西塞山区民政局部门2023年度部门决算
目 录
第一部分 西塞山区民政局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 西塞山区民政局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 西塞山区民政局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 西塞山区民政局概况
一、部门主要职责
第一条 根据《黄石市西塞山区机构改革方案》和《中共西塞山区委、西塞山区人民政府关于西塞山区机构改革的实施意见》，制定本规定。
第二条 区民政局是区政府工作部门，为正科级。
第三条 区民政局贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市关于民政事业发展规划和相关的民政政策；拟订有关地方规范性文件，经批准后组织实施和监督检查。
（二）依法承担对社会团体、社会服务机构、基金会进行登记管理和执法监督；负责宗教活动场所法人登记。
（三）拟定社会救助规划，经批准后组织实施；统筹全社区会救助体系建设，负责社会救助政策法规宣传、城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；协助做好生活无着流浪乞讨人员救助工作。
（四）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策；指导城乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议，推动基层民主政治建设。
（五）负责本行政区域行政区划、行政区域界线管理和地名管理工作；承办镇（街）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移及自然地理实体的命名、更名等审核、报批事宜；组织、指导本行政区域界线的勘定、管理工作。
（六）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。
（七）加强殡葬管理，推进殡葬改革。
（八）拟定全区养老服务事业发展规划，经批准后组织实施；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，执行养老服务事业政策和标准；负责和指导养老机构备案及管理；承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。执行促进慈善业发展政策；指导社会捐助工作。
（九）承担民政统计管理和机关预算决算、财务、资产管理工作。
（十）落实上级残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（十一）执行孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，完善农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（十二）落实上级社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十三）完成上级交办的其他任务。
（十四）职能转变。区民政局要强化基本民主保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，着力提升基层民主服务能力。积极培养社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
（十五）与区卫生健康局的有关职责分工。
区民政局负责社区及机构养老服务的统筹推进、业务指导、监督管理养老服务工作。区卫生健康局负责应对人口老龄化、医养结合政策实施，综合协调、督促指导、组织推进全区老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，黄石市西塞山区民政局部门决算由实行独立核算的黄石市西塞山区民政局本级决算和 0 个下属单位决算组成。
1.区民政局下设二级预算单位1个，为黄石市西塞山区民政事务综合服务中心。
2.人员情况：2023年末实有人数6人，其中：行政编制2人、事业编制3人，退伍安置人员1人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：黄石市西塞山区民政局 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,758.65 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4.57 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 33.01 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 345.15 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5,096.75 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2.48 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 33.01 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,136.81 | 本年支出合计 | 58 | 5,136.81 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 5,136.81 | 总计 | 62 | 5,136.81 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：黄石市西塞山区民政局 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 5,136.81 | 4,791.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.15 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,096.75 | 4,754.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.67 | ||
20802 | 民政管理事务 | 761.59 | 661.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.45 | ||
2080201 | 行政运行 | 119.43 | 119.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 518.18 | 459.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.79 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 116.23 | 74.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.66 | ||
20810 | 社会福利 | 499.84 | 297.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.56 | ||
2081001 | 儿童福利 | 53.70 | 53.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 397.42 | 226.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.18 | ||
2081006 | 养老服务 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 46.55 | 15.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.38 | ||
20811 | 残疾人事业 | 121.84 | 121.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 121.84 | 121.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 2,789.17 | 2,789.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,567.76 | 2,567.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 221.41 | 221.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 758.65 | 758.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 758.65 | 758.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 39.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.66 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 39.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.66 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | ||
229 | 其他支出 | 33.01 | 33.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 33.01 | 33.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 8.63 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：黄石市西塞山区民政局 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 5,136.81 | 119.43 | 5,017.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4.57 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.57 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,096.75 | 119.43 | 4,977.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 761.59 | 119.43 | 642.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 119.43 | 119.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 518.18 | 0.00 | 518.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 7.75 | 0.00 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 116.23 | 0.00 | 116.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 499.84 | 0.00 | 499.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 53.70 | 0.00 | 53.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 397.42 | 0.00 | 397.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 46.55 | 0.00 | 46.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 121.84 | 0.00 | 121.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 121.84 | 0.00 | 121.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 2,789.17 | 0.00 | 2,789.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,567.76 | 0.00 | 2,567.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 221.41 | 0.00 | 221.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 126.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 126.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 758.65 | 0.00 | 758.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 758.65 | 0.00 | 758.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 39.66 | 0.00 | 39.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 39.66 | 0.00 | 39.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 33.01 | 0.00 | 33.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 33.01 | 0.00 | 33.