情况。
其中：因公出国（境）经费预算为 0 万元；无法比较。
公务用车购置费0万元；无法比较
公务用车运行维护费 0万元；无法比较
公务接待费0万元，无法比较。
6、国有资产占用情况说明
公车改革本单位无公务用车。
7、重点项目预算绩效目标情况
2022年无重点支出项目。
四、名词解释
1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
