黄石市西塞山区城乡建设局
部门2023年度部门决算
目 录
第一部分 黄石市西塞山区城乡建设局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市西塞山区城乡建设局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市西塞山区城乡建设局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 黄石市西塞山区城乡建设局概况
一、部门主要职责
(1)贯彻执行国家、省、市及区政府的城乡建设工作方针、政策、路线、发展战略和改革方案，并结合实际拟订城市建设、工程建设、建筑业、市政公用设施建设的年度计划，经批准后组织实施。
(2)参与城区建设总体、分区、专业等规划的制定，并协调监督实施。
(3)负责全区市政公用设施的建设，参与市政公用设施建设项目的计划报批、审查及其资金预算审查，并监督实施。
(4)负责辖区内建筑市场和建筑装饰装修行业管理，会同有关部门检查工程质量、施工安全、工程勘察设计、建筑安装。
二、机构设置情况
从单位构成看，西塞山区城乡建设局部门决算由实行独立核算的1个行政机关本级决算。
2.人员情况：我局2023年共计人数10名，在职行政编制人员4名，事业编制人员6名。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门：黄石市西塞山区城乡建设局 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,134.83 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 14.74 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 10,600.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 19.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 565.79 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 1.88 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 815.87 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 7,849.13 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 10,600.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 19,300.62 | 本年支出合计 | 58 | 19,300.62 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 19,300.62 | 总计 | 62 | 19,300.62 |
二、收入决算表
部门：黄石市西塞山区城乡建设局 | 单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 19,300.62 | 18,734.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565.79 | |
201 | 一般公共服务支出 | 14.74 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 815.87 | 250.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565.79 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 410.16 | 250.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.08 |
2120101 | 行政运行 | 241.25 | 241.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 162.82 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.08 |
2120106 | 工程建设管理 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120110 | 执业资格注册、资质审查 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 394.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.87 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 394.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.87 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.84 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.84 |
221 | 住房保障支出 | 7,849.13 | 7,849.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 7,849.13 | 7,849.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210108 | 老旧小区改造 | 7,849.13 | 7,849.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出决算表
部门：黄石市西塞山区城乡建设局 | 单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 19,300.62 | 273.84 | 19,026.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 14.74 | 5.78 | 8.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9.59 | 5.78 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 9.59 | 5.78 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20113 | 商贸事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011308 | 招商引资 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20605 | 科技条件与服务 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060502 | 技术创新服务体系 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21103 | 污染防治 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110302 | 水体 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 815.87 | 266.18 | 549.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 410.16 | 266.18 | 143.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120101 | 行政运行 | 241.25 | 241.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 162.82 | 24.92 | 137.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120106 | 工程建设管理 | 2.12 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120110 | 执业资格注册、资质审查 | 3.97 | 0.01 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 394.87 | 0.00 | 394.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 394.87 | 0.00 | 394.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 10.84 | 0.00 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.84 | 0.00 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 7,849.13 | 0.00 | 7,849.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 7,849.13 | 0.00 | 7,849.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210108 | 老旧小区改造 | 7,849.13 | 0.00 | 7,849.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 10,600.00 | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,600.00 | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10,600.00 | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
四、财政拨款收入支出决算总表
部门：黄石市西塞山区城乡建设局 | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,134.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 14.74 | 14.74 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10,600.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 250.08 | 250.08 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 7,849.13 | 7,849.13 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 10,600.00 | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 18,734.83 | 本年支出合计 | 59 | 18,734.83 | 8,134.83 | 10,600.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 18,734.83 | 总计 | 64 | 18,734.83 | 8,134.83 | 10,600.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：黄石市西塞山区城乡建设局 | 单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 8,134.83 | 248.92 | 7,885.91 | |
201 | 一般公共服务支出 | 14.74 | 5.78 | 8.96 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9.59 | 5.78 | 3.81 |
2010301 | 行政运行 | 9.59 | 5.78 | 3.81 |
20113 | 商贸事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2011308 | 招商引资 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
206 | 科学技术支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
