西塞山区农业农村局2022年部门预算公开
目 录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分：部门2022年部门预算表
一、部门收支预算总表（表1）
二、部门收入预算表（表2）
三、部门支出预算表（表3）
四、一般公共预算收支预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、部门“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、项目支出表（表9）
第三部分：部门2022年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购预算安排情况说明
五、“三公”经费预算安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算绩效目标情况
第四部分：名词解释
西塞山区农业农村局2022年部门预算
一、部门概况
（一）主要职责
贯彻执行国家和省、市农业、林业、水利、渔业、畜牧业、新农村建设、扶贫、农村“三资”监管方面的法律、法规、政策；组织开展全区农业、林业、水利、动物防疫检疫、农产品安全监管、新农村建设、农村三资监管等业务工作，承担农业减灾防灾、防汛抗旱、护林防火、重大动物疫病防治任务。
（二）部门预算单位构成
西塞山区农业农村局作为区政府工作部门，正科级行政管理单位，核定领导职数1正2副，行政编制3名。下属管理一个事业编制单位，设立“西塞山区农业农村和林业水利湖泊综合服务中心”，单位内设科室 4 个，分别是：办公室、农业科、林业科、水利科，为副科级事业单位，核定领导职数1名，全额拨款事业编制5名。
二、部门2022年部门预算表
表一：2022年部门收支总体情况表
单位名称：西塞山区农业农村局 单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 267.56 | 本年支出合计 | 267.56 | 本年支出合计 | 267.56 |
1、财政拨款 | 267.56 | (一)基本支出 | 182.06 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款（补助） | 267.56 | 1、工资福利支出 | 158.17 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 15.62 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 8.27 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 85.5 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【210】卫生健康支出 | |||
（1）单位往来收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
（2）事业单位经营收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
（3）上年结余结转 | 【213】农林水支出 | 267.56 | |||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
4、公共预算上年结转安排的拨款 | 【217】金融支出 | ||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表二：2022年部门收入预算情况表
单位名称：西塞山区农业农村局 单位：万元
单位代码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 267.56 | 267.56 | 267.56 | 0.00 | |||||||||||
表三：2022年部门支出预算情况表
单位名称：西塞山区农业农村局 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 267.56 | 182.06 | 158.17 | 15.62 | 8.27 | 85.5 | ||||
213 | 农林水支出 | 267.56 | 182.06 | 158.17 | 15.62 | 8.27 | 85.5 | |||
21301 | 农业 | 267.56 | 182.06 | 158.17 | 15.62 | 8.27 | 85.5 | |||
2130101 | 行政运行 | 267.56 | 182.06 | 158.17 | 15.62 | 8.27 | 85.5 | |||
表四：2022年一般公共预算收支情况表
单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 267.56 | 一、本年支出合计 | 267.56 | 一、本年支出合计 | 267.56 |
1、财政拨款 | 267.56 | (一)基本支出 | 182.06 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款（补助） | 267.56 | 1、工资福利支出 | 158.17 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 15.62 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 8.27 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 85.5 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【210】卫生健康支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | 267.56 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表五：2022年一般公共预算支出情况表
单位名称：西塞山区农业农村局 单位：万元
科目 代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
213 | 农林水支出 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 267.56 | 182.06 | 158.17 | 15.62 | 8.27 | 85.5 | ||||
213 | 农林水支出 | 267.56 | 182.06 | 158.17 | 15.62 | 8.27 | 85.5 | |||
21301 | 农业 | 267.56 | 182.06 | 158.17 | 15.62 | 8.27 | 85.5 | |||
2130101 | 行政运行 | 267.56 | 182.06 | 158.17 | 15.62 | 8.27 | 85.5 | |||
表六：2022年一般公共预算基本支出情况表
单位名称： 西塞山区农业农村局 单位：万元
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
科目编码 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 182.06 | 182.06 | 182.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 158.17 | 158.17 | 158.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 63.54 | 63.54 | 63.54 | ||||||
30102 | 津贴 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | ||||||
30103 | 奖金 | 37.95 | 37.95 | 37.95 | ||||||
30108 | 社会保障缴费 | 21.92 | 21.92 | 21.92 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||
302 | 商品服务支出 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | ||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
30205 | 水电费 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||
30239 | 其他交通费 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
