西塞山区退役军人事务局2022年度部门决算
目录
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门名称2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 部门名称2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分西塞山区退役军人事务局概况
一、部门主要职责
第一条根据《黄石市西塞山区机构改革方案》和《中共西塞山区委、西塞山区人民政府关于西塞山区机构改革的实施意见》，制定本规定。
第二条区退役军人事务局是区政府工作部门，为正科级。
第三条省退役军人事务厅贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，落实省委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：
(一)起草退役军人服务管理工作的地方性法规、省政府规章草案及有关政策措施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
(二)负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。
(三)组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业
(四)贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策并组织落实。
(五)组织协调落实全省移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。
(七)组织指导全省拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。组织指导军供服务保障工作。
(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外鄂籍烈士和外国在鄂烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。
(十)指导全省退役军人服务管理工作。
(十一)完成上级交办的其他任务。
(十二)职能转变。省退役军人事务厅要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、机构设置情况
1、区退役军人事务局纳入独立编制决算机构1个，下设二级事业单位1个：区退役军人服务中心。
2、人员情况：本年区委编办核定行政编制数2名，事业编制数3名，2022年末实有人数10人，其中：行政编制2人、事业编制3人，政府雇员2人公益性岗位3人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：黄石市西塞山区退役军人事务局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 954.52 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 11.44 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 233.53 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,137.54 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 39.08 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,188.05 | 本年支出合计 | 58 | 1,188.05 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,188.05 | 总计 | 62 | 1,188.05 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：黄石市西塞山区退役军人事务局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,188.05 | 954.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.53 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,137.54 | 926.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.89 | ||
20807 | 就业补助 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 672.91 | 663.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.36 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 372.73 | 363.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.36 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 257.92 | 257.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 39.95 | 39.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 96.99 | 60.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.40 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 55.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 33.95 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.34 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 8.04 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 367.40 | 202.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.13 | ||
2082801 | 行政运行 | 104.61 | 104.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082802 | 一般行政管理事务 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 244.04 | 78.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.13 | ||
210 | 卫生健康支出 | 39.08 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.64 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 39.08 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.64 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 37.63 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.64 | ||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：黄石市西塞山区退役军人事务局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,188.05 | 112.95 | 1,075.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11.44 | 2.63 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11.44 | 2.63 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 9.39 | 2.63 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,137.54 | 110.32 | 1,027.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 672.91 | 0.00 | 672.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 372.73 | 0.00 | 372.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 257.92 | 0.00 | 257.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 2.31 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 39.95 | 0.00 | 39.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 96.99 | 0.00 | 96.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 33.95 | 0.00 | 33.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 8.04 | 0.00 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 367.40 | 110.32 | 257.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 104.61 | 101.38 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082802 | 一般行政管理事务 | 18.75 | 8.94 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 244.04 | 0.00 | 244.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 39.08 | 0.00 | 39.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 39.08 | 0.00 | 39.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 37.63 | 0.00 | 37.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 1.45 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：黄石市西塞山区退役军人事务局 | 金额单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 954.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 926.65 | 926.65 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.44 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 954.52 | 本年支出合计 | 59 | 954.52 | 954.52 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 954.52 | 总计 | 64 | 954.52 | 954.52 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：黄石市西塞山区退役军人事务局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 954.52 | 112.95 | 841.57 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11.44 | 2.63 | 8.81 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11.44 | 2.63 | 8.81 | ||
