西塞山区人力资源和社会保障局
2022年部门预算公开
目 录
第一部分：部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分：部门2022年部门预算表
一、部门收支预算总表（表1）
二、部门收入预算表（表2）
三、部门支出预算表（表3）
四、一般公共预算收支预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、部门“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、项目支出表（表9）
第三部分：部门2022年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购预算安排情况说明
五、“三公”经费预算安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算绩效目标情况
第四部分：名词解释
西塞山区人力资源和社会保障
2022年部门预算
一、部门概况
（一）主要职责
1、积极宣传《劳动法》、《劳动合同法》、《就业促进法》《公务员法》、《劳动争议调解仲裁法》；贯彻实施国家、省、市关于人力资源和社会保障的政策、法规，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障方面规范性文件，经批准后组织实施和监督检查。
2、规划、指导和管理人力资源市场的建设，建立规范有序的人力资源市场，为用人单位和劳动者搭建就业联系桥梁；负责驻外劳动工作机构的建设和管理，开展劳务输出和驻地湖北籍农民工权益维护工作。
3、负责全区促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，实施高校毕业生就业政策，完善公共就业服务体系，加强再就业专项资金管理，参与制定和完善就业再就业扶持政策，执行就业扶持政策、就业援助制度，推动创业带动就业；对全区就业、失业实施积极引导、调节和控制，保持全区就业形势稳定；开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、劳动保障事务代理等服务。
4、实施农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
5、负责全区职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，统筹建立专业技术人员继续教育制度，实施各项管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
6、组织实施国家、省、市社会保险法律、法规，按照省、市劳动和社会保险地方行政和基本标准组织实施和监督检查，统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。主要开展养老保险、失业保险和基本医疗保险的宣传、扩面覆盖工作；承担全区劳动和社会保险的统计和信息工作。
7、负责全区劳动关系调整工作。实施协调劳动关系的政策、政府规范性文件；建立健全劳动关系协调机制，指导用人单位订立集体合同工作；实施劳动人事争议仲裁制度，依法处理区管劳动人事争议案件；负责全区劳动保障监察工作，在市局指导下对区属单位实施监察，组织查处重大案件，维护用人单位和劳动者合法权益。
8、执行机关、企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，并监督检查实施情况。
9、做好全区行政机关公务员综合管理工作。贯彻执行国家、省、市关于公务员管理方面的法律、法规和方针、政策；会同有关部门起草公务员地方配套管理制度、文件和办法，执行事业单位参照公务员管理政策和聘用制公务员管理办法；执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策，牵头拟定区级荣誉制度和政府奖励制度并负责组织实施；加强行政机关及其公务员能力建设，提高行政效能；负责全区公务员信息统计管理；按照有关规定办理因公出国人员政审。
10、负责全区事业单位人员综合管理工作。实施事业单位综合配套改革政策，推进全区事业单位人事制度改革工作，实施事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策，会同有关部门加强对事业单位人员管理。
11、负责全区专业技术人员队伍建设工作；综合管理全区专业技术人员的职称工作，负责全区人才资源规划、开发工作；负责全区专业技术资格、职（执）业资格考试工作的组织工作。
12、实施全市军队转业干部安置政策，做好安置工作；落实中央、省、市关于企业军队转业干部相关政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
13、负责全区人力资源和社会保障服务体系的建设和日常管理，指导工业园区、社区（村）人力资源和劳动保障服务工作。
14、负责全区机关、事业单位人员对外交流等有关工作。
15、承办上级交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
1、根据《市委办公室市政府办公室关于印发〈西塞山区人民政府机构改革方案〉的通知》（黄办发〔2010〕8号）和《中共西塞山区委区政府关于印发〈西塞山区人民政府机构改革实施意见〉的通知》（西发〔2010〕3号）文件精神，设立西塞山区人力资源和社会保障社局，为区政府工作部门。
2、区人社局
本年度新设立部门所属二级预算单位，西塞山区公共就业和社会保险服务中心。内设区人事办、区劳动仲裁办2个内设机构，局办公室、财务科2个机关科室。年初预算人数32人，其中在职16人，政府雇员7人，离休人员1人，退休人员8人。
二、部门2022年部门预算表
表一：2022年部门收支总体情况表
单位名称： 西塞山区人力资源和社会保障局 单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 1111.34 | 本年支出合计 | 1111.34 | 本年支出合计 | 1111.34 |
1、财政拨款 | 1111.34 | (一)基本支出 | 443.34 | 【201】一般公共服务支出 | 37.97 |
(1)经费拨款（补助） | 1111.34 | 1、工资福利支出 | 378.70 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 28.63 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 36.01 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 668 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | 1073.37 | ||||
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【210】卫生健康支出 | |||
