西塞山区住房保障局2023年度部门决算
目 录
第一部分 西塞山区住房保障局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 西塞山区住房保障局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 西塞山区住房保障局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 西塞山区住房保障局概况
一、部门主要职责
1、是负责辖区房屋征收的计划管理；组织编制辖区房屋征收中长期规划以及年度计划并组织实施。
2、是负责拟定项目征收补偿方案，组织论证、听证补偿方案，收集征求意见并修改和宣传征收补偿方案。
3、是负责全程指导、监督、管理房屋征收实施单位的房屋征收行为。
4、是负责辖区保障性住房的规划、建设、分配、管理。
5、是负责辖区房地产项目开发与管理、房地产项目招商、融资等。
二、机构设置情况
1、区住房保障局内设、开发中心、财务中心、房管中心、住房保障服务中心、综合办公室。
2、人员情况：本年区委编办核定行政编制数8名，事业编制数6名，2023年末实有人数19人，其中：行政编制8人、事业编制6人，政府雇员5人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：黄石市西塞山区住房保障局 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 634.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5.30 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,943.74 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 15.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1,752.15 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 121.31 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,608.36 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 579.54 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,330.50 | 本年支出合计 | 58 | 4,330.50 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 61.26 | 年末结转和结余 | 60 | 61.26 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 4,391.76 | 总计 | 62 | 4,391.76 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：黄石市西塞山区住房保障局 | 单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 4,330.50 | 2,578.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,752.15 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20601 | 科学技术管理事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060102 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 121.31 | 121.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20810 | 社会福利 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20825 | 其他生活救助 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 3,608.35 | 2,247.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.61 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,639.08 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,335.08 | |||
2120101 | 行政运行 | 301.00 | 301.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120102 | 一般行政管理事务 | 1,231.91 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,228.91 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 106.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.17 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,966.38 | 1,943.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.64 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 195.19 | 172.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.64 | |||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 230.37 | 230.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120810 | 棚户区改造支出 | 1,511.00 | 1,511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | |||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | |||
221 | 住房保障支出 | 579.53 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.53 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 429.56 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.56 | |||
2210103 | 棚户区改造 | 188.00 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 241.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.56 | |||
22103 | 城乡社区住宅 | 149.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.97 | |||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 149.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.97 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22401 | 应急管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：黄石市西塞山区住房保障局 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 4,330.50 | 388.27 | 3,942.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20601 | 科学技术管理事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060102 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 121.31 | 1.31 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20810 | 社会福利 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20825 | 其他生活救助 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 3,608.35 | 386.96 | 3,221.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,639.08 | 372.58 | 1,266.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120101 | 行政运行 | 301.00 | 279.19 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120102 | 一般行政管理事务 | 1,231.91 | 71.86 | 1,160.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 106.17 | 21.53 | 84.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,966.38 | 14.38 | 1,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 29.82 | 0.00 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 195.19 | 14.38 | 180.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 230.37 | 0.00 | 230.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120810 | 棚户区改造支出 | 1,511.00 | 0.00 | 1,511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2.89 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2.89 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 579.53 | 0.00 | 579.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 429.56 | 0.00 | 429.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210103 | 棚户区改造 | 188.00 | 0.00 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 241.56 | 0.00 | 241.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22103 | 城乡社区住宅 | 149.97 | 0.00 | 149.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 149.97 | 0.00 | 149.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22401 | 应急管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门：黄石市西塞山区住房保障局 | 单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 634.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,943.74 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 121.31 | 121.31 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,247.75 | 304.00 | 1,943.74 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 188.00 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,578.36 | 本年支出合计 | 59 | 2,578.36 | 634.61 | 1,943.74 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,578.36 | 总计 | 64 | 2,578.36 | 634.61 | 1,943.74 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：黄石市西塞山区住房保障局 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 634.61 | 280.50 | 354.11 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | |||
