西塞山区城市管理执法局
2022年部门预算公开
目 录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分：部门2022年部门预算表
一、部门收支预算总表（表1）
二、部门收入预算表（表2）
三、部门支出预算表（表3）
四、一般公共预算收支预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、部门“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、项目支出表（表9）
第三部分：部门2022年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购预算安排情况说明
五、“三公”经费预算安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算绩效目标情况
第四部分：名词解释
西塞山区城市管理执法局2022年部门预算
一、部门概况
（一）主要职责
全面贯彻党的十九大及中央、省市委关于创新基层社会治理、强化基层基础的系列文件精神，按照以人为本、服务为先，重心下移、力量下沉，属地管理、条块联动，理顺职责、提高效能的原则，全面推进区城管执法力量下沉街道，实现城市管理执法工作区街一体化、精细化、网格化和规范化目标，构建城市管理执法新体制，提升城市管理服务水平。
区城管局负责全区城市管理和行政执法工作，并对各街道城市管理执法工作进行业务指导和监督考核。具体如下：
（1）负责全区数字城管案件的派发、管理和考核。
（2）负责全区市秩序管理业务指导、执法监督和考核。
（3）负责对重大执法案件的合法性审查和行政纠纷、行政案卷的调处及档案管理和监督。
（4）负责重大执法活动的人员调配、组织、指挥。
（5）负责对全区市政公用设施的配置、管理和维护。
（6）负责全区渣土处置的管理和行政执法。
（7）负责统筹全区城管执法队伍的建设、教育和培训工作。
（二）部门预算单位构成
此次改革后，区城管局核定行政编制2名（局长1名，副局长1名），区城管直属城管执法大队保留事业编制7名，其余39名事业编制划转到各街道。
区城管局（区城管执法大队）保留综合办公室、数字城管中心、执法和法制控违考评和水费代征管理科、市政排水燃气管理科。成立区城管执法大队直属督察执法中队。
区城管局直属督察执法中队工作职责：负责督察全区各街道城管中队依法开展城市综合管理工作；负责全区城管执法中队队容风纪，执法管理工作；负责对接市城管委督察科问题督办整改回复工作；负责全区渣土处置的管理和行政执法；负责全区环卫、绿化、市政设施日常工作的督察；负责全区城市管理检查工作的考核；完成区城管局（城管执法大队）交办的其他工作任务。
黄石市西塞山区城市管理执法局下面有两个二级单位：即黄石市西塞山区环卫绿化管理处和黄石市西塞山区绿化管理处。
二、部门2022年部门预算表
表一：2022年部门收支总体情况表
单位名称： 黄石市西塞山区城市管理执法局 单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 2424.95 | 本年支出合计 | 2424.95 | 本年支出合计 | 2424.95 |
1、财政拨款 | 2424.95 | (一)基本支出 | 2424.95 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款（补助） | 2264.95 | 1、工资福利支出 | 1907.89 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 60 | 2、商品和服务支出 | 478.83 | 【203】国防支出 | |
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 10 | 3、对个人和家庭补助支出 | 38.23 | 【204】公共安全支出 | |
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 0 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 90 | 【206】科学技术支出 | |||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【210】卫生健康支出 | |||
（1）单位往来收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
（2）事业单位经营收入 | 【212】城乡社区支出 | 2424.95 | |||
（3）上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
4、公共预算上年结转安排的拨款 | 【217】金融支出 | ||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表二：2022年部门收入预算情况表
单位名称：黄石市西塞山区城市管理执法局 单位：万元
单位代码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 2424.95 | 2424.95 | 2264.95 | 60 | 10 | 90 | 0.00 | ||||||||
表三：2022年部门支出预算情况表
单位名称： 黄石市西塞山区城市管理执法局 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 2424.95 | 2424.95 | 1907.89 | 478.83 | 38.23 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 2424.95 | 2424.95 | 1907.89 | 478.83 | 38.23 | 0 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2424.95 | 2424.95 | 1907.89 | 478.83 | 38.23 | ||||
2120101 | 行政运行 | 1946.12 | 1946.12 | 1907.89 | 0 | 38.23 | ||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 478.83 | 478.83 | 0 | 478.83 | 0 | ||||
表四：2022年一般公共预算收支情况表
单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 2424.95 | 一、本年支出合计 | 2424.95 | 一、本年支出合计 | 2424.95 |
1、财政拨款 | 2424.95 | (一)基本支出 | 2424.95 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款（补助） | 2264.95 | 1、工资福利支出 | 1907.89 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 60 | 2、商品和服务支出 | 478.83 | 【203】国防支出 | |
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 10 | 3、对个人和家庭补助支出 | 38.23 | 【204】公共安全支出 | |
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 0 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 90 | 【206】科学技术支出 | |||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【210】卫生健康支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | 2424.95 | ||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表五：2022年一般公共预算支出情况表
单位名称： 黄石市西塞山区城市管理执法局 单位：万元