（1）单位往来收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
（2）事业单位经营收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
（3）上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
4、公共预算上年结转安排的拨款 | 【217】金融支出 | ||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表二：2022年部门收入预算情况表
单位名称： 西塞山区人力资源和社会保障局 单位：万元
单位代码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 1111.34 | 1111.34 | 1111.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
202001 | 区人社局 | 1111.34 | 1111.34 | 1111.34 | |||||||||||
表三：2022年部门支出预算情况表
单位名称：西塞山区人力资源和社会保障局 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1111.34 | 443.34 | 378.70 | 28.63 | 36.01 | 668.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1073.37 | 405.37 | 378.70 | 22.15 | 4.52 | 668.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 615.37 | 405.37 | 378.70 | 22.15 | 4.52 | 210.00 | |||
2080101 | 行政运行 | 399.65 | 399.65 | 378.70 | 16.43 | 4.52 | 0 | |||
2080102 | 一般行政管理事务 | 45.72 | 5.72 | 0.00 | 5.72 | 0 | 40.00 | |||
2080106 | 就业管理事务 | 10.00 | 0 | 10.00 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和主保保障管理事务支出 | 160.00 | 0 | 160.00 | ||||||
20805 | 行政单位离退休 | 35.50 | 0 | 35.50 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 35.50 | 0 | 35.50 | ||||||
20807 | 就业补助 | 200.00 | 0 | 200.00 | ||||||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 200.00 | 0 | 200.00 | ||||||
20825 | 其他生活补助 | 200.00 | 0 | 200.00 | ||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 200.00 | 0 | 200.00 | ||||||
20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 22.50 | 0 | 22.50 | ||||||
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 22.50 | 0 | 22.50 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 37.97 | 37.97 | 0 | 6.48 | 31.49 | 0 | |||
20101 | 人大事务 | 37.97 | 37.97 | 0 | 6.48 | 31.49 | 0 | |||
2010101 | 行政运行 | 37.97 | 37.97 | 0 | 6.48 | 31.49 | 0 | |||
表四：2022年一般公共预算收支情况表
单位名称： 西塞山区人力资源和社会保障局 单位：万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 1111.34 | 一、本年支出合计 | 1111.34 | 一、本年支出合计 | 1111.34 |
1、财政拨款 | 1111.34 | (一)基本支出 | 443.34 | 【201】一般公共服务支出 | 37.97 |
(1)经费拨款（补助） | 1111.34 | 1、工资福利支出 | 378.70 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 28.63 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 36.01 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 668 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | 1073.37 | ||||
2、捐赠收入 | 【210】卫生健康支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表五：2022年一般公共预算支出情况表
单位名称：西塞山区人力资源和社会保障局 单位：万元
科目 代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1111.34 | 443.34 | 378.70 | 28.63 | 36.01 | 668.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1073.37 | 405.37 | 378.70 | 22.15 | 4.52 | 668.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 615.37 | 405.37 | 378.70 | 22.15 | 4.52 | 210.00 | |||
2080101 | 行政运行 | 399.65 | 399.65 | 378.70 | 16.43 | 4.52 | 0 | |||
2080102 | 一般行政管理事务 | 45.72 | 5.72 | 0.00 | 5.72 | 0 | 40.00 | |||
2080106 | 就业管理事务 | 10.00 | 0 | 10.00 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和主保保障管理事务支出 | 160.00 | 0 | 160.00 | ||||||