211 | 节能环保支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 250.08 | 241.26 | 8.82 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 250.08 | 241.26 | 8.82 |
2120101 | 行政运行 | 241.25 | 241.25 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |
2120106 | 工程建设管理 | 2.12 | 0.00 | 2.12 |
2120110 | 执业资格注册、资质审查 | 3.97 | 0.01 | 3.96 |
221 | 住房保障支出 | 7,849.13 | 0.00 | 7,849.13 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 7,849.13 | 0.00 | 7,849.13 |
2210108 | 老旧小区改造 | 7,849.13 | 0.00 | 7,849.13 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：黄石市西塞山区城乡建设局 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 236.78 | 302 | 商品和服务支出 | 6.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 36.47 | 30201 | 办公费 | 2.89 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 20.46 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 14.61 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 41.51 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.19 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 7.92 | 30207 | 邮电费 | 0.31 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.66 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 9.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.02 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 71.89 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.17 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 5.17 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.23 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.57 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | ||||||
人员经费合计 | 241.95 | 公用经费合计 | 6.97 | |||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：黄石市西塞山区城乡建设局 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：黄石市西塞山区城乡建设局 | 单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：黄石市西塞山区城乡建设局 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.24 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为19300.62万元。与2022年度相比，收、支总计各减少 7115.2万元，下降 26.94 %，主要原因是一是我区老旧小区多、资金需求大，目前，城市更新资金主要依靠中央及省级补助，社会资金筹措困难。如，老旧小区电梯加装费用财政相对补助较少，个人出资比例大，高低楼层之间费用分担比例协商难度很大。同时，由于实施改造后运营成本回收存在不确定性，仅靠物业费、停车费、充电桩、快递柜等项目不足以吸引社会资本参与。二是资金支付与项目实施进度不同步，导致大部分项目进度滞后，从而产生项目成本增加、影响项目质量、安全隐患、创文评比等一系列问题。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计 19300.62 万元，与2022年度相比，收入合计减少7115.2万元，下降26.94 %。其中：财政拨款收入18734.83万元，占本年收入97.07%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 565.79 万元，占本年收入 2.93%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计19300.62 万元，与2022年度相比，支出合计增加(减少)7115.2万元，下降26.94 %。其中：基本支出273.84万元，占本年支出1.42 %；项目支出19026.78万元，占本年支出 98.58 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为18734.83万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5491.6 万元，下降 22.67 %。主要原因是老旧小区项目减少，项目支出减少。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入8134.83万元，比2022年度决算数减少2291.6万元。增加（减少）主要原因是项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入10600万元，比2022年度决算数减少3200 万元。减少主要原因是减少老旧小区改造资金，委托业务费减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加（减少） 0 万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 8134.83万元，占本年支出合计的 42.15 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2291.6万元，下降 21.98 %。主要原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 8134.83万元，主要用于以下方面：
1.基本支出（类） 248.92 万元，占 3.1 %。其中政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出5.78万元，节能环保支出1.88万元，人员经费支出241.26万元。
2.项目支出（类）7885.91 万元，占 96.9 %。其中用于行政运行、招商引资、党委办公厅（室）及相关机构事务支出8.96万元，用于技术创新服务体系支出19万元，用于城乡社区管理事务支出8.82万元、老旧小区改造7849.13万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为251.67 万元，支出决算为8134.83 万元，完成年初预算的3232 %。其中：一般公共服务支出科目中政府办公厅(室)及相关机构事务本年支出合计8134.83万元(行政运行支出250.84万元， 一般行政管理事务支出2.89万元，招商引资支出5万元，水体支出1.88万元， 技术创新服务体系支出19万元，工程建设管理支出2.12万元，执业资格注册、资质审查支出3.97万元，老旧小区改造支出7849.13万元）。
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为9.59万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:基本支出支付单位在职人员职业年金、机关保险、项目支出支付熊学珍同志一次性抚恤金和丧葬费。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:招商工作经费无年初预算，为专项经费拨款补助。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算为0万元，支出决算为2.89万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:支付了2023年房屋征收和危旧房改造工作先进个人奖励资金。
4、科学技术支出（类）科技条件与服务(款)技术创新服务体系（项）预算为0万元，支出决算为19万元 支出决算数大于年初预算数的主要原因:支付了5笔2022年成长贡献奖、突出贡献奖。
5、节能环保支出（类）污染防治(款)水体（项）年初预算为0万元，支出决算为1.88万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:支付了6月员工基本医疗保险。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)行政运行（项）年初预算为234.21万元，支出决算为241.25万元，完成年初预算的 103 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因:单位人员变动，新增编制人员2人，年初1月预算在编人数8人，政府雇员人数7人，三支一扶1人，各类专干1人，实有人数共17人。12月份实有在编人数10人，政府雇员人数7人，三支一扶1人，各类专干1人，实有人数共19人。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.74万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:支付吴美姣案件律师费、赔偿费。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)工程建设管理（项）年初预算为4.85万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的 44 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因:人防体验馆运行维修次数减少，未添置新设备。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)执业资格注册、资质审查（项）年初预算为7.76万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的 51 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因:消防验收年初估算十次为预算，在根据实际验收次数支付。
10、住房保障支出（类）保障性安居工程(款)老旧小区（项）年初预算为0万元，支出决算为7849.13万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因:是本单位老旧小区改造资金增加，委托业务费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出248.92 万元，其中：
人员经费 241.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。
公用经费 6.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 10600 万元，本年支出 10600 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：支付老旧小区改造资金，委托业务费。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.24万元，支出决算为 2.24万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加 2.1万元，增长1500 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：
