西塞山区司法局2022年部门预算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分:部门2022年部门预算表
一、部门收支预算总表(表1)
二、部门收入预算表(表2)
三、部门支出预算表(表3)
四、一般公共预算收支预算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)
七、部门“三公”经费支出预算表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、项目支出表(表9)
第三部分:部门2022年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购预算安排情况说明
五、“三公”经费预算安排情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算绩效目标情况
第四部分:名词解释
西塞山区司法局2022年部门预算
一、部门概况
(一)主要职责
一、部门主要职责
(一)承担全面依法治区重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议,负责有关重大部署督察工作。
(二)承担区政府政务信息公开法制审查工作。对区政府重要民商事合同、协议进行合法性审查,为区政府政务商务活动提供法律服务。
(三)承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。负责区政府行政复议和应诉案件办理工作,负责区政府行政裁决的综合协调和指导工作。
(四)承担区政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担区政府签署的法律文件的审查工作。
(五)负责综合协调全区行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。监督、检查法律、法规、规章和区政府规范性文件执行情况,协调区直行政执法单位在执行法律、法规、规章中的矛盾和争议;承办区直行政执法单位执法主体资格审核登记和行政执法人员执法资格管理。
(六)负责全区政府系统行政复议应诉、行政执法监督检查、行政赔偿、行政处罚等政府法制业务的指导工作。对全区政府法律顾问工作进行业务指导。
(七)承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订全区法治宣传教育规划,组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区调解工作和人民陪审员选任管理工作。组织指导全区人民监督员选任管理工作。指导全区司法所工作。
(八)指导、管理全区社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
(九)负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局镇街法律服务资源。指导、监督全区法律援助和基层法律服务管理工作。
(十)完成上级交办的其他任务。
(二)部门预算单位构成
西塞山区司法局为区政府正科级行政管理单位,核定领导职数1正2副,行政编制13名,事业编制2名,法律援助窗口为下设2级单位,设置法律援助中心主任1名,实际在编在岗1人,政府雇员1人。
二、部门2022年部门预算表
表一:2022年部门收支总体情况表
单位名称:黄石市西塞山区司法局 单位:万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 383.79 | 本年支出合计 | 383.79 | 本年支出合计 | 383.79 |
1、财政拨款 | 383.79 | (一)基本支出 | 320.79 | 【201】一般公共服务支出 | |
383.79 | 383.79 | 1、工资福利支出 | 289.51 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 31.28 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 0.00 | 【204】公共安全支出 | 383.79 | |
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 63 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【210】卫生健康支出 | |||
(1)单位往来收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
(2)事业单位经营收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
(3)上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
4、公共预算上年结转安排的拨款 | 【217】金融支出 | ||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表二:2021年部门收入预算情况表
单位名称:黄石市西塞山区司法局 单位:万元
单位代码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | |||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余、结转 | |||||
214001 | 黄石市西塞山区司法局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 383.79 | 383.79 | 383.79 | 0.00 |
表三:2021年部门支出预算情况表
单位名称:黄石市西塞山区司法局 单位:万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
214001 | 黄石市西塞山区司法局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | ||||||||||
204 | 公共安全支出 | 383.79 | 320.79 | 289.51 | 31.28 | 0.00 | 63 | |||
20406 | 司法 | 383.79 | 320.79 | 289.51 | 31.28 | 0.00 | 63 | |||
2040601 | 行政运行 | 383.79 | 320.79 | 289.51 | 31.28 | 0.00 | 63 |
表四:2022年一般公共预算收支情况表
单位:万元
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
合计 | |||||
本年收入合计 | 383.79 | 一、本年支出合计 | 383.79 | 一、本年支出合计 | 383.79 |
1、财政拨款 | 383.79 | (一)基本支出 | 320.79 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款(补助) | 383.79 | 1、工资福利支出 | 289.51 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 2、商品和服务支出 | 31.28 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 3、对个人和家庭补助支出 | 0.00 | 【204】公共安全支出 | 383.79 | |
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | (二)项目支出 | 63 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化旅游体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【210】卫生健康支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】自然资源海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支出 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 二、结转下年 | 0.00 |
表五:2022年一般公共预算支出情况表
单位名称: 西塞山区司法局 单位:万元
科目 代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | ||||||||||
204 | 公共安全支出 | 383.79 | 320.79 | 289.51 | 31.28 | 63 | ||||
20406 | 司法 | 383.79 | 320.79 | 289.51 | 31.28 | 63 | ||||
2040601 | 行政运行 | 383.79 | 320.79 | 289.51 | 31.28 | 63 |
表六:2022年一般公共预算基本支出情况表
单位名称: 黄石市西塞山区司法局 单位:万元
功能分类 | 经济科目 | 本年 支出 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业性 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
科目编码 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 320.79 | 320.79 | 320.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 289.51 | 289.51 | 289.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 83.61 | 83.61 | 83.61 | ||||||
30102 | 津贴 | 56.37 | 56.37 | 56.37 | ||||||
30103 | 奖金 | 78.98 | 78.98 | 78.98 | ||||||
30108 | 社会保障缴费 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 24.05 | 24.05 | 24.05 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||
