西塞山区委政法委2023年度部门决算
目 录
第一部分 西塞山区委政法委概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 西塞山区委政法委2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 西塞山区委政法委2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 西塞山区委政法委概况
一、部门主要职责
负责全区社会稳定工作，及时处置各类突发群体性事件和非正常死亡事件；负责深入开展信息摸排，落实敏感时期重点人员稳控、劝返工作；做好辖区重大事项社会稳定风险评估工作；负责深入开展扫黑除恶，常态化开展“打网”“破伞”，持续开展“六清”“六建”工作；负责全区社会治安综合治理工作，深入开展平安创建和创群众安全感满意工作；负责积极推进市域社会治理现代化试点工作，推进平安西塞山建设工作；负责“护路护线”、“学校周边环境整治”、“预防青少年违法犯罪”、“特殊人群管理”、“社会治安防控”、“实有人口管理”等工作；负责网吧、歌厅等娱乐场所和铁路沿线等重点混乱地区集中整治工作；负责联系和指导区综治委成员单位开展平安创建工作; 负责“法轮功”等邪教组织的打击，严防发生非法集资和“社会运动”事件；负责涉法涉诉信访工作;负责国家安全、人民防线、反恐工作；负责政法信息化建设工作；负责联系市政法委办公室、调研科、政工科、维稳办等各部门工作，完成市政法委各部门交办的各项政法工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，西塞山区委政法委部门决算由实行独立核算的西塞山区委政法委本级决算和1个下属单位决算组成。
纳入西塞山区委政法委2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中共黄石市西塞山区委政法委（本级）
2.黄石市西塞山区社会治安综合治理中心
年末实有在职编制人员6人，政府雇员5人，司机1人。
2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门：中共黄石市西塞山区委政法委员会（本级） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 466.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 450.69 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 24.34 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 10.26 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1.41 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 476.44 | 本年支出合计 | 58 | 476.44 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 476.44 | 总计 | 62 | 476.44 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门：中共黄石市西塞山区委政法委员会（本级） | 金额单位：万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 476.44 | 466.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.26 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 450.69 | 440.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.26 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13.78 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 13.78 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 434.91 | 424.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.26 | ||
2013101 | 行政运行 | 192.58 | 192.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 242.33 | 232.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.26 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 24.34 | 24.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 9.20 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 9.20 | 9.20 | |||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049902 | 国家司法救助支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门：中共黄石市西塞山区委政法委员会（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 476.44 | 206.36 | 270.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 450.69 | 206.36 | 244.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13.78 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 13.78 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 434.91 | 192.58 | 242.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 192.58 | 192.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 242.33 | 0.00 | 242.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 24.34 | 0.00 | 24.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 8.14 | 0.00 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 8.14 | 0.00 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 9.20 | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 9.20 | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049902 | 国家司法救助支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
财决批复04表 | ||||||||
部门：中共黄石市西塞山区委政法委员会（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 466.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 440.43 | 440.43 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 24.34 | 24.34 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 466.18 | 本年支出合计 | 59 | 466.18 | 466.18 | 0.00 | 0.00 |
年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 466.18 | 总计 | 64 | 466.18 | 466.18 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门：中共黄石市西塞山区委政法委员会（本级） | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.18 | 206.36 | 259.82 | 466.18 | 206.36 | 259.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.43 | 206.36 | 234.07 | 440.43 | 206.36 | 234.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.78 | 13.78 | 0.00 | 13.78 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.78 | 13.78 | 0.00 | 13.78 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424.65 | 192.58 | 232.07 | 424.65 | 192.58 | 232.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.58 | 192.58 | 0.00 | 192.58 | 192.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.07 | 0.00 | 232.07 | 232.07 | 0.00 | 232.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.34 | 0.00 | 24.34 | 24.34 | 0.00 | 24.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.14 | 0.00 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 8.14 | ||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.14 | 0.00 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 9.20 | 9.20 | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 9.20 | 9.20 | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049902 | 国家司法救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
财决批复06表 | ||||||||
部门：中共黄石市西塞山区委政法委员会（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 189.54 | 302 | 商品和服务支出 | 16.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 30.47 | 30201 | 办公费 | 1.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 31.16 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 40.87 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.01 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 18.07 | 30207 | 邮电费 | 0.87 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.23 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 30211 | 差旅费 | 0.07 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 30.86 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.10 | 30215 | 会议费 | 0.10 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.71 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.96 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.13 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.51 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.64 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.46 | ||||||