20805 | 行政单位离退休 | 35.50 | 0 | 35.50 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 35.50 | 0 | 35.50 | ||||||
20807 | 就业补助 | 200.00 | 0 | 200.00 | ||||||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 200.00 | 0 | 200.00 | ||||||
20825 | 其他生活补助 | 200.00 | 0 | 200.00 | ||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 200.00 | 0 | 200.00 | ||||||
20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 22.50 | 0 | 22.50 | ||||||
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 22.50 | 0 | 22.50 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 37.97 | 37.97 | 0 | 6.48 | 31.49 | 0 | |||
20101 | 人大事务 | 37.97 | 37.97 | 0 | 6.48 | 31.49 | 0 | |||
2010101 | 行政运行 | 37.97 | 37.97 | 0 | 6.48 | 31.49 | 0 | |||
表六：2022年一般公共预算基本支出情况表
单位名称： 西塞山区人力资源和社会保障局 单位：万元
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
科目编码 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 443.34 | 443.34 | 443.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 378.70 | 378.70 | 378.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 148.16 | 148.16 | 148.16 | ||||||
30102 | 津贴 | 56.10 | 56.10 | 56.10 | ||||||
30103 | 奖金 | 83.31 | 83.31 | 83.31 | ||||||
30108 | 社会保障缴费 | 64.65 | 64.65 | 64.65 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 26.48 | 26.48 | 26.48 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
302 | 商品服务支出 | 28.63 | 28.63 | 28.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | ||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30205 | 水电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30239 | 其他交通费 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | ||||||
30228 | 工会经费 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | ||||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 36.01 | 36.01 | 36.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离退休费 | 36.01 | 36.01 | 36.01 | ||||||
30304 | 抚恤和遗属生活补助 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭补助 支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
表七：2022年部门“三公”经费支出预算表
编制单位： 西塞山区人力资源和社会保障局 单位：万元
项目名称 | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 增减原因说明 |
“三公”经费合计 | 0 | 0 | 厉行节约预算无增加。 |
一、因公出国（境）费用 | 0 | 0 | |
二、公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 | |
1. 公务用车购置 | 0 | 0 | |
2. 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | |
三、公务接待费 | 0 | 0 | 厉行节约预算无增加。 |
备注：三公经费增减变化必须说明原因
表八：2022年政府性基金预算支出情况表
单位名称： 西塞山区人力资源和社会保障局 单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目 支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
本单位无政府性基金预算安排。
表九：项目支出表 | ||||||||||
填报部门：[202]黄石市西塞山区人力资源和社会保障局 | 单位：万元 | |||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
合计 | 668.00 | 668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
