黄石市西塞山区退役军人事务局2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门名称2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门名称2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 区退役军人事务局概况
一、部门主要职责
(一)落实退役军人服务管理工作的地方性法规、省规章
草案及有关政策措施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。
（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策并组织落实。
（五）组织协调落实省、市移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。
（七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。
（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）落实退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。
（十）指导全区退役军人服务管理工作
（十一）完成上级交办的其他任务。
（十二）职能转变。
区退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为部队建设做好组织保障。
二、机构设置情况
1、区退役军人事务局纳入独立编制决算机构1个，下设二级事业单位1个：区退役军人服务中心。
2、人员情况：本年区委编办核定行政编制数2名，事业编制数4名，2023年末实有人数11人，其中：行政编制2人、事业编制4人，政府雇员2人公益性岗位3人。
第二部分 2023年度区退役军人事务局决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：黄石市西塞山区退役军人事务局 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,084.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1.90 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 322.98 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,388.62 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,407.52 | 本年支出合计 | 58 | 1,407.52 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,407.52 | 总计 | 62 | 1,407.52 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
部门：黄石市西塞山区退役军人事务局
项目 | 本年收入 合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,407.52 | 1,084.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.98 | |
204 | 公共安全支出 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,388.62 | 1,065.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.98 |
20807 | 就业补助 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 857.35 | 853.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.41 |
2080802 | 伤残抚恤 | 25.73 | 25.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 305.73 | 305.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 508.55 | 508.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 13.93 | 13.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.41 |
20809 | 退役安置 | 102.06 | 74.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.16 |
2080901 | 退役士兵安置 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080905 | 军队转业干部安置 | 36.25 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.35 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 20.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.81 |
20828 | 退役军人管理事务 | 403.82 | 135.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.29 |
2082801 | 行政运行 | 100.68 | 100.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082802 | 一般行政管理事务 | 34.85 | 34.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 268.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.29 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.12 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 24.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.12 |
210 | 卫生健康支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：黄石市西塞山区退役军人事务局 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,407.52 | 95.56 | 1,311.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,388.62 | 95.56 | 1,293.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 857.35 | 0.00 | 857.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080802 | 伤残抚恤 | 25.73 | 0.00 | 25.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 305.73 | 0.00 | 305.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 508.55 | 0.00 | 508.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 13.93 | 0.00 | 13.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 3.41 | 0.00 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 102.06 | 0.00 | 102.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080905 | 军队转业干部安置 | 36.25 | 0.00 | 36.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 20.81 | 0.00 | 20.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 403.82 | 95.56 | 308.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082801 | 行政运行 | 100.68 | 95.56 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082802 | 一般行政管理事务 | 34.85 | 0.00 | 34.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 268.29 | 0.00 | 268.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.12 | 0.00 | 24.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 24.12 | 0.00 | 24.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
