西塞山区城市文明创建中心2023年度部门决算公开

第三部分

西塞山区城市文明创建中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为123.67万元。与2022年度相比，收、支总计各增加8.61万元，增长7.48%，主要原因是人员调入，人员经费增加；再者是本年创文支出增加。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计123.67万元，与2022年度相比，收入合计增加8.61万元，增长7.48%。其中：财政拨款收入122.83万元，占本年收入99.32%；上级补助收入123.67万元，占本年收入100%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0.84万元，占本年收入0.68%。（一般公共服务支出92.44万元，文化旅游体育与传媒支出10万元，城乡社区支出21.23万元）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计123.67万元，与2022年度相比，支出合计增加8.61万元，增长7.48%。其中：基本支出123.67万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。（一般公共服务支出92.44万元，文化旅游体育与传媒支出10万元，城乡社区支出21.23万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为123.67万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.61万元，增长7.48%。主要原因是人员调入，人员经费增加；再者是本年创文支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入122.83万元，比2022年度决算数增加7.77万元。增加主要原因是人员调入，人员经费增加；再者是本年创文支出增加。其他收入0.84万元，增加主要原因是本年创文支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出122.83万元，占本年支出合计的99.32%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.77万元，增长6.75%。主要原因是人员调入，人员经费增加；再者是本年创文支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出122.83万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出92.44万元，占75.26%。主要是用于人员经费和日常公用经费的支出。

2.文化旅游体育与传媒支出10万元，占8.14%。主要用于创文工作的支出。

3.城乡社区支出（类）21.23万元，占16.6%。主要是用于创文工作的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为105.13万元，支出决算为122.83万元，完成年初预算的116.84%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为95.13万元，支出决算为92.44万元，完成年初预算的97.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员的调入调出，人员经费减少。

2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：创文工作的支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：创文相关工作支出增加。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的116.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：创文相关工作支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出122.83万元，其中：

人员经费85.75万元，主要包括：基本工资20.77万元、津贴补贴3.81万元、奖金0.15万元、绩效工资25.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.07万元、职业年金缴费2.46万元，职工基本医疗保险缴费8.62万元、其他社会保障缴费0.14万元，住房公积金7.88万元、其他工资福利支出6.81万元，对个人和家庭的补,1.4万元。

公用经费37.09万元，主要包括：办公费2.53万元、印刷费5.17万元、邮电费0.1万元、差旅费1.09万元、维修(护)费0.7万元、租赁费0.01万元， 公务接待费0.11万元，专用材料费4.2万元、劳务费0.93万元、工会经费1.31万元、福利费6.44万元、其他交通费用3.71万元、其他商品和服务支出10.24万元、办公设备购置0.56万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%，与预算书持平，较上年增加0.11万元，增长100%。主要是因为本年度实际发生了公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的0%，较上年增加0.11万元，增长100%。主要是因为本年度实际发生了公务接待。

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.11万元。2023年共接待国内来访团组1个，27人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出37.09万元，比年初预算数增加19.34万元，增长108.96%，主要原因是创文工作相关支出的增加；上一年机关运行经费支出27.33万元，增长35.71%，主要原因是创文工作相关支出的增加

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金122.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

1.一般公共服务（类）支出92.44万元，占75.26%。主要是用于人员经费和日常公用经费的支出。

2.文化旅游体育与传媒支出10万元，占8.14%。主要用于创文工作的支出。

3.城乡社区支出（类）21.23万元，占16.6%。主要是用于创文工作的支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度无重点项目，未开展预算绩效评价工作。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.充分发挥各类媒体的舆论引导作用，积极投稿专栏专题专刊，对全区的创建活动进行多角度、多层次的宣传报道，形成持续、集中、强大的创建舆论声势。 

2.联合区城建局、各街道将基础设施补短板项目与老旧小区改造、道路管网改造等工程相结合，切实改善辖区老旧小区，背街小巷的基础设施和环境面貌。

3.树牢常态化创文理念，打好全地域攻坚硬仗，坚持对标创建、为民创建、长效创建，深入推进“我爱我楼”“文明示范街”创建活动，通过创建持续优化城市环境。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设于维护、园林绿化等方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件