人员经费合计 | 189.64 | 公用经费合计 | 16.72 | |||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门：中共黄石市西塞山区委政法委员会（本级） | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
我单位无此项内容，本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
财决批复08表 | |||||||||||
部门：中共黄石市西塞山区委政法委员会（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | |||||||||||
我单位无此项内容，本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：中共黄石市西塞山区委政法委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.80 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 0 | 2.55 | 0 | 2.55 | 0.95 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为476.44万元。与2022年度相比，收、支总计各减少94.59万元，下降16.56 %，主要原因是本年度人员变动行编人员减少1人、事业编人员减少2人，项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计476.44万元，与2022年度相比，收入合计减少94.59万元，下降16.56%。其中：财政拨款收入 466.18万元，占本年收入97.85%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入10.26万元，占本年收入2.15%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计476.44万元，与2022年度相比，支出合计减少94.59万元，下降16.56%。其中：基本支出206.36万元，占本年支出43.31%；项目支出270.08万元，占本年支出56.69%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出00万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为466.18万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少101.85万元，下降17.93%。主要原因是人员变动行编人员减少1人、事业编人员减少2人，项目经费减少。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 466.18万元，比2022年度决算数减少101.85万元。减少主要原因是人员变动行编人员减少1人、事业编人员减少2人，项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出466.18万元，占本年支出合计的97.85%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少101.85万元，下降17.93%。主要原因是人员变动行编人员减少1人、事业编人员减少2人，项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出466.18万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出440.43万元，占94.47%。主要是用于人员经费及机关正常运行经费。
2.公共安全（类）支出24.34万元，占5.52%。主要是用于化解重点人员经费及对涉法涉诉人员进行司法救助。
3.社会保障和就业（类）支出1.41万元，占0.01%，主要是用于机关退休人员一次性退休补贴。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 562.29万元，支出决算为466.18万元，完成年初预算的82.91%。其中：
1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为466.18万元，支出决算为13.78万元，完成年初预算的2.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调整预算时由政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行调整为党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行等类别。
2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为192.58万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算时由政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）调整为党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行类别。
3.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为232.07万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算时由行政运行调整为一般行政管理事务类别。
4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调整预算时由政府办公厅（室）及相关机构事务（款）调整为其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务类别。
5.公共公安支出(类)公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分预算款项在年中调整预算时调整为一般行政管理事务、公共法律服务、国家司法救助支出等支出类别。
6.公共公安支出(类)司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.2万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算时由行政运行支出类别调整为公共法律服务类别经费。
7.公共公安支出(类)其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算时由行政运行支出类别调整为其他公共安全支出类别经费。
8.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算时由行政运行支出类别调整为其他社会福利支出类别经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出206.36万元，其中：
人员经费189.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费16.72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.8万元，支出决算为3.49万元，完成全年预算的91.84%。较上年增加2.16万元，增长100%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约。决算数较上年增加的主要原因：一是车辆老化维护费增加；二是荣获全国新时代楷模，公务接待费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。与上年持平，主要原因是单位没有出国的安排。
2.公务用车购置及运行费全年预算为3.5万元，支出决算为2.55万元，完成全年预算的72.86%；较上年增加1.36万元，增长100%。决算数小于全年预算数的主要原因：本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少公务用车运行维护费用支出。决算数较上年增加的主要原因：车辆老化，维修费增加。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出2.55万元，主要用于公车油费、维护费、保险费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费全年预算为0.3万元，支出决算为0.95万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.76万元，增长100%。决算数大于全年预算数的主要原因:公务接待批次增加，费用增加。其中：
外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0 人次。
国内公务接待支出0.95万元，接待对象主要是中央省市媒体，主要是开展集中调研采访我区全国新时代楷模工作。2023年共接待国内来访团组5个，51人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出16.72万元，比年初预算数减少1.99万元，降低10.64%。主要原因是：人员调出压缩支出。
十一、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，其中维稳处突化解工作专项（含信息化建设、综合治理建设、扫黑除恶、执法监督、国家安全专项）120万元、司法救助金30万元、雪亮工程建设专项171万元、矿务局专班维稳经费20万元。从评价情况来看，2023年实际拨付270.08万元，实际执行数为270.08万元，执行率为100%。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，能按规定用途合理使用资金，做到专款专用；资金管理能做到严格审批手续，公开透明，对资金使用情况进行监督管理。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
维稳处突化解工作专项（含信息化建设、综合治理建设、扫黑除恶、执法监督、国家安全专项）项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为71.8万元，实际全部拨付到位，部分资金拨至各镇街。主要产出和效益：救助了各类特殊困难群众，有效的化解了各类突发性事件，维护社会稳定等。发现的问题及原因：项目资金存在缺口问题。下一步改进措施：及时将资金拨付到位，提升群众的安全感、幸福感。
司法救助金项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要原因是均使用上级资金，未在本单位体现。主要产出和效益：帮助困难群体度过临时的难关，让他们在利益受到侵害时感受到温度。下一步改进措施：及时将资金拨付到位，提升群众的安全感、幸福感。
雪亮工程建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为171万元，执行数为170.53万元，完成预算99.73％。主要产出和效益：通过三级综治中心建设把治安防控措施延伸到群众身边，发动社会力量和广大群众共同监看视频监控，共同参与治安防控，从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”。下一步改进措施：建立健全运行维护等方面制度，发挥最大作用。