部门：黄石市西塞山区退役军人事务局 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,084.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,065.64 | 1,065.64 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,084.54 | 本年支出合计 | 59 | 1,084.54 | 1,084.54 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,084.54 | 总计 | 64 | 1,084.54 | 1,084.54 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款，政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：黄石市西塞山退役军人事务局 | 单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,084.54 | 95.56 | 988.99 | |
204 | 公共安全支出 | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
20402 | 公安 | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,065.64 | 95.56 | 970.08 |
20807 | 就业补助 | 1.27 | 0.00 | 1.27 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.85 | 0.00 | 0.85 |
20808 | 抚恤 | 853.94 | 0.00 | 853.94 |
2080802 | 伤残抚恤 | 25.73 | 0.00 | 25.73 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 305.73 | 0.00 | 305.73 |
2080805 | 义务兵优待 | 508.55 | 0.00 | 508.55 |
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 13.93 | 0.00 | 13.93 |
20809 | 退役安置 | 74.90 | 0.00 | 74.90 |
2080901 | 退役士兵安置 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
2080905 | 军队转业干部安置 | 29.90 | 0.00 | 29.90 |
20828 | 退役军人管理事务 | 135.53 | 95.56 | 39.97 |
2082801 | 行政运行 | 100.68 | 95.56 | 5.12 |
2082802 | 一般行政管理事务 | 34.85 | 0.00 | 34.85 |
210 | 卫生健康支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：黄石市西塞山区退役军人事务局 | 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 87.04 | 302 | 商品和服务支出 | 8.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 20.54 | 30201 | 办公费 | 0.43 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 9.12 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4.25 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 20.61 | 30205 | 水费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.24 | 30206 | 电费 | 0.80 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.25 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.10 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 30211 | 差旅费 | 0.60 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 5.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.01 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 11.30 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.69 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.16 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.56 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.26 | ||||||
人员经费合计 | 87.04 | 公用经费合计 | 8.52 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：黄石市西塞山区退役军人事务局 | 单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
附注：我单位无此项内容，本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：黄石市西塞山区退役军人事务局 | 单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
附注：我单位无此项内容，本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：黄石市西塞山区退役军人事务局 | 单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度退役军人事务局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1407.52万元。与2022年度相比，收、支总计各增加219.47万元，增长 18.47 %，主要原因是一般公共预算财政拨款收、支较上年增加130.02万元；其它收入收、支较上年增加89.45万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1407.52万元，与2022年度相比，收入合计增加219.47万元，增长 18.47 %。其中：财政拨款收入1084.54 万元，占本年收入 77.05 %；上级补助收入0万元，占本年收入 0 %；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其中：公共安全收入1.9万元，社会保障和就业收入1065.64万元（就业补助1.27万元，抚恤853.94万元，退役安置74.9万元，退役军人管理事务135.53）；卫生健康17万元。其他收入 322.98万元，占本年收入 22.94%。系上级拨付的退役军人优抚补助资金，主要构成为其它社会保障和就业支出、退役军人管理事务、退役安置等。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1407.52万元，与2022年度相比，支出合计增加219.47万元，增长 18.47 %%。其中：基本支出 95.56万元，占本年支出 0.7 %；项目支出1311.96万元，占本年支出93.21%；上缴上级支出0万元，占本年支出 0 %；经营支出0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。其中：基本支出95.56万元（人员经费支出87.04万元，商品和服务支出8.52万元），项目支出1311.96万元（公共安全支出1.9万元，就业补助1.27万元，抚恤857.35万元，退役安置102.05万元，退役军人管理事务308.27，其它社会保障和就业支出24.12万元，卫生健康17万元。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1084.54万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加130.02万元，增长13.62%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入、支出增加，项目支出增加236.85万元，主要是有些项目支出较上年增加，例如：抚恤支出857.34较2022年度增加184.43万元；退役安置支出102.05万元较2022年度增加5.06万元；退役军人事务管理支出308.27万元较2022年度增加51.19万元；有些项目支出较上年减少，例如：优抚对象医疗补助支出217万元较2022年度减少20.63万元；其他优抚对象医疗支出2023年度无2022年度有。