特定目标类 | 低保特困人员补贴 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 重度残疾人代缴 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 机关退休人员一次性退休补贴 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 农民工应急周转金 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 全区事业单位人事档案专项经费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 离休干部医疗统筹 | 35.50 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 事业单位招聘专项经费 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特定目标类 | 就业专项资金区级配套 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、2022年部门预算情况说明
1、部门收支总体情况说明
2022年部门预算总收入1111.34万元,同比增加59.83%。其中：当年财政拨款(补助)1111.34万元，占总收入的100%。
2022年部门预算总支出1111.34万元，同比增加59.83%。其中：基本支出443.34万元，占总支出的39.89%；项目支出668万元，占总支出的60.11%。
2、部门预算收支增减变化情况说明
（1）收入预算：2022年公共财政拨款资金1111.34万元，2021年公共财政拨款资金695.32万元，同比增加59.83%，主要原因是由于单位人员调动，造成人员经费变动，二是办公经费人均标准提高，就业区级配套、农民工应急周转金等专项经费预算增加。
（2）支出预算：2022年度支出预算1111.34万元，2021年度支出预算695.32万元，同比增加59.83%。其中：2022年工资福利支出378.70万元，2021年工资福利支出306.67万元，同比增加72.03万元；2022商品和服务支出28.63万元，2021年商品和服务支出17.78万元，同比增加了10.83万元；2022年专项支出668万元，2021年专项支出300.50万元，同比增加367.50万元。主要原因是由于单位人员调动，造成人员经费变动，二是办公经费人均标准提高，就业区级配套、农民工应急周转金等专项经费预算增加。
3、 机关运行经费安排情况说明
我单位2022年为总额28.63万元，2021年机关运行经费预算17.78万元，同比增加了10.85万元，主要是由于办公经费人均标准提高和人员调动调整了工会经费。其中：2022年办公费13.84万元，办公费2021年为4.74万元，同比增加9.10万元；其他交通费2022年为10.38万元，2021年为9.18万元，增加1.20万元；工会经费2022年为4.41万元，2021年3.86万元；同比增加了0.55万元。
4、政府采购预算安排情况说明
2022年我单位按照区人民政府办公室关于转发《黄石市2022-2023年政府采购目录及采购限额标准》的通知等相关文件要求，进行政府采购预算。
2022年度政府采购支出安排合计9.50万元，与上年相比减少了59.7万元，主要是由于减少了服务类支出的政府采购预算，其中：货物类支出2.50万元，工程类支出0万元，服务类支出7.00万元。
5、“三公”经费预算安排情况说明
2022年部门“三公”经费财政拨款预算支出0万元，比去年增加0万元。
其中：因公出国（境）经费预算为0万元，同比无变化；
其中：公务用车购置费0万元，同比无变化；
公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，同比无变化；
其中：公务接待费0万元，同比无变化。
6、国有资产占用情况说明
公车改革本单位无公务用车。
7、重点项目预算绩效目标情况
2022年，我单位专项预算共8个，共计668万元，其中重点预算为：公务员、事业单位专项招聘40万元，通过该项目的实施，确保全区招聘工作顺利开展，加强人才队伍建设，人才服务质量的提升，提升招聘工作满意度。具体如下：
2022年重点项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
（本表在项目库审核阶段报送） | ||||||||||||
申报单位(盖章）： | 单位：万元 | |||||||||||
项目名称 | 公务员、事业单位专项招聘 | |||||||||||
对应一级项目名称 | 公务员、事业单位专项招聘 | 一级部门名称 | 黄石市西塞山区人力资源和社会保障局 | |||||||||
项目属性 | 持续性项目□√ | 新增项目□ | ||||||||||
项目分类 | 常年性项目□√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||||||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||||||||
项目总预算 | 40 | 项目当年预算 | 40 | |||||||||
项目资金来源 | 资金总额 | 40 | ||||||||||
公共预算财政拨款 | 40 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | ||||||||||||
支出功能类科目 | 类： | 款： | 项： | |||||||||
项目概况、内容及依据 | 按照区委、区政府下达的招聘工作计划测算 | |||||||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 区人社局2020年、2021年部门专项预算安排分别都是40万元，主要用于机关事业单位招聘工作各类支出。 | |||||||||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||||||
1、各类招聘活动委托服务费、监考费等 | 40 | |||||||||||
合 计 | 40 | |||||||||||
测算依据及说明 | ||||||||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||||||
完成率50% | 完成率100% | |||||||||||
项 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||||||
产 | 数量指标 | 机关事业单位工作人员及聘用人员招聘 | 100% | |||||||||
质量指标 | 完全全年招聘计划 | 100% | ||||||||||
时效指标 | 2023年 | 2023年 | ||||||||||
成本指标 | 控制在预算范围内 | 100% | ||||||||||
效 | 经济效益指标 | 提升部门形象，发挥部门职能 | 100% | |||||||||
社会效益指标 | 满足各机关事业单位工作需要 | 100% | ||||||||||
环境效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 人民群众满意度 | 100% | |||||||||
...... | ||||||||||||
四、名词解释
1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