20113 | 商贸事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |||
206 | 科学技术支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |||
20601 | 科学技术管理事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |||
2060102 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 121.31 | 1.31 | 120.00 | |||
20810 | 社会福利 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | |||
20825 | 其他生活救助 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 304.00 | 279.19 | 24.81 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 304.00 | 279.19 | 24.81 | |||
2120101 | 行政运行 | 301.00 | 279.19 | 21.81 | |||
2120102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 188.00 | 0.00 | 188.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 188.00 | 0.00 | 188.00 | |||
2210103 | 棚户区改造 | 188.00 | 0.00 | 188.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |||
22401 | 应急管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |||
2240102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：黄石市西塞山区住房保障局 | 单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 209.34 | 302 | 商品和服务支出 | 69.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 93.49 | 30201 | 办公费 | 1.13 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.49 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 14.95 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 1.04 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.84 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 5.64 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.25 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.72 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 32.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 13.48 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.31 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 1.31 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 58.23 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.25 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.16 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.08 | |||||||
人员经费合计 | 210.65 | 公用经费合计 | 69.85 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开07表 | ||||||||||
部门：黄石市西塞山区住房保障局 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 0.00 | 1,943.74 | 1,943.74 | 0.00 | 1,943.74 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,943.74 | 1,943.74 | 0.00 | 1,943.74 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,943.74 | 1,943.74 | 0.00 | 1,943.74 | 0.00 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 29.82 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 172.55 | 172.55 | 0.00 | 172.55 | 0.00 | |||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 0.00 | 230.37 | 230.37 | 0.00 | 230.37 | 0.00 | |||
2120810 | 棚户区改造支出 | 0.00 | 1,511.00 | 1,511.00 | 0.00 | 1,511.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：黄石市西塞山区住房保障局 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 我单位2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款。 | |||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：黄石市西塞山区住房保障局 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我单位本年度未发生三公经费支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为 4330.50 万元。与2022年度相比，收、支总计各减少 2592.02 万元，下降 37.44 %，主要原因是减少了征地和拆迁补偿及棚户区改造支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计 4330.50 万元，与2022年度相比，收入合计减少 2592.02 万元，下降 37.44 %。其中：财政拨款收入 2578.36 万元，占本年收入 59.54 %；其他收入 1752.15 万元，占本年收入 40.46 %。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计 4330.50 万元，与2022年度相比，支出合计减少 2592.02 万元，下降 37.44 %。其中：基本支出 388.27 万元，占本年支出 8.97 %；项目支出 3942.23 万元，占本年支出 91.03 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为 2578.35 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1285.15 万元，下降 33.26 %。主要原因是减少了征地和拆迁补偿及棚户区改造支出。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 634.61 万元，比2022年度决算数增加 81.27 万元。增加主要原因是新增事业编制人员。政府性基金预算财政拨款收入 1943.74 万元，比2022年度决算数减少 1366.42 万元。减少主要原因是减少主要征地和拆迁补偿及棚户区改造支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 634.61 万元，占本年支出合计的 14.65 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.27 万元，增长 14.69 %。主要原因是新增事业编制人员。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 634.61 万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出（类） 5.3 万元，占 0.84 %。主要是用于人商贸事务及一般行政管理事务。
2.科学技术支出（类） 15.00 万元，占 2.36 %。主要是用于一般行政管理事务。
3.社会保障和就业支出（类） 121.31 万元，占 19.12 %。主要是用于其他社会福利支出及其他城市生活救助。
4.城乡社区支出（类） 304.00 万元，占 47.90 %。主要是用于城乡社区管理事务及一般行政管理事务。
5.住房保障支出（类） 188 万元，占 29.62 %。主要是用于棚户区改造。
6.灾害防治及应急管理支出（类） 1.00 万元，占 0.16 %。主要是用于一般行政管理事务。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 241.70 万元，支出决算为 634.61 万元，完成年初预算的 262.56 %。其中：
1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增河口临港办招商费用。
2.一般公共服务支出(类) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增2023年房屋征收和危旧房改造工作先进个人奖。
3. 科学技术支出(类) 科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 0万元，支出决算为 15万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增花园水机女单项目资金补偿款。
4. 社会保障和就业支出(类) 社会福利（款）其他社会福利支出（项），年初预算为 0万元，支出决算为 1.31万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增我局退休人员独生子女补贴。
5. 社会保障和就业支出(类) 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项），年初预算为 0万元，支出决算为 120.00万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：解决航天城项目农民工工资。
6. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为 0万元，支出决算为 301.00万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增人员，用于人员经费。
7. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 0万元，支出决算为 3.00万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增社区创文工作经费及公用经费。
8. 住房保障支出(类) 保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项），年初预算为 0万元，支出决算为 188万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增曹家嘴3号地块及源建三村补助资金。
9. 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增资规局安全生产奖励资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 279.19 万元，其中：
人员经费 209.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
公用经费 69.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 1943.74 万元，本年支出 1943.74 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：
(一)城乡社区(类)支出。支出决算为 1943.74 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、补助被征地农民支出、棚户区改造支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较预算数无增减变化。决算数较上年无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较预算数无增减变化。决算数较上年无增减变化。