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1084.54万元，比2022年度决算数增加 130.02万元。增加主要原因是一般公共服务、社会保障和就业支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元。比2022年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1084.54万元，占本年支出合计的77.05 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加130.02万元，增长13.62%。主要原因是项目支出调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1084.54万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出 1.9 万元，占 0.17 %。主要是用于公共安全，信访维稳。
2.卫生健康支出（类） 17 万元，占 1.56 %。主要是用于优抚对象医疗补助。
3. 社会保障和就业支出1065.64万元，占98.25%。主要是用于抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵家庭优待金、退役安置、退役军人管理事务、其它退役军人事务管理支出。其中：就业补助1.27万元，抚恤853.94，退役安置74.9万元，退役军人管理事务135.53万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为550.46万元，支出决算为1084.54万元，完成年初预算的197.02%。其中：
1. 一般公共安全支出(类)公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为 1.9万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数主要原因是：上级转移支付资金，用于信访维稳工作经费。
2.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0 万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的0 %。支出决算数大于年初预算的主要原因：上级转移支付资金，年初未批复至单位预算。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.73万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算的主要原因：上级转移支付资金，年初未批复至单位预算。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为305.73万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算的主要原因：上级转移支付资金，年初未批复至单位预算。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）、义务兵优待（项）。年初预算为373万元，支出决算为508.55万元，完成年初预算的136.34%。支出决算数大于年初预算的主要原因：上级转移支付资金，年初未批复至单位预算。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算的主要原因：上级转移支付资金，年初未批复至单位预算。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算的主要原因：上级转移支付资金，年初未批复至单位预算。
8.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算的主要原因：上级转移支付资金，年初未批复至单位预算。
9.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为33.2万元，支出决算为36.25万元，完成年初预算的109.19%。支出决算数大于年初预算的主要原因：上级转移支付资金，年初未批复至单位预算。
10.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.81万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算的主要原因：上级转移支付资金，年初未批复至单位预算。
11.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为107.25万元，支出决算为100.68万元，完成年初预算的94%。支出决算数小于年初预算的主要原因：本年度减少一名事业编人员，预算调整。
12.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为37万元，支出决算为34.85万元，完成年初预算的94.19%。支出决算数小于年初预算的主要原因：厉行节约，缩减经费，严控开支。
13.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为268.29万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算的主要原因：上级转移支付资金，年初未批复至单位预算。
14.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为17万元。支出决算数大于年初预算的主要原因：上级转移支付资金，年初未批复至单位预算。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.12万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算的主要原因：上级转移支付资金，年初未批复至单位预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出95.56万元，其中：
人员经费87.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费8.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.07万元，支出决算为 0.07万元，完成预算数的100%，全年预算数等于决算数。
较上年减少0.17万元，（下降） 29.62 %，主要是因为厉行节约压减公务接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%，决算数较年初预算数、上年数无增减变化。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%决算数较年初预算数、上年数无增减变化。
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为0辆。
3.公务接待费全年预算为0.07万元，支出决算为 0.07万元，较上年减少0.17万元，下降 29.62%。预算数等于决算数。其中：
外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.07万元，接待对象主要是省退役军人事务厅党委副书记调研西塞山区退役军人工作。2023年共接待国内来访团组1个，4人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门2023年度机关运行经费支出8.52万元，比上年决算数减少2.29万元，降低21.18%。主要原因是：主要落实政府过紧日子精神，精简节约，减少开支。主要原因：本年度办公费、其它交通费、专用材料费、工会经费支出减少。
十一、政府采购支出说明
本部门（单位）2023年度政府采购支出总额0.228万元，其中：政府采购货物支出0.228万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.228 万元，占政府采购支出总额的 89.12%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个。资金451.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2023年项目绩效目标基本完成，自评得分都在90分以上，但部分项目执行率未达到100%，执行率偏低。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023年项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设不断完善。
《2023年区退役军人事务局整体部门自评表》详见附件。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在今年部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
