黄石市西塞山区红十字会2023年度部门决算公开

第一部分  西塞山区红十字会概况

一、部门主要职责

　1.贯彻党的路线、方针、政策和《中华人民共和国红十字会法》要求，围绕区委和市红十字会的工作部署，确定全区红十字会工作的指导思想、发展规划和主要任务，指导全区红十字会工作。

　2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

　3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。组织志愿者参与现场救护。

　4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作。参与开　展造血干细胞捐献的相关工作。

　5.参加国际人道主义救援工作。

　6.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

　7.宣传贯彻国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

　8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成区政府委托事宜。

　9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

　10.协助区政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

　11.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，西塞山区红十字会部门决算由实行独立核算的西塞山区红十字会本级决算和  0 个下属单位决算组成。

纳入西塞山区红十字会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.西塞山区红十字会（本级）

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注：我单位无政府性基金支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：我单位无国有资本经营支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为35.75 万元。与2022年度相比，收、支总计各减少10.1万元，下降 28.25  %，主要原因是调走一人，减少人员经费及办公经费。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计  35.75  万元，与2022年度相比，收入合计减少10.1万元，增长(下降)  28.25  %。其中：财政拨款收入 35.75 万元，占本年收入100 %；上级补助收入   万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计  35.75  万元，与2022年度相比，支出合计减少10.1万元，增长(下降)  28.25  %。其中：基本支出 35.75 万元，占本年支出 100   %；项目支出  0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 35.75   万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.1万元，下降 28.25 %，主要原因是调走一人，减少人员经费及办公经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入  35.75  万元，比2022年度决算数减少 10.1 万元。减少主要原因是调走一人，减少人员经费及办公经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加（减少）  0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元，比2022年度决算数增加（减少）  0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出  35.75  万元，占本年支出合计的  100    %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.1 万元。减少主要原因是调走一人，减少人员经费及办公经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出  35.75  万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出35.75万元，占100%。主要是用于人员薪资、社保、公积金、医保等，及日常办公支出、本部门项目支出等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45.72    万元，支出决算为  35.75  万元，完成年初预算的  78.19 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为  45.72  万元，支出决算为  35.72  万元，完成年初预算的  78.19  %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调走一人，减少人员经费及办公经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出  35.75  万元，其中：

人员经费 31.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费  3.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）    万元，增长（下降）0%。无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。无增减变化。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为    万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。无增减变化。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。无增减变化。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位） 2023年度机关运行经费支出3.92万元，比上年决算数增加1.56万元，降低66.10%。主要原因是：资产运行维护支出增加

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023年度政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出 0.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，严格按照规章制度和项目实施完成进度进行支付，建立健全内部资金管理使用制度，实行专款专用，专人负责。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2023年度无一般公共预算项目。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位2023年度无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2023年度西塞山区红十字会整体绩效评价自评表

二、2023年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

    我单位2023年度无此项内容。