2010301 | 行政运行 | 9.39 | 2.63 | 6.76 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 926.65 | 110.32 | 816.33 | ||
20807 | 就业补助 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | ||
20808 | 抚恤 | 663.55 | 0.00 | 663.55 | ||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 363.37 | 0.00 | 363.37 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 257.92 | 0.00 | 257.92 | ||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 2.31 | 0.00 | 2.31 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 39.95 | 0.00 | 39.95 | ||
20809 | 退役安置 | 60.59 | 0.00 | 60.59 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 18.61 | 0.00 | 18.61 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 5.98 | 0.00 | 5.98 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 202.27 | 110.32 | 91.95 | ||
2082801 | 行政运行 | 104.61 | 101.38 | 3.23 | ||
2082802 | 一般行政管理事务 | 18.75 | 8.94 | 9.81 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 78.91 | 0.00 | 78.91 | ||
210 | 卫生健康支出 | 16.44 | 0.00 | 16.44 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 16.44 | 0.00 | 16.44 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 14.99 | 0.00 | 14.99 | ||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 1.45 | 0.00 | 1.45 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：黄石市西塞山区退役军人事务局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 102.13 | 302 | 商品和服务支出 | 10.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 21.51 | 30201 | 办公费 | 2.23 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 8.84 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 21.13 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.24 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 12.41 | 30205 | 水费 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 | 0.24 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.53 | 30206 | 电费 | 0.59 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.05 | 30207 | 邮电费 | 0.49 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.17 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.17 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 6.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 12.70 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.20 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.37 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.63 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.01 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.84 | ||||||
人员经费合计 | 102.13 | 公用经费合计 | 10.81 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：黄石市西塞山区退役军人事务局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：黄石市西塞山区退役军人事务局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 附注：我单位无此项内容，本表无数据。 | |||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：黄石市西塞山区退役军人事务局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 附注：我单位无此项内容，本表无数据。 | ||||||
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1188.05万元。与2021年度相比，收、支总计各增加3.68万元，增长0.3%，主要原因是项目支出调整。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1188.05万元，与2021年度相比，收入合计增加3.68万元，增长0.3%。其中：财政拨款收入954.52万元，占本年收入80.34%；其他收入233.53万元，占本年收入19.65%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1188.05万元，与2021年度相比，支出合计增加3.68万元，增长0.3%。其中：基本支出112.95万元，占本年支出9.51%；项目支出1075.10万元，占本年支出90.49%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为954.52万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加62.82万元，增长7%。主要原因是项目支出调整。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入954.52万元，比2021年度决算数增加62.82万元。主要原因是一般公共服务、社会保障和就业支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出954.52万元，占本年支出合计的80.34%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.83万元，增长6.32%。主要原因是项目支出调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出954.52万元，主要用于以下方面：1、一般公共服务支出11.44万元，占1.2%。主要是用于人员经费、公用经费等开支。
社会保障和就业支出926.65万元，占97.08%。主要用于抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵家庭优待金、退役安置、退役军人管理事务、其他退役军人事务管理支出。
3、卫生健康支出16.44万元，占1.7%。主要用于优抚对象医疗补助支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为410.56万元，支出决算为954.52万元，完成年初预算的232.49%。其中：
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算的主要原因：用于给事业编员工发放工伤保险及补发两名退役士官五项奖。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务（项)。年初预算为0万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算的主要原因：用于信访慰问工作经费。
