西塞山区社会治安综合治理中心2023年度部门决算
目 录
第一部分 西塞山区社会治安综合治理中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 西塞山区社会治安综合治理中心2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 西塞山区社会治安综合治理中心2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 西塞山区社会治安综合治理中心概况
一、部门主要职责
认真贯彻社会治安综合治理有关法律法规政策，加强对社会治安综合治理有关问题的调查研究，向上级综治组织和本地区党委、政府及综治委提出政策建议;组织协调辖区内社会治安防控体系建设，协调、推动实有人口服务管理、特殊人群服务管理、非公有制经济组织和社会组织服务管理、社会治安、预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、护路护线联防等涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决;组织协调本地区矛盾纠纷多元化解工作，调解辖区内跨地区的矛盾纠纷；指定牵头单位调解涉及多个部门的矛盾纠纷；对相关部门依照首问责任制受理、但不属于本部门调解范围的矛盾纠纷，确定相应的责任单位予以调解;协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实;对辖区内各地各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展综治工作(平安建设)考核评价;掌握辖区内各地各部门社会治安综合治理工作进展情况，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，并提出督办建议;组织开展法治宣传教育，引导人民群众遵守法律，有问题依靠法律来解决，形成守法光荣的良好氛围;上级综治组织和同级党委、政府及综治委交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看，西塞山区社会治安综合治理中心部门决算由实行独立核算单位决算组成。
人员情况：现有在职在编4人。
2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门：黄石市西塞山区社会治安综合治理中心 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1327.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 66.24 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1165.32 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 69.39 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1.41 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 165.76 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1397.31 | 本年支出合计 | 58 | 1397.31 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 55.00 | 年末结转和结余 | 60 | 55.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1452.31 | 总计 | 62 | 1452.31 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门：黄石市西塞山区社会治安综合治理中心 | 金额单位：万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,397.31 | 1,327.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.39 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 66.24 | 66.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 65.70 | 65.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 64.95 | 64.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 1,165.32 | 1,163.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | ||
20402 | 公安 | 884.98 | 884.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 864.98 | 864.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20404 | 检察 | 79.59 | 79.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040401 | 行政运行 | 79.59 | 79.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 200.75 | 199.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | ||
2040501 | 行政运行 | 49.17 | 49.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 151.58 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | ||
212 | 城乡社区支出 | 165.76 | 97.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.81 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 75.76 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.81 | ||
2120101 | 行政运行 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 67.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.81 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门：黄石市西塞山区社会治安综合治理中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,397.31 | 65.49 | 1,331.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 66.24 | 65.49 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 65.70 | 64.95 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 64.95 | 64.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,165.32 | 1,165.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20402 | 公安 | 884.98 | 884.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040201 | 行政运行 | 864.98 | 864.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040202 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20404 | 检察 | 79.59 | 79.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040401 | 行政运行 | 79.59 | 79.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20405 | 法院 | 200.75 | 200.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040501 | 行政运行 | 49.17 | 49.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040502 | 一般行政管理事务 | 151.58 | 151.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 165.76 | 165.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 75.76 | 75.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120101 | 行政运行 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120102 | 一般行政管理事务 | 67.81 | 67.81 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 90.00 | 90.00 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 90.00 | 90.00 | ||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
财决批复04表 | ||||||||
部门：黄石市西塞山区社会治安综合治理中心 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,327.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 66.24 | 66.24 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 1,163.74 | 1,163.74 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 97.95 | 97.95 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,327.92 | 本年支出合计 | 59 | 1,327.92 | 1,327.92 | 0.00 | 0.00 |
年初结转和结余 | 28 | 55.00 | 年末结转和结余 | 60 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 55.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,382.92 | 总计 | 64 | 1,382.92 | 1,382.92 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门：黄石市西塞山区社会治安综合治理中心 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 1,327.92 | 65.49 | 259.82 | 466.18 | 206.36 | 259.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.24 | 65.49 | 0.75 | 66.24 | 65.49 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.70 | 64.95 | 0.75 | 65.70 | 64.95 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.95 | 64.95 | 0.00 | 64.95 | 64.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 1,163.74 | 0.00 | 1,163.74 | 1,163.74 | 0.00 | 1,163.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 884.98 | 0.00 | 884.98 | 884.98 | 0.00 | 884.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 864.98 | 0.00 | 864.98 | 864.98 | 0.00 | 864.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20404 | 检察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.59 | 0.00 | 79.59 | 79.59 | 0.00 | 79.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.59 | 0.00 | 79.59 | 79.59 | 0.00 | 79.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.17 | 0.00 | 199.17 | 199.17 | 0.00 | 199.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.17 | 0.00 | 49.17 | 49.17 | 0.00 | 49.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.95 | 0.00 | 97.95 | 97.95 | 0.00 | 97.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,327.92 | 0.00 | 0.75 | 66.24 | 65.49 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
财决批复06表 | ||||||||