科目 代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 2424.95 | 2424.95 | 1907.89 | 478.83 | 38.23 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 2424.95 | 2424.95 | 1907.89 | 478.83 | 38.23 | 0 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2424.95 | 2424.95 | 1907.89 | 478.83 | 38.23 | ||||
2120101 | 行政运行 | 1946.12 | 1946.12 | 1907.89 | 0 | 38.23 | ||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 478.83 | 478.83 | 0 | 478.83 | 0 | ||||
表六：2022年一般公共预算基本支出情况表
单位名称： 黄石市西塞山区城市管理执法局 单位：万元
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
科目编码 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 2424.95 | 2424.95 | 2264.95 | 60 | 10 | 0.00 | 90 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 1907.89 | 1907.89 | 1817.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1743.13 | 1743.13 | 1653.13 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
30102 | 津贴 | 38.53 | 38.53 | 38.53 | ||||||
30103 | 奖金 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | ||||||
30108 | 社会保障缴费 | 41.63 | 41.63 | 41.63 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||
302 | 商品服务支出 | 478.83 | 478.83 | 408.83 | 60 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 397.71 | 397.71 | 397.71 | ||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30205 | 水电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30239 | 其他交通费 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | ||||||
30228 | 工会经费 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 70 | 70 | 0 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
303 | 对个人和家庭补助 | 38.23 | 38.23 | 38.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离退休费 | 38.23 | 38.23 | 38.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤和遗属生活补助 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭补助 支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
表七：2022年部门“三公”经费支出预算表
编制单位： 黄石市西塞山区城市管理执法局 单位：万元
项目名称 | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 增减原因说明 |
“三公”经费合计 | 0 | 0 | |
一、因公出国（境）费用 | 0 | 0 | |
二、公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 | |
1. 公务用车购置 | 0 | 0 | |
2. 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | |
三、公务接待费 | 0 | 0 |
备注：三公经费增减变化必须说明原因
表八：2022年政府性基金预算支出情况表
单位名称： 黄石市西塞山区城市管理执法局 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目 支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
本年度无政府性基金预算支出
项目支出表 | ||||||||||
填报部门：[026]黄石市西塞山区城市管理执法局 | 单位：万元 | |||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
本年度无项目支出安排
三、2022年部门预算情况说明
1、部门收支总体情况说明
2022年部门预算总收入2424.95万元,同比上年度增长1.3 %。其中：当年财政拨款(补助)2264.95万元，占总收入的93.4 %。
2022年部门预算总支出2424.95万元，同比上年度增长 1.3 %。其中：基本支出2264.95万元，占总支出的93.4%；项目支出160万元，占总支出的6.6%。
2、部门预算收支增减变化情况说明
本单位2022年部门预算收入为2424.95万元，与2021年相比，增加了31.07万元。2022年预算与2021年预算相差不大，主要是人员变动不大，基本与去年持平，只在标准上做了调整，故预算增加。
本单位2022年部门预算支出为2424.95万元，其中基本支出2424.95万元，项目支出0万元；与2021年预算支出相比，增加了 31.07。原因是2022年预算与2021年预算相差不大，主要是人员变动不大，基本与去年持平，只在基本支出标准上做了调整，故支出增加。
3、机关运行经费安排情况说明
我单位2022年机关运行经费为408.83万元，2021年机关运行经费为434.28万元，同比减少25.45万元；其中：2022年办公费为397.71万元，2021年办公费为422.02万元，同比减少24.31万元；2022年其他交通费为7.92万元，2021年其他交通费为8.93万元，同比减少1.01万元；2022年工会经费为3.2万元，2021年工会经费为3.33万元，同比减少0.13万元。变动原因主要是标准调整。
4、政府采购预算安排情况说明
2022年我单位妪人民政府办公室关于转发《黄石市2022年政府采购目录及采购限额标准》的通知等相关文件要求，进行政府采购预算。
2022年度政府采购支出安排合计204.9万元，其中：货物类支出143.3万元，服务类支出61.6万元。工程类支出0万元。
5、“三公”经费预算安排情况说明
2022年部门“三公”经费财政拨款预算支出0万元，比去年增加0万元。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，同比无变化；
其中：公务用车购置费 0万元，同比无变化。
公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，同比无变化。
其中：公务接待费0万元，同比无变化 。
6、国有资产占用情况说明
本单位保留车辆4辆，是执法督察用车（不含环卫、绿化处专用车辆）
7、重点项目预算绩效目标情况
本年度无重点项目
四、名词解释
1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
6、一般公共服务（类）机关服务（项）：指机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于其他一般公共服务方面的支出。
8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