1.优抚抚恤资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为373万元，执行数为352.38万元，完成预算的94%。主要产出和效益：一是落实各项抚恤补助优待政策，确保各类优抚对象抚恤金及时足额发放；二是落实好涉军人员待遇，有利于维护国家社会安全稳定。发现的问题及原因：优抚对象、军转干人数变动较大；下一步改进措施：及时审核发放人数和发放标准。
2.军转干资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为33.2万元，执行数为29.9万元，完成预算90％。主要产出和效益：一是落实各项抚恤补助优待政策，确保各类优抚对象、军转干抚恤经费及时足额发放到位；二是做好涉军群体信访接待及维稳工作，进京非访零发生，维护国家社会稳定。发现的问题及原因：军转干人数发放变动较大；下一步改进措施：及时审核发放人数和发放标准。
3.外驻单位管理运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障单位内部正常运营；二是提升工作人员履职能力，提升服务对象满意度。发现的问题及原因：一是部门工作人员缺乏节约水电、办公用品意识，没有养成良好的节约习惯；二是缺乏健全的经费报销管理制度，对经费的使用范围、审批流程、报销标准等规定不明确。下一步改进措施：一是强化节约意识，鼓励无纸化办公，双面打印，下班检查水电是否关闭等。二是明确经费使用范围、审批流程、报销标准等，使经费使用有章可循。
4.公益岗人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是改善了公益岗位的工作和生活；二是提高了工作积极性，责任感。发现的问题及原因：一是工作人员系统性业务培训不够；二是没有建立有效的监督考核机制；下一步改进措施：一是加强培训，提高业务能力，二是加强监督检查，健全监督考核机制。
5.送兵和退役士兵欢迎仪式经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是营造积极应征入伍的浓厚氛围；二是提升入伍、退役士兵荣誉感。发现的问题及原因：对应征入伍政策不了解，宣传力度不够。下一步改进措施：加强应征入伍政策宣传，营造一人入伍，全家光荣的浓厚氛围。
6.区退役军人服务中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是区退役军人服务中心及各镇街退役军人服务站服务体系建设经费按时下拨；二是提升工作人员工作能力，提升服务对象满意度。发现的问题及原因：退役军人工作人员履职能力有待提高，主要是工作人员系统性培训不足。下一步改进措施：开展工作人员系统性培训，确保提升业务能力。
7.征兵服务站设备购置费项目绩效自评综述：项目全年预算数为19万元，执行数为18.8万元，完成预算98％。主要产出和效益：一是完善征兵服务站日常办公需求；二是加强应征入伍政策宣传。发现的问题及原因：应征入伍士兵人数较少，群众对应征入伍政策不了解。下一步改进措施：加强政策宣传力度，确保提高应征入伍人数。
（三）绩效评价结果应用情况。
运行项目专项资金项目社会效益方面的表现：通过专项资金的带动，区退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。
部门绩效评价结果拟应用情况：退役军人工作专项经费等绩效评价结果为部门的战略规划和决策提供参考，帮助部门确定未来的发展方向和工作重点。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
本单位2023年度无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位无其它需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1、一般公共安全支出(类)公安（款）一般行政管理事务（项）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
2、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
3、社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。
5、社会保障和就业（类）抚恤（款）、义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。
6、社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍，年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。
7、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
8、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
9、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。
10、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出等（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
11、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
14、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
15、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
1、义务兵家庭优待金：义务兵服现役期间，其家庭由当地人民政府发放优待金，优待标准不低于当地平均生活水平的优待金。
2、抚恤金：是指国家对残疾军人、遗属烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、复员军人、带病回乡退伍军人等优抚对象的待遇。
第六部分 附件
2023年退役军人事务局部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 黄石市西塞山区退役军人事务局 | 填报日期： | 2024.1.29 | |||||
单位名称 | 黄石市西塞山区退役军人事务局 | 评价年度 | 2023年 | |||||
部门整体支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
550.46 | 550.46 | 100% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投 入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 100% | 10 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | ≤5% | 100% | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75% | 100% | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | ≤20% | 100% | 5 | ||
过 程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 年初预算为0 | 年末支出720元 | 0 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 100% | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）：优 | 总分 | 95 | ||||||
2023年退役军人事务局项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 黄石市西塞山区退役军人事务局 | 填报日期： | 2024.1.29 | |||||
单位名称 | 黄石市西塞山区退役军人事务局 | 评价年度 | 2023年 | |||||
项目名称 | 优抚抚恤资金 | |||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
352.38 | 373 | 94% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投 入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 94% | 8 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | ≤5% | 0% | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 半年进度：进度率=45%，前三季度度：进度率=75% | 100% | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | ≤20% | 0% | 5 | ||
过 程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | ≤100% | 100% | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 100% | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）：优 | 总分 | 98 | ||||||