因公出国（境）支出费用，无增减变化；
2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：
公务用车购置及运行费用，无增减变化；
3.公务接待费全年预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成全年预算的 100 %，较上年增加 2.1 万元，增长 1500 %。因招商工作于2022年底才进入本单位，2023年全年费用增多；其中：外宾接待支出0 万元。2023年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出 2.24 万元，接待对象主要是淮安逸臣精密、张家港弘扬金属、广东伊之密、长江精工、正光九资河、逸阳钢管、广东大合为、德胜铁路、迅流管道、上谷联恒、山东湖北商会、山东浩瀚机械、欧亚涂料、德缘友品（宁夏）商务服务，武汉机床厂、深圳黄石商会、泰富港务、黄石普捷利电子有限公司、江苏郎克斯有限公司、湖北绿冷科技。主要是开展招商引资工作。2023年共接待国内来访团组 20 个，29人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门（单位） 2023年度机关运行经费支出6.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）减少8.22万元，降低54%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，压缩开支，落实政府过紧日子思想。比上年决算数减少0.05万元，降低0.7%，主要原因是：落实政府过紧日子思想。
十一、政府采购支出说明
本部门（单位）2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金17.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，严格按照规章 制度和项目实施完成进度进行支付，建立健全内部资金管理使用制度，实行专款专用。其中:人防体验馆运行维护费4.85万元，消防验收审核经费7.76万元，工程质量与安全监督经费4.85万。从评价情况来看，2023年实际拨付17.46万元， 实际执行数为10.56万元，执行率为60%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果:优
项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.46万元，执行数为10.56万元，完成预算60％。主要产出和效益：一是对落实防空综合安全体验馆相关设备维护，保护人民群众的安全；二是消除了消防等安全隐患，进一步增强了政府的主体责任；三是维护及更换购置等起到了积极的作用。
其中:1、人防体验馆运行维护费预算数4.85万元，执行数4.47万元，执行率92.23%。2、消防验收审核经费预算数7.76万元，执行数3.97万元，执行率51.15%。3、工程质量与安全监督经费预算数4.85万，执行数2.12万元，执行率43.74%。从评价情况来看，2023年实际拨付17.46万元， 实际执行数为10.56万元，执行率为60%。
（三）绩效评价结果应用情况。
加强对专项资金项目立项、可行性研究、预算编制工作的管理，提高预算编制预见性，确保预算管理工作有效实施。力争把各个项目做到更精确，确保专项资金能保质保量执行到位。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
我单位2023年度无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境的支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
4.科学技术支出（类）科技条件与服务(款)技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。
5.节能环保支出（类）污染防治(款)水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)行政运行（项）：反映城乡社区管理事务中行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务（项）：反映城乡社区管理事务中行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)执业资格注册、资质审查（项）：反映执业资格注册和资质审查等行政事业性收费的成本性开支。
10.住房保障支出（类）保障性安居工程(款)老旧小区（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）
2023年区城乡建设局部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 黄石市西塞山区城乡建设局 | 填报日期： | 2024.1.25 | |||||
单位名称 | 黄石市西塞山区城乡建设局 | 评价年度 | 优 | |||||
部门整体支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
19,300.62 | 251.67 | 7669.02% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 7669.02% | 10 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 100% | 7669.02% | 0 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 7669.02% | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 0% | 0% | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 100% | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）：优 | 总分 | 90 | ||||||
二、2023年度XX项目绩效评价自评表或（报告）
2023年区城乡建设局部门项目支出绩效自评表 | |||||||||
填报单位（盖章）： | 黄石市西塞山区城乡建设局 | 填报日期： | 2024.1.25 | ||||||
单位名称 | 黄石市西塞山区城乡建设局 | 评价年度 | 良 | ||||||
项目名称 | 消防验收审核经费 | ||||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | ||||||
3.97 | 7.76 | 51.15% | |||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 51.15% | 0 | |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 100% | 51.15% | 10 | |||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 51.15% | 4 | |||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 0% | 0% | 5 | |||
过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | |||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | |||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 100% | 5 | |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 | |||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 100% | 10 | |||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | |||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | |||
评价结论（优、良、中、差）：良 | 总分 | 84 | |||||||
2023年区城乡建设局部门项目支出绩效自评表 | |||||||||
填报单位（盖章）： | 黄石市西塞山区城乡建设局 | 填报日期： | 2024.1.25 | ||||||
单位名称 | 黄石市西塞山区城乡建设局 | 评价年度 | 良 | ||||||
项目名称 | 工程质量与安全监督经费 | ||||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | ||||||
2.12 | 4.85 | 43.74% | |||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 43.74% | 0 | |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 100% | 43.74% | 10 | |||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 43.74% | 2 | |||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 0% | 0% | 5 | |||
过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | |||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | |||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 100% | 5 | |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 | |||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 100% | 10 | |||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | |||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | |||
评价结论（优、良、中、差）：良 | 总分 | 82 | |||||||
2023年区城乡建设局部门项目支出绩效自评表 | |||||||||
填报单位（盖章）： | 黄石市西塞山区城乡建设局 | 填报日期： | 2024.1.25 | ||||||
单位名称 | 黄石市西塞山区城乡建设局 | 评价年度 | 优 | ||||||
项目名称 | 人防体验馆运行维护费 | ||||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | ||||||
4.47 | 4.85 | 92.23% | |||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 92.23% | 8 | |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 100% | 92.23% | 10 | |||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 92.23% | 10 | |||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 0% | 0% | 5 | |||
过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | |||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | |||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 100% | 5 | |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 | |||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 100% | 10 | |||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | |||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | |||
评价结论（优、良、中、差）：优 | 总分 | 98 | |||||||