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 24.38 | 0.00 | 24.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 8.63 | 0.00 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：黄石市西塞山区民政局 | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,758.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 33.01 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,754.08 | 4,754.08 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 33.01 | 0.00 | 33.01 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,791.66 | 本年支出合计 | 59 | 4,791.66 | 4,758.65 | 33.01 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 4,791.66 | 总计 | 64 | 4,791.66 | 4,758.65 | 33.01 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：黄石市西塞山区民政局 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 4,758.65 | 119.43 | 4,639.22 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4.57 | 0.00 | 4.57 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.57 | 0.00 | 4.57 | ||
2010301 | 行政运行 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,754.08 | 119.43 | 4,634.65 | ||
20802 | 民政管理事务 | 661.14 | 119.43 | 541.71 | ||
2080201 | 行政运行 | 119.43 | 119.43 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 459.39 | 0.00 | 459.39 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 7.75 | 0.00 | 7.75 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 74.57 | 0.00 | 74.57 | ||
20810 | 社会福利 | 297.28 | 0.00 | 297.28 | ||
2081001 | 儿童福利 | 53.70 | 0.00 | 53.70 | ||
2081002 | 老年福利 | 226.24 | 0.00 | 226.24 | ||
2081006 | 养老服务 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 15.17 | 0.00 | 15.17 | ||
20811 | 残疾人事业 | 121.84 | 0.00 | 121.84 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 121.84 | 0.00 | 121.84 | ||
20819 | 最低生活保障 | 2,789.17 | 0.00 | 2,789.17 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,567.76 | 0.00 | 2,567.76 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 221.41 | 0.00 | 221.41 | ||
20820 | 临时救助 | 126.00 | 0.00 | 126.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 126.00 | 0.00 | 126.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 758.65 | 0.00 | 758.65 | ||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 758.65 | 0.00 | 758.65 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：黄石市西塞山区民政局 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 106.60 | 302 | 商品和服务支出 | 12.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 26.17 | 30201 | 办公费 | 0.24 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 40.24 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4.66 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.74 | 30206 | 电费 | 0.72 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 6.09 | 30207 | 邮电费 | 0.25 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.79 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 30211 | 差旅费 | 1.41 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 9.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.34 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.12 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.53 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.17 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.50 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | ||||||
人员经费合计 | 106.60 | 公用经费合计 | 12.83 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：黄石市西塞山区民政局 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 33.01 | 33.01 | 0.00 | 33.01 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 33.01 | 33.01 | 0.00 | 33.01 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 33.01 | 33.01 | 0.00 | 33.01 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 24.38 | 24.38 | 0.00 | 24.38 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 8.63 | 8.63 | 0.00 | 8.63 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：黄石市西塞山区民政局 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
我单位无此项内容，本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：黄石市西塞山区民政局 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5136.81万元。与2022年度相比，收、支总计各减少570.26万元，下降9.99 %，主要原因一是精简节约，减少开支，落实政府过紧日子思想；二是2022年疫情，为保障民生项目支出，项目专项资金较多。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5136.81万元，与2022年度相比，收入合计减少570.26万元，下降9.99 %。其中：财政拨款收入 4791.66 万元，占本年收入93.28%；上级补助收入0万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入345.15万元，占本年收入6.72%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5136.81万元，与2022年度相比，支出合计减少570.26万元，下降9.99%。其中：基本支出 119.43万元，占本年支出2.32%；项目支出5017.38万元，占本年支出97.68%；上缴上级支出0万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占本年支出 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4791.66万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少 320.57万元，下降 6.27 %。主要原因是2022年疫情，为保障民生项目支出，项目专项资金较多。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4758.65万元，比2022年度决算数减少333.55万元。减少主要原因一是精简节约，减少开支，落实政府过紧日子思想；二是2022年疫情，为保障民生项目支出，项目专项资金较多。政府性基金预算财政拨款收入33.01万元，比2022年度决算数增加12.97万元。增加主要原因是本年度新增了志愿服务公益创投大赛项目。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。本单位无国有资本经营预算收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4758.65万元，占本年支出合计的92.64 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少333.55万元，下降6.55%。主要原因一是精简节约，减少开支，落实政府过紧日子思想；二是2022年疫情，为保障民生项目支出，项目专项资金较多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4758.65万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出4.57万元，占0.1%。主要是用于人员经费、公用经费。
2.社会保障和就业支出4754.08万元，占99.9%。主要是用于人员经费、公用经费、特困人员救助供养、临时救助、最低生活保障、高龄津贴、儿童福利、残疾人两项补贴等开支。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1646万元，支出决算为4758.65万元，完成年初预算的289.1%。其中：
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 218 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于人员经费、公用经费。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 239 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于人员经费、公用经费。
3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）行政运行（项），年初预算为121.26万元，支出决算为119.43万元，完成年初预算的98.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是精简节约，减少开支，落实政府过紧日子思想。
4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为459.39万元，完成年初预算的459.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算中不包含上级资金，新增上级转移性收入支出，预算执行经费增加。
5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项），年初预算为9万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的86.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是精简节约，减少开支，落实政府过紧日子思想。