矿务局专班维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，实际使用17.29万元拨付至各镇街，未在本单位体现。主要产出和效益：有效的化解了各类突发性事件，维护了社会稳定。下一步改进措施：及时将资金拨付到位，提升群众的安全感、幸福感。
（三）绩效评价结果应用情况。
2023年度在区财政局的领导下，我部门非常重视本年度财务整体支出绩效自评工作，组织专人对财务报表进行编制、填报、说明；做到对此项工作的及时、认真、负责；保证了按时完成本年度财务决算工作。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
我单位2023年度无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.公共安全支出(类)公安（款）一般行政管理事务（项）：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.公共安全支出(类)司法（款）公共法律支出（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。
7.公共安全支出(类)其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。
8.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2023年区委政法委整体支出绩效自评表
2023年区委政法委整体支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期： | 2024.1.31 | ||||||
单位名称 | 中共黄石市西塞山区委政法员会 | 评价年度 | 2023年 | |||||
部门整体支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
476.44 | 562.29 | 84.73% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 84.73% | 6 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 100% | 15.30% | 0 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 100.00% | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 0 | 0 | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公”经费控制率 | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 0.92 | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 100% | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）：良 | 总分 | 86 | ||||||
二、2023年区委政法委项目支出绩效自评表
2023年区委政法委项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期： | 2024.1.31 | ||||||
单位名称 | 中共黄石市西塞山区委政法委员会 | 评价年度 | 2023年 | |||||
项目名称 | 维稳处突化解工作专项（含信息化建设、综合治理建设、扫黑除恶、执法监督、国家安全专项） | |||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
71.8 | 120 | 60% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 60.00% | 0 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 100% | 40.17% | 0 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 80.00% | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 0 | 0 | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公”经费控制率 | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 0 | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 100% | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）：良 | 总分 | 80 | ||||||
2023年区委政法委项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期： | 2024.1.31 | ||||||||||
单位名称 | 中共黄石市西塞山区委政法委员会 | 评价年度 | 2023年 | |||||||||
项目名称 | 司法救助金 | |||||||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||||||
0 | 30 | 0 | ||||||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||||
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 0 | 0 | ||||
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 100% | 0.00% | 0 | ||||||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 0 | 0 | ||||||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 0 | 0 | 5 | ||||||
过程 | 预算管理（20分） | “三公”经费控制率 | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 0 | 5 | ||||
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | ||||||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||||||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 100% | 5 | ||||
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 | ||||||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||||||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||||||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | ||||||
评价结论（优、良、中、差）：中 | 总分 | 70 | ||||||||||
2023年区委政法委项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期： | 2024.1.31 | ||||||||||
单位名称 | 中共黄石市西塞山区委政法委员会 | 评价年度 | 2023年 | |||||||||
项目名称 | 雪亮工程建设专项 | |||||||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||||||
170.53 | 171 | 99.73 | ||||||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||||
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 99.73% | 9 | ||||
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 100% | 0.03% | 10 | ||||||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 60% | 10 | ||||||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 0 | 0 | 5 | ||||||
过程 | 预算管理（20分） | “三公”经费控制率 | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 0 | 5 | ||||
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | ||||||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||||||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 100% | 5 | ||||
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 | ||||||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||||||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||||||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | ||||||
评价结论（优、良、中、差）：优 | 总分 | 99 | ||||||||||
2023年区委政法委项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期： | 2024.1.31 | ||||||||||
单位名称 | 中共黄石市西塞山区委政法委员会 | 评价年度 | 2023年 | |||||||||
项目名称 | 矿务局专班维稳经费 | |||||||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||||||
0 | 20 | 0 | ||||||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | ||||
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 0 | 0 | ||||
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 100% | 0.00% | 0 | ||||||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 0 | 0 | ||||||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 0 | 0 | 5 | ||||||
过程 | 预算管理（20分） | “三公”经费控制率 | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 1 | 5 | ||||
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | ||||||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||||||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 100% | 5 | ||||
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 | ||||||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||||||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||||||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | ||||||
评价结论（优、良、中、差）：中 | 总分 | 70 | ||||||||||
