西塞山区人大办公室2023年度部门决算公开

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 753.9 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 87.59 万元，增幅为 13.14  %，

主要原因是原因是人员工资福利支出比上年增加了20.59万元，商品和服务支出增加了67万元。其中项目经费为本年度新增常委会会议室电子表决系统升级改造项目经费60万元，故造成项目支出同比增幅较大，导致增幅13.14%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 753.9 万元，与2022年度相比，收入合计增加了 87.59 万元，增幅为 13.14  %。其中：财政拨款收入 750.21万元，其他收入  3.69 万元，占本年收入   0.49 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 753.9  万元，与2022年度相比，支出合计增加了 87.59 万元，增幅为 13.14 %。其中：基本支出644.03万元，占本年支出 85.43 %；项目支出109.87万元，占本年支出 14.57 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 750.21 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加 84.15 万元，增加 12.63 %。主要原因是本年度人员经费经费比上年增加了20.59万元，公用经费比上年减少了1.62万元，项目经费比上年增加了65.18万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    750.21万元，比2022年度决算数增加 84.15 万元。增加的主要原因本年度人员经费经费比上年增加了20.59万元，公用经费比上年减少了1.62万元，项目经费比上年增加了65.18万元。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2022年度决算数增加（减少）  0  万元。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2022年度决算数增加（减少）  0  万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 750.21 万元，占本年支出合计的 99.51 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.15 万元，增幅 12.63  %。主要原因是本年度人员经费经费比上年增加了20.59万元，公用经费比上年减少了1.62万元，项目经费比上年增加了65.18万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 750.21 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出750.21万元，占100 %。主要是用于基本支出644.03万元和项目支出106.18万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    736.67万元，支出决算为 750.21 万元，完成年初预算的101.84 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务（款）行政运行（项）年初预算为610.67万元，支出决算为 644.03万元，完成年初预算的 105.46 %。

2.一般公共服务支出(类)人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为126万元，支出决算为 94.25万元，完成年初预算的 74.8 %。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）一  招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为 5万元。

4.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）  其他社会福利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为 6.93万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 644.03万元，其中：

人员经费 598.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费45.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.12万元，支出决算为  0.12 万元，完成全年预算的  100 %。较上年增加0.12万元，增幅100 %。决算数等于全年预算数，决算数较上年增加主要是本年度接待了三亚市崖州区人大一行 ，主要是来我区开展调研工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为  0 万元，支出决算为    0万元，完成全年预算的  0  %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无。

全年支出涉及出国（境）团组 0   个，累计  0  人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为  0万元，支出决算为  0万元，完成全年预算的  0 %；较上年减少 0万元，下降0%。决算数小于全年预算数的主要原因：无。决算数较上年减少的主要原因：无。

(1)公务用车购置费支出   0 万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车   0 辆。

(2)公务用车运行费支出  0 万元，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.12万元，支出决算为  0.12  万元，较上年增加  0.12 万元，增长100%。决算数等于全年预算数。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展工作无。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0.12万元，接待对象主要是接待三亚市崖州区人大一行 ，主要是来我区开展调研工作。2023年共接待国内来访团组1个，10人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023年度机关运行经费支出45.64万元，比上年决算数减少1.63万元，降低3.44%。主要原因是：本年度维修维护费科目减少了1.04万元、办公费费科目减少0.35万元等造成。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上专用设备0 台。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金126万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，资金使用效果良好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，规范专项资金的管理和使用，做到不截留、不挪用；本年度的专项资金主要用于代表活动调研，培训学习，提升代表履职能力，保障区五届二次大会、常委会和各专委会工作顺利开展，截止年底各项工作取得新成绩，顺利完成了各项目标任务，在预算额度内促进财政资金的合理分配和有效使用，注重支出的经济性、效益性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.各镇街人大工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：全年按时完成各镇街人大工作经费拨付，保障各代表小组、家、站代表活动。预算执行率100%。

2.代表学习培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要组织代表学习培训，提升代表履职能力。预算执行率100%。

3.代表工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算100％。主要产出和效益：组织代表活动调研，开展专题询问2项，执法检查4项，集中视察5项，深入推进全过程人民民主实践，主动融入中心服务大局，认真履行宪法法律赋予的职责。全面完成了区五届人大二次会议确定的目标任务，基本做到人大工作全省有影响，全市有地位。预算执行率100%。

4.代表之家和代表联络站建设维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算100％。主要产出和效益：每月9号与群众选民见面，听取群众意见建议，解决群众实际困难。聚焦舆论引导，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。预算执行率100%。

5.常委会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100％。主要产出和效益：在区委的坚强领导下，扎实开展主题教育，深入推进全过程人民民主实践，主动融入中心服务大局，认真履行宪法法律赋予的职责，全年召开常委会7次、主任会12次，作出决议、决定6项，听取和审议专项工作报告21项，开展专题询问2项，执法检查4项，集中视察5项，预算执行率100%。

6.各专委会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算100％。主要产出和效益：听取和审议专项工作报告21项，开展专题询问2项，执法检查4项，集中视察5项，预算执行率100%。

     7.预算联网信息运行服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：规范资金的管理和使用，做到不截留、不挪用；强化内部财务管理，认真学习贯彻相关文件精神，完善财务管理长效机制；加大管理力度，严把监督审核关，完善内部沟通协调和监督制约机制。预算执行率100%。

8.常委会会议室电子表决系统升级改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100％。主要产出和效益：聚焦用党的创新理论武装全党、教育人民这个首要政治任务，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神深入人心。推动无纸化办公，降低会议成本，更方便快捷完成常委会各类会议。预算执行率100%。

9.区五届二次大会会务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算100％。主要产出和效益：推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神深入人心。在区委的坚强领导下，扎实开展主题教育，深入推进全过程人民民主实践，主动融入中心服务大局，认真履行宪法法律赋予的职责，全年召开常委会7次、主任会12次，作出决议、决定6项，听取和审议专项工作报告21项，开展专题询问2项，执法检查4项，集中视察5项，全面完成了区五届人大二次会议确定的目标任务，基本做到人大工作全省有影响，全市有地位。预算执行率100%。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

常委会会议室电子表决系统升级改造项目专项资金项目社会效益方面的表现：通过专项资金的带动，打造学习型、服务型、工作新局面。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，扎实开展主题教育，深入推进全过程人民民主实践，主动融入中心服务大局，认真履行宪法法律赋予的职责，全年召开常委会7次、主任会12次，作出决议、决定6项，听取和审议专项工作报告21项，开展专题询问2项，执法检查4项，集中视察5项，全面完成了区五届人大二次会议确定的目标任务，基本做到人大工作全省有影响，全市有地位。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位2023年度无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

   无此项

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)人大事务（款）行政运行（项）。

2.一般公共服务支出(类) 人大事务（款） 一般行政管理事务（项）。

3.一般公共服务支出(类) 商贸事务（款）招商引资（项）。

4.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

    一、2023年度西塞山区人大办公室整体绩效评价自评表    

二、2023年度区人大办公室项目绩效评价自评表