3.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算的主要原因：上级转移支付资金，年初未批复至单位预算。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为372.73万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算的主要原因：上级转移支付资金，年初未批复至单位预算。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）、义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为257.92万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算的主要原因：上级转移支付资金，年初未批复至单位预算。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.31万元，完成年初上级转移支付资金，年初未批复至单位预算预算的86.58%。支出决算数大于年初预算的主要原因：上级转移支付资金，年初未批复至单位预算。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为136.9万元，支出决算为39.95万元，完成年初预算的29.18%。支出决算数小于年初预算的主要原因：指标功能分类调整至在乡复原、退伍军人生活补助及义务兵优待96.95万元。
8.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为55万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算的主要原因：上级转移支付资金，年初未批复至单位预算。
9.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.95万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算的主要原因：上级转移支付资金，年初未批复至单位预算。
10.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出等（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算的主要原因：本年度上级转移性专项资金支出增加。
11.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运营（项）。年初预算为85.99万元，支出决算为104.61万元，完成年初预算的121.65%。支出决算数大于年初预算的主要原因：上级转移支付资金，年初未批复至单位预算。
12.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为18.35万元，支出决算为18.75万元，完成年初预算的102.17%。支出决算数大于年初预算的主要原因：驻外单位办公经费增加。
13.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为159.3万元，支出决算为244.04万元，完成年初预算的153.19%。支出决算数大于年初预算的主要原因：上级转移支付资金，年初未批复至单位预算。
14.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为10万元，支出决算为37.63万元，完成年初预算的376.3%。支出决算数大于年初预算的主要原因：上级转移支付资金，年初未批复至单位预算。
15.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算的主要原因：上级转移支付资金，年初未批复至单位预算。
16.一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出、卫生健康支出（款）。年初预算为317.2万元，支出决算为943.09万元，完成年初预算的297.31%。支出决算数大于年初预算的主要原因：本年度上级转移性专项资金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出112.95万元，其中：
人员经费102.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费10.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.243万元，完成预算的0%。较上年增加0.243万元，增长100%。决算数大于预算数的主要原因：年初无“三公”经费预算。决算数较上年增加的主要原因：是本年度接待省厅退役军人信访稳定工作监督检查组来我区调研指导工作餐费0.135万元；省退役军人事务厅副厅长周绪铎一行来黄石西塞山区调研（公务接待）0.108元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%，决算数较年初预算数、上年数无增减变化。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%决算数较年初预算数、上年数无增减变化。。
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为0辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0.243万元，完成预算的0%，较上年增加0.243万元，增长100%。决算数大于预算数的主要原因：是本年度接待省厅退役军人信访稳定工作监督检查组来我区调研及省退役军你事务厅来我区调研工作。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.243万元，接待对象主要是接待省厅退役军人信访稳定工作监督检查组；省退役军人事务厅副厅长周绪铎一行。主要是开展信访稳定工作监督检查工作及调研工作。2022年共接待国内来访团组2个，27人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出10.57万元，比年初预算数减少3.21万元，下降43.61%，主要落实政府过紧日子精神，精简节约，减少开支。与2021年度决算数相比，减少4.82万元，减少31.31%，主要原因：本年度劳务费支出减少。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金1188.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2022年实际拨付1188.05万元，实际执行数为1188.05万元，执行率为100%。
根据评价情况来看，一是细化预算编制工作，认真做好预算编制；二是加强财务管理，严格财务审核；三是完善“固定资产”管理，抓好公用经费控制；四是专人负责，加强业务培训。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目年初预算数是410.56万元，执行数为1188.05万元，完成预算289.37％。主要产出和效益：一是落实各项抚恤补助优待政策，确保各类优抚对象、军转干抚恤经费及时足额发放到位，开展复退军人解“四难”工作，对符合条件的对象给予困难救助；二是做好部分退役士兵社会保险补缴工作;三是做好退役士兵安置及登记工作，安置率达到100%，积极开展退役士兵教育培训工作，保证各项安置资金及时足额发放；四是扎实开展军民共建活动，推进“双拥”活动开展，利用春节、八一期间开展驻军单位、优抚对象走访慰问活动，切实把党和政府的温暖送到实处；五是做好涉军群体信访接待及维稳工作，进京非访零发生。
（三）绩效评价结果应用情况。
运行项目专项资金项目社会效益方面的表现：通过专项资金的带动，区退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为部队建设做好组织保障。 2022年西塞山区部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期： | 2023.1.12 | ||||||
单位名称 | 黄石市西塞山区退役军人事务局 | 评价年度 | 2021年 | |||||
基本支出决算数总额 | 112.95万元 | 项目支出决算数总额 | 1075.11万元 | |||||
部门整体支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
954.52万元 | 410.56万元 | 232.49% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 100% | 10 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | ≤5% | ≤5% | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 97% | 9 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | ≤20% | ≤20% | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | ≤100% | ≤100% | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 优 | 良 | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 正常 | 正常 | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 不以赢利为目的，不产生直接经济效益。 | 不以赢利为目的，不产生直接经济效益。 | 10 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）： | 总分 | 99 | ||||||
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(四)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(五)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(六)本部门使用的支出功能分类科目
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务（项)：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5、社会保障和就业（类）抚恤（款）、义务兵优待（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6、社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出等（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运营（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
(七)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十一)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