部门：黄石市西塞山区社会治安综合治理中心 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 59.50 | 302 | 商品和服务支出 | 5.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 15.45 | 30201 | 办公费 | 0.85 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3.83 | 30202 | 印刷费 | 0.68 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.15 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 21.38 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.14 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.50 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.36 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 5.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.10 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.81 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.76 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 59.50 | 公用经费合计 | 5.99 | |||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门：黄石市西塞山区社会治安综合治理中心 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
我单位无此项内容，本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
财决批复08表 | |||||||||||
部门：黄石市西塞山区社会治安综合治理中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | |||||||||||
我单位无此项内容，本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：黄石市西塞山区社会治安综合治理中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
我单位无此项内容，本表无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1397.31万元。与2022年度相比，收、支总计各增加231.25万元，增长19.83 %，主要原因是本年度人员调动、项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1397.31万元，与2022年度相比，收入合计增加231.25万元，增长19.83%。其中：财政拨款收入1327.92万元，占本年收入95.03%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入69.39万元，占本年收入4.97%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1397.31万元，与2022年度相比，支出合计增加231.25万元，增长19.83%。其中：基本支出65.49万元，占本年支出4.69%；项目支出1331.82万元，占本年支出95.31%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出00万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1327.92万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加161.86万元，增长13.88%。主要原因是人员调动，项目经费增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1327.92万元，比2022年度决算数增加161.86万元。增长主要原因是人员调动，项目经费也增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1327.92万元，占本年支出合计的95.03%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加161.86万元，增长13.88%。主要原因是人员调动，项目经费也增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1327.92万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出66.24万元，占4.99%。主要是用于在编人员经费及机关正常运行经费。
2.公共安全（类）支出1163.74万元，占87.63%。主要是用于公安、法院、检察院编外人员经费及工作经费。
3.城乡社区（类）支出97.95万元，占7.38%，主要是用于区级综治中心升级改造项目建设款。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1778.55万元，支出决算为1327.92万元，完成年初预算的74.66%。其中：
1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1778.55万元，支出决算为0.54万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算中仅列支此项支出，部分预算款项在年中调整预算时调整为公共安全、城乡社区支出等类别。
2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.95万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算时由政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行类别调整为党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行类别经费。
3.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算时由行政运行支出类别调整为一般行政管理事务支出类别经费。
4.公共安全支出(类)公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为864.98万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算时由一般公共服务支出类别调整为公共安全支出类别经费。
5.公共安全支出(类)公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调整预算时由行政运行支出类别调整为一般行政管理事务支出类别经费。
6.公共公安支出(类)检察（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.59万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算时由公安（款）行政运行类别调整为检察（款）行政运行类别经费。
7.公共公安支出(类)法院（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.17万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算时由公安（款）行政运行（项）类别调整为法院（款）行政运行（项）类别经费。
8.公共公安支出(类)法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为151.58万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算时由行政运行支出类别调整为一行政管理事务类别经费。
9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.95万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算时由一般公共服务支出类别调整为城乡社区服务支出类别经费。
10.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为90万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整预算时由行政运行支出类别调整为其他城乡社区公共设施支出类别经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出65.49万元，其中：
人员经费59.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费5.99万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年减少16万元，下降100%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度无三公支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。与上年持平，主要原因是单位没有出国的安排。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年减少16万元，下降0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度无三公支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度无三公支出。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数对比预算数无增减变化。其中：
外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0 人次。
国内公务接待支出0万元，2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出5.99万元，比年初预算数增加0.33万元，增长5.83%。主要原因是：人员调动。
十一、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金1711万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。其中区公安分局警务辅助人员经费865万元、区法院政府雇员经费50万元、区检察院政府雇员经费80万元、区法院项目专项经费150万元、区禁毒委专项经费10万元、网格员工资27万元、园区街道巡逻队工资经费119万元、区检察院工作经费16万元、建设工程款394万元。从评价情况来看，2023年实际拨付1331.82万元，实际执行数为1331.82万元，执行率为100%。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，能按规定用途合理使用资金，做到专款专用；资金管理能做到严格审批手续，公开透明，对资金使用情况进行监督管理。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
截止2023年12月31日，区综治中心已完成全部工作。项目全年预算数为1711万元，执行数为1331.82万元，完成预算77.84％。确保政法系统的工作有序开展。
（三）绩效评价结果应用情况。
2023年度在区财政局的领导下，我部门非常重视本年度财务整体支出绩效自评工作，组织专人对财务报表进行编制、填报、说明；做到对此项工作的及时、认真、负责；保证了按时完成本年度财务决算工作。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
我单位2023年度无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。
3.一般公共服务支出(类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.公共安全支出(类)公安（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.公共安全支出(类)公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.公共安全支出(类)检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.公共安全支出(类)法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.公共安全支出(类)法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.城乡社区支出(类)其他城乡社区公共设施支出（款）行政运行（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词：无
第六部分 附件
一、2023年区综治中心整体支出绩效自评表
2023年区综治中心整体支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期： | 2024.1.31 | ||||||
单位名称 | 黄石市西塞山区社会治安综合治理中心 | 评价年度 | 2023年 | |||||
部门整体支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
1397.31 | 1778.55 | 78.56% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 78.56% | 4 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 0 | % | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 60% | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 0 | 0 | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 0 | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 100% | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）：良 | 总分 | 94 | ||||||
二、2023年区综治中心项目支出绩效自评表
2023年区综治中心项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期： | 2024.1.31 | ||||||
单位名称 | 黄石市西塞山区社会治安综合治理中心 | 评价年度 | 2023年 | |||||
项目名称 | 区公安分局警务辅助人员经费 | |||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
864.98 | 865 | 99.99% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 99.99% | 9 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 0 | 0.00% | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 60% | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 0 | 0 | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 0 | 0 | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 100% | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）：优 | 总分 | 99 | ||||||
因篇幅有限，余下表格详见附件文档。