302 | 商品服务支出 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | ||||||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30205 | 水电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||
30239 | 其他交通费 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | ||||||
30228 | 工会经费 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | ||||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
303 | 对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30304 | 抚恤和遗属生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭补助 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表七:2022年部门“三公”经费支出预算表
编制单位: 西塞山区司法局 单位:万元
项目名称 | 2021年预算数 | 2022年预算数 | 增减原因说明 |
“三公”经费合计 | 4.5 | 4.0 | 接待费调减0.5万元 |
一、因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |
二、公务用车购置及运行维护费 | 3.5 | 3.5 | 无变动 |
1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
2. 公务用车运行维护费 | 3.5 | 3.5 | |
三、公务接待费 | 1 | 0.5 | 厉行节约调减 |
备注:三公经费增减变化必须说明原因
表八:2022年政府性基金预算支出情况表
单位名称:西塞山区司法局 单位:万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||
本年支出合计 | 基本支出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目 支出 | |||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 |
本年无政府性基金预算支出
表九:项目支出表 | ||||||||||
填报部门:[022]黄石市西塞山区司法局 | 单位:万元 | |||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
合计 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他运转类 | 公共法律服务专项 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他运转类 | 人民调解专项 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他运转类 | 普法专项 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他运转类 | 法治办专项 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他运转类 | 司法E通 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他运转类 | 社区矫正专项 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他运转类 | 司法所专项 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他运转类 | 法律援助专项 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、2022年部门预算情况说明
1、部门收支总体情况说明
2022年部门预算总收入383.79万元,同比上年度减少4.71%。其中:当年财政拨款(补助)383.79万元,占总收入的 100 %。
2022年部门预算总支出383.79万元,同比上年度减少4.71% 。其中:基本支出320.79 万元,占总支出的83.58%;项目支出63万元,占总支出的16.42 %。
2、部门预算收支增减变化情况说明
本年部门预算收入比2021年的402.78万元减少18.99万元。主要原因是人员调动,在编人员减少,调减了基本支出预算。
本年部门预算支比2021年的402.78万元减少18.99万元。主要原因是人员调动,在编人员减少,调减了基本支出。
3、机关运行经费安排情况说明
本年机关运行经费31.28万元,其中办公费用14.78万元、公务用车运行维护费用3.5万元、其他交通费用8.99万元、工会经费4.01万元。比上年减少了0.73万元,减少了2.28%。主要原因是人员调动,在编人员减少。
4、政府采购预算安排情况说明
2022年本局政府采购项目包括:服务类1.75万元,货务类8.6万元、工程类0万元,共计10.35万元(各司法所政府采购预算纳入其中)。预算较去年减少14.65万元。
5、“三公”经费预算安排情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算支出4万元,比去年减少0.5万元。
其中:因公出国(境)经费预算为 0 万元;同比无增减。
其中:公务用车购置费0万元,无增减。
公务用车运行维护费3.5万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出;与去年同比无增减变化,原因是严格控制公务出行, 历行节约。
其中:公务接待费0.5万元,与去年同比减少0.5万元,原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,做到同城不招待,招待费用减少。
6、国有资产占用情况说明
2022年司法局共有公车一辆,属司法局一般公务用车。
7、重点项目预算绩效目标情况
2022年重点项目支出绩效目标表 | ||||||||
(本表在项目库审核阶段报送) | ||||||||
申报单位(盖章): | 单位:万元 | |||||||
项目名称 | 法律援助 | |||||||
对应一级项目名称 | 法律援助 | 一级部门名称 | 区司法局 | |||||
项目属性 | 持续性项目 | 新增项目□ | ||||||
项目分类 | 常年性项目 | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||
项目类别 | 其他运转类 | 特定目标类—— 本级支出项目□ | 特定目标类—— 转移性支出项目□ | |||||
项目总预算 | 63 | 项目当年预算 | 10 | |||||
项目资金来源 | 资金总额 | 10 | ||||||
公共预算财政拨款 | 10 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
其中:使用上年度财政拨款结余 | ||||||||
支出功能类科目 | 类: | 款: | 项: | |||||
项目概况、内容及依据 | 1、深化公共法律服务体系建设,实现应援尽援;2、关于印发《黄石市法律援助经费管理办法》的通知 黄财行发【2016】429号 | |||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2020年预算10万元、2021年预算10万元 | |||||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||
法律援助案件补贴、值班补贴 | 10 | |||||||
2、 | ||||||||
3、 | ||||||||
4、 | ||||||||
5、 | ||||||||
6、 | ||||||||
7、 | ||||||||
8、 | ||||||||
合 计 | 10 | |||||||
测算依据及说明 | 法律援助案件数量、值班数量 | |||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
实现应援尽援 | 维护社会和协稳定 | |||||||
项 目 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 完成率 | 100% | |||||
质量指标 | 完成质量率 | 100% | ||||||
时效指标 | 计划执行率 | 100% | ||||||
成本指标 | 成本控制在计划内 | 100% | ||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 通过项目的实施,促进基层司法行政工作有效发展。 | 100% | |||||
社会效益指标 | 通过项目的实施,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利。 | 100% | ||||||
环境效益指标 | 维护社会和协稳定 | 100% | ||||||
可持续影响指标 | 基层司法行政工作的开展,对社会产生的长远效益。 | 100% | ||||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 群众满意度 | 95% | |||||
...... |
四、名词解释
1、财政补助收入:指区级财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、一般公共服务(类)行政运行(项):指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5、一般公共服务(类)机关服务(项):指机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
7、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指用于其他一般公共服务方面的支出。
6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。