6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为74.57万元，完成年初预算的7457%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算中不包含上级资金，新增上级转移性收入支出，预算执行经费增加。
7.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）儿童福利（项），年初预算为0万元，支出决算为53.7万元，完成年初预算的537%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算中不包含上级资金，新增上级转移性收入支出，预算执行经费增加。
8.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利（项），年初预算为225万元，支出决算为226.24万元，完成年初预算的101%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我区老龄化，失能老人增多，资金增加。
9.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）养老服务（项），年初预算为0万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的217%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我区老龄化，失能老人增多，资金增加。
10社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项），年初预算为0万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的1517%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算中不包含上级资金，新增上级转移性收入支出，预算执行经费增加。
11.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项），年初预算为72万元，支出决算为121.84万元，完成年初预算的169.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算中不包含上级资金，新增上级转移性收入支出，预算执行经费增加。
12.社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2567.76万元，完成年初预算的256776%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算中不包含上级资金，新增上级转移性收入支出，预算执行经费增加。
13.社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为221.41万元，完成年初预算的22141%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算中不包含上级资金，新增上级转移性收入支出，预算执行经费增加。
14.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为126万元，完成年初预算的12600%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算中不包含上级资金，新增上级转移性收入支出，预算执行经费增加。
15.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为0万元，支出决算为758.65万元，完成年初预算的75865%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算中不包含上级资金，新增上级转移性收入支出，预算执行经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出119.43万元，其中：
人员经费106.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费12.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入33.01万元，本年支出33.01万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
(一)其他支出(类)。支出决算为33.01万元，主要用于孤儿助学金、社会工作和志愿服务项目等方面支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0万元。具体支出情况为：
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.48万元，支出决算为 0.48 万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.15万元，增长45.4 %。决算数等于全年预算数，落实政府过紧日子思想。决算数较上年增加的主要原因是我区社会救助进行试点工作，其它地方过来进行调研学习。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的 0 %。与上年一致，决算数较年初预算数、上年数无增减变化。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；与上年一致，决算数较年初预算数、上年数无增减变化。其中：
(1)公务用车购置费支出 0万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费支出 0 万元，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为0.48 万元，支出决算为 0.48万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.15 万元，增长 45.4 %。决算数等于全年预算数，决算数较上年增加的主要原因是我区社会救助进行试点工作，其它地方过来进行调研学习。其中：
外宾接待支出 0 万元，2023年共接待来访团组 0 个， 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.48 万元，接待对象主要是上级部门和其他地区民政部门，主要是开展调研、考察学习等工作。2023年共接待国内来访团组 5 个，29人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门（单位） 2023年度机关运行经费支出12.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加3.5万元，增长37.5%，比上年决算数减少0.79 万元，降低5.8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减开支等。
十一、政府采购支出说明
本部门（单位）2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，资金1646万元，占一般公共预算项目支出总额的34.49％。
从组织开展部门整体支出绩效评价情况来看，严格按照规章制度和项目实施完成进度进行支付，建立健全内部资金管理使用制度，实行专款专用，专人负责。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
截止2023年未，区民政局完成所有民政项目及其他工作。我单位2023年共有民政专项经费、社区居家养老服务补贴、高龄津贴配套资金、残疾人“两补”经费及社会救助资金等项目总计15个，全年预算数为1524.74万元，执行数为1524.74万元，完成预算100％。主要产出和效益：截止12月底，全区共有城乡低保2460户4417人，特困供养人员111人，孤儿7人，事实无人抚养儿童38人，高龄津贴6648人，残疾人“两项补贴”3474人等项目，通过专项资金的带动，落实了相关政策，保障水平提高，群众获得感、幸福感、安全感获得提升。
（三）绩效评价结果应用情况。
加强对专项资金项目立项、可行性研究、预算编制工作的管理，提高预算编制预见性，确保预算管理工作有效实施。力争把各个项目做到更精确，确保专项资金能保质保量执行到位。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
我单位2023年度无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。
6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
7.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
8.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
9.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
10.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
11.社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
12.社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
13.社会保障和就业支出(类)最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
14.社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
15.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。
16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：
18.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
19.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2023年度民政局整体绩效评价自评表或（报告）
附件2： | ||||||||
2023年西塞山区民政局部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 西塞山区民政局 | 填报日期： | 2024.1.29 | |||||
单位名称 | 西塞山区民政局 | 评价年度 | 2023年 | |||||
部门整体支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
5136.8 | 1646 | 312% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 100% | 10 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | ≤5% | ≤5% | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 100% | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | ≤20% | ≤20% | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | ≤100% | ≤100% | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 优 | 良 | 3 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 正常 | 正常 | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 不以赢利为目的，不产生直接经济效益。 | 不以赢利为目的，不产生直接经济效益。 | 10 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）：优 | 总分 | 98 | ||||||
二、2023年度民政局项目绩效评价自评表或（报告）
附件4： | ||||||||
2023年西塞山区民政局部门项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 西塞山区民政局 | 填报日期： | 2024.1.29 | |||||
单位名称 | 黄石市西塞山区民政局 | 评价年度 | 2023年 | |||||
项目名称 | 社会救助资金（城低保、农低保、农村五保、孤儿、事实无人抚养儿童、特困人员供养）政府购买社会救助服务 | |||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
1033 | 1038 | 99% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 99% | 9 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | ≤5% | ≤5% | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 100% | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | ≤20% | ≤20% | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | ≤100% | ≤100% | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 优 | 优 | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 正常 | 正常 | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 不以赢利为目的，不产生直接经济效益。 | 不以赢利为目的，不产生直接经济效益。 | 10 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）： | 总分 | 99 | ||||||