全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较预算数无增减变化。决算数较上年无增减变化。其中：
(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度无公务用车购置费用。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较预算数无增减变化。决算数较上年无增减变化。其中：
外宾接待支出 0 万元。2023年共接待来访团组 0 个， 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出 0 万元。2023年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出69.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加56.02万元，增长405.06%。主要原因是人员增加变动，办公费增加，本年度劳务费增加，导致费用增长。比上年决算数减少20.52万元，降低22.71%。主要原因是：压缩开支，落实政府过紧日子思想。
十一、政府采购支出说明
本部门（单位）2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆0；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金51万元，其中：住房保障专项经费6万元，规划局及国土雇员经费45万元，占一般公共预算项目支出总额的21.10％。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
住房保障专项经费6万元及规划局及国土雇员经费45万元，共计全年预算为51万元，实际拨付51万元，实际执行数为51万元，执行率为100%
（三）绩效评价结果应用情况。
加强对专项资金项目立项、可行性研究、预算编制工作的管理，提高预算编制预见性，确保预算管理工作有效实施。力争把各个项目做到更精确，确保专项资金能保质保量执行到位。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
我单位2023年度无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
我单位2023年度无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
2.一般公共服务支出(类) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 科学技术支出(类) 科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4. 社会保障和就业支出(类) 社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除社会福利项目以外其他用于社会福利方面的支出。
5. 社会保障和就业支出(类) 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
6. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8. 住房保障支出(类) 保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。
9. 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2023年度区住保局整体绩效评价自评表或（报告）
| 附件2： | |||||||||
| 2023年区住保局部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
| 填报单位（盖章）： | 黄石市西塞山区住房保障局 | 填报日期： | 2024年2月20日 | ||||||
| 单位名称 | 黄石市西塞山区住房保障局 | 评价年度 | 2023 | ||||||
| 部门整体支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | ||||||
| 300.55 | 241.7 | 124.35% | |||||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |
| 投入 | 预算执行（35分） | 预算 完成率 （10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。 | 100% | 124.35% | 10 | |
| 预算调整率 （10分） | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 100% | 24.30% | 0 | |||
| 支出进度率 （10分） | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率＜60%，得0分。 | 100% | 100% | 10 | |||
| 预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 | 100% | 100% | 5 | |||
| 过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 （5分） | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | |
| 资产管理规范性 （5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | |||
| 资金使用合规性 （10分） | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | |||
| 效 果 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 100% | 5 | |
| 行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 | |||
| 专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 100% | 10 | |||
| 专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | |||
| 专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； 2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要； 3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。 | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | |||
| 评价结论（优、良、中、差）：优 | 总分 | 90 | |||||||
二、2023年度项目绩效评价自评表
| 2023年区住保局部门项目支出绩效自评表 | |||||||||
| 填报单位（盖章）： | 黄石市西塞山区住房保障局 | 填报日期： | 2024年2月20日 | ||||||
| 单位名称 | 黄石市西塞山区住房保障局 | 评价年度 | 2023 | ||||||
| 项目名称 | 外驻单位管理运行费 | ||||||||
| 支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | ||||||
| 6 | 6 | 100% | |||||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |
| 投入 | 预算执行（35分） | 预算 完成率 （10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。 | 100% | 100% | 10 | |
| 预算调整率 （10分） | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | |||
| 支出进度率 （10分） | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率＜60%，得0分。 | 100% | 100% | 10 | |||
| 预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 | 100% | 100% | 5 | |||
| 过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 （5分） | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | |
| 资产管理规范性 （5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | |||
| 资金使用合规性 （10分） | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | |||
| 效 果 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 100% | 5 | |
| 行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 | |||
| 专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 100% | 10 | |||
| 专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | |||
| 专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； 2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要； 3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。 | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | |||
| 评价结论（优、良、中、差）：优 | 总分 | 100 | |||||||
| 2023年区住保局部门项目支出绩效自评表 | |||||||||
| 填报单位（盖章）： | 黄石市西塞山区住房保障局 | 填报日期： | 2024年2月20日 | ||||||
| 单位名称 | 黄石市西塞山区住房保障局 | 评价年度 | 2023 | ||||||
| 项目名称 | 规划及国土雇员费用 | ||||||||
| 支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | ||||||
| 58.5 | 45 | 130% | |||||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |
| 投入 | 预算执行（35分） | 预算 完成率 （10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。 | 100% | 130% | 10 | |
| 预算调整率 （10分） | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 100% | 30% | 0 | |||
| 支出进度率 （10分） | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率＜60%，得0分。 | 100% | 100% | 10 | |||
| 预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 | 100% | 100% | 5 | |||
| 过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 （5分） | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | |
| 资产管理规范性 （5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | |||
| 资金使用合规性 （10分） | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | |||
| 效 果 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 100% | 5 | |
| 行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 | |||
| 专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 100% | 10 | |||
| 专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | |||
| 专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； 2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要； 3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。 | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | |||
| 评价结论（优、良、中、差）：优 | 总分 | 90 | |||||||