30228 | 工会经费 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤和遗属生活补助 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭补助 支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
表七：2022年部门“三公”经费支出预算表
编制单位：西塞山区农业农村局 单位：万元
项目名称 | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 增减原因说明 |
“三公”经费合计 | 3.5 | 3.5 | |
一、因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | |
二、公务用车购置及运行维护费 | 3.5 | 3.5 | |
1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
2. 公务用车运行维护费 | 3.5 | 3.5 | |
三、公务接待费 | 0 | 0.00 |
备注：三公经费增减变化必须说明原因
表八：2022年政府性基金预算支出情况表
单位名称：西塞山区农业农村局 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目 支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 | |||||||
213 | 农林水支出 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
本年度无政府性基金预算
表九：项目支出表 | ||||||||||
填报部门：[027]黄石市西塞山区农业农村局 | 单位：万元 | |||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
合计 | 85.50 | 85.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他运转类 | 山洪灾害防治运维费 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他运转类 | 长江禁捕护渔队公益性岗工资经费 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他运转类 | 水利林业工作经费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他运转类 | 动物防疫、农产品质量安全经费支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他运转类 | 37名退捕渔民养老保险补贴 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他运转类 | 水质检测经费支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他运转类 | 驻外经费支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他运转类 | “一村多名大学生计划”培养经费 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他运转类 | 水土评审费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、2022年部门预算情况说明
1、部门收支总体情况说明
2022年部门预算总收入267.56万元,同比上年度增加10.5%。其中：当年财政拨款(补助)267.56万元，占总收入的100%。
2022年部门预算总支出267.56万元，同比上年度增加10.5%。其中：基本支出182.06万元，占总支出的68.04%；项目支出85.5万元，占总支出的31.96%。
2、部门预算收支增减变化情况说明
本单位2022年部门预算收入为 267.56万元，与2021年相比，增加了10.5%。原因是项目变化，预算增加。
本单位2022年部门预算支出为267.56万元，其中基本支出182.06万元，项目支出85.5万元；与2021年预算支出相比，增加了10.5% 。原因是项目支出增加。
3、机关运行经费安排情况说明
2022年度机关运行经费安排支出15.62万元，比去年增加1.26万元，主要是办公费调整了。本年主要支出项目（按科目分类统计）包括：
（1）办公费5.72万元；
（2）公务用车运行维护费3.5万元；
（3）其他交通费4.5万元；
（4）工会经费1.9万元。
4、政府采购预算安排情况说明
2022年我单位政府采购预算总金额是1.56万元。其中：
货物类支出1.56万元：信息化设备类支出1.2万元，主要是多功能一体机0.4万元、台式计算机0.8万元等支出。办公用品类支出0.36万元，主要是办公复印纸0.36万元。
工程类支出0万元；
服务类支出0万元。
5、“三公”经费预算安排情况说明
2022年部门“三公”经费财政拨款预算支出3.5万元，比去年增加0万元。
其中：因公出国（境）经费预算为 0 万元，同比无变化；
其中：公务用车购置费 0万元，同比无变化 。
公务用车运行维护费3.5万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，同比无变化。
其中：公务接待费0万元，同比无变化。
6、国有资产占用情况说明
本单位有公务车辆1台，是公务应急保障用车。
7、重点项目预算绩效目标情况
2022年重点项目支出绩效目标表 | |||||
（本表在项目库审核阶段报送） | |||||
申报单位(盖章）： | 单位：万元 | ||||
项目名称 | 山洪灾害防治运维费 | ||||
对应一级项目名称 | 山洪灾害防治运维费 | 一级部门名称 | 黄石市西塞山区农业农村局 | ||
项目属性 | 持续性项目£ | 新增项目R | |||
项目分类 | 常年性项目R | 延续性项目□ | 一次性项目£ | ||
项目类别 | 其他运转类R | 特定目标类—— 本级支出项目□ | 特定目标类—— 转移性支出项目£ | ||
项目总预算 | 32 | 项目当年预算 | 32 | ||
项目资金来源 | 资金总额 | 32 | |||
公共预算财政拨款 | 32 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 0 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | 0 | ||||
支出功能类科目 | 类：213 | 款：03 | 项：06 | ||
项目概况、内容及依据 | 水防[2022]97号 水利部关于印发《关于加强山洪灾害防御工作的指导意见》的通知 | ||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 该项目为当年新增项目 | ||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
1、山洪灾害防治运维费 | 32 | ||||
2、 | |||||
3、 | |||||
4、 | |||||
5、 | |||||
6、 | |||||
7、 | |||||
8、 | |||||
合 计 | 32 | ||||
测算依据及说明 | 根据负责山洪灾害防治运维第三方签订合同费用得出 | ||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
着手我局山洪灾害防治运维工作的开展 | 年底完成全部经费支出 | ||||
项 目 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产 出 指 标 | 数量指标 | 保障山洪灾害防治运维工作的开展 | |||
质量指标 | 持续推进项目的落实 | ||||
时效指标 | 2022年度1-12月 | ||||
成本指标 | 项目金额 | 32 | |||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 履职过程中坚持和加强我局对山洪灾害防治运维工作的领导 | |||
社会效益指标 | 加强山洪灾害防治运维工作的管理 | ||||
环境效益指标 | |||||
可持续影响指标 | 保障各项工作平稳推进 | ||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 基本满意达到100% | |||
...... | |||||
四、名词解释
1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
6、一般公共服务（类）机关服务（项）：指机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于其他一般公共服务方面的支出。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
