西塞山区委政法委(汇总)2023年度部门决算公开

第三部分  2023年度部门（汇总）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1873.75万元。与2022年度相比，收、支总计各增加136.66万元，增长7.87 %，主要原因是本年度人员调动，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计1873.75万元，与2022年度相比，收入合计增加136.66万元，增长7.87%。其中：财政拨款收入1794.10万元，占本年收入95.75%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入79.65万元，占本年收入4.25%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1873.75万元，与2022年度相比，支出合计增加136.66万元，增长7.87%。其中：基本支出271.85万元，占本年支出14.51%；项目支出1601.90万元，占本年支出85.49%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出00万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1873.75万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加136.66万元，增长7.87%。主要原因是人员调动，项目经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    1794.10万元，比2022年度决算数增加57.01万元。增加主要原因是人员调动，项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1794.1万元，占本年支出合计的95.75%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.01万元，增长3.28%。主要原因是人员调动，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1794.1万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出506.67万元，占28.24%。主要是用于人员经费及机关正常运行经费。

2.公共安全（类）支出1188.08元，占66.22%，主要是用于化解重点人员经费及对涉法涉诉人员进行司法救助，公检法编外人员经费及工作经费。

3.社会保障和就业（类）支出1.41万元，占0.08%，主要是用于机关退休人员一次性退休补贴。

4.城乡社区（类）支出97.95万元，占5.46%，主要是用于基建项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    2340.84万元，支出决算1794.1万元，完成年初预算的76.64%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2340.84万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的2.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算中仅列支此项支出，部分预算款项在年中调整预算时调整为其他类别经费。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为257.53万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出为机关运行经费。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为232.82万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出为机关运行经费。

4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：支出为上级转移支付资金。

5.公共公安支出(类)公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为864.98万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出为区公安分局警务辅助人员经费。

6.公共公安支出(类)公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.14万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出为信访维稳经费。

7.公共公安支出(类)检察（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.59万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出为区检察院雇员人员经费。

8.公共公安支出(类)法院（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.17万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出为区法院雇员人员经费。

9.公共公安支出(类)法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出为区法院项目经费。

10.公共公安支出(类)司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出为上级转移支付资金。

11.公共公安支出(类)其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出为司法救助金。

12.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出为机关退休人员一次性退休补贴经费。

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.95万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出为专职网格员工资经费。

14.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出为三级综治中心建设经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出271.85万元，其中：

人员经费249.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费22.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.8万元，支出决算为3.49万元，完成全年预算的91.84%。较上年减少15.9万元，下降80.71%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约。决算数较上年增加的主要原因：一是车辆老化维护费增加；二是荣获全国新时代楷模，公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。与上年持平，主要原因是单位没有出国的安排。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.5万元，支出决算为2.55万元，完成全年预算的72.86%；较上年减少16万元，下降100%。决算数小于全年预算数的主要原因：本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少公务用车运行维护费用支出。决算数较上年增加的主要原因：车辆老化，维修费增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.55万元，主要用于公车油费、维护费、保险费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.3万元，支出决算为0.95万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.76万元，增长100%。决算数大于全年预算数的主要原因:公务接待批次增加，费用增加。其中：

外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0     人次。

国内公务接待支出0.95万元，接待对象主要是中央省市媒体，主要是开展集中调研采访我区全国新时代楷模工作。2023年共接待国内来访团组5个，51人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出22.71万元，比年初预算数增加0.95万元，增长4.37%。主要原因是：人员调出增加支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金2052万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2023年实际拨付1522.26万元，实际执行数为1522.26万元，执行率为100%。。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，能按规定用途合理使用资金，做到专款专用；资金管理能做到严格审批手续，公开透明，对资金使用情况进行监督管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

 截止2023年12月31日，区委政法委已完成全部工作。项目全年预算数为2052万元，执行数为1522.26万元，完成预算74.18％。本年度专项资金在维稳接访、创建平安、司法救助等方面发挥了巨大的作用，既有效的化解了各类突发性事件，同时能救助特殊困难群众，化解社会矛盾、维护社会稳定，确保政法系统的工作有序开展。

（三）绩效评价结果应用情况。

2023年度在区财政局的领导下，我部门非常重视本年度财务整体支出绩效自评工作，组织专人对财务报表进行编制、填报、说明；做到对此项工作的及时、认真、负责；保证了按时完成本年度财务决算工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位2023年度无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.公共安全支出(类)公安（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.公共安全支出(类)公安（款）一般行政管理事务（项）：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.公共安全支出(类)检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.公共安全支出(类)法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.公共安全支出(类)法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.公共安全支出(类)司法（款）公共法律支出（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

11.公共安全支出(类)其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.城乡社区支出(类)其他城乡社区公共设施支出（款）行政运行（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2023年区委政法委（汇总）整体支出绩效自评表

二、2023年区委政法委（汇总）项目支出绩效自评表