西塞山区纪委监委2022年度部门决算
目 录
第一部分 西塞山区纪委监委概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 西塞山区纪委监委2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 西塞山区纪委监委2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西塞山区纪委监委概况
一、部门主要职责
1979年中共石灰窑区党委、石灰窑区政府成立，同年9月成立中共石灰窑区纪律检查委员会。1988年5月设立石灰窑区监察局。1993年1月，中共石灰窑区纪委、石灰窑区监察局合署办公。2001年10月，石灰窑区更名为西塞山区，原中共石灰窑区纪委、石灰窑区监察局，同步更名为中共西塞山区纪委、西塞山区监察局（以下简称区纪委、区监察局）。2012年11月，在全市大部制改革的背景下，西塞山区实施纪检监察派出机构改革，撤销区机关纪工委、区经信局纪委、区教育局纪委、区城乡建设局纪委等区直属部门（单位）中设立的纪检机构，设立一家综合派出纪工委(监察分局）。2017年4月，设立西塞山区反腐倡廉教育中心，核定事业编制6个。2017年12月26日，黄石市西塞山区监察委员会班子依法选举产生，12月28日，挂牌成立。改革后，中共黄石市西塞山区纪律检查委员会、黄石市西塞山区监察委员会（以下简称区纪委、区监委）合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，同时撤销区监察局和区检察院职务犯罪侦查部，并相应核销领导职数。负责全区系统党风廉政建设和反腐败工作任务落实情况的监督检查。秉承“惩前毖后、治病救人”的工作方针，坚定打击腐败，进一步加强党对反腐败工作的统一领导，构建集中统一、权威高效的纪检监察体系，推进西塞山区治理体系和治理能力现代化。
二、机构设置情况
2019年6月，设立2个派出纪检监察组，核定每个派出纪检监察组行政编制4个。干部职工合计34人。其中区纪委监委机关在职在编25人（含事业编制6人），区委巡察办在职在编3人。市纪委挂职区委巡察办1人。现区纪委、监委共设6个科室、1个直属事业单位、2个派出纪检监察组：办公室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件监督管理室（信访室）、案件审理室、1个直属事业单位（区反腐倡廉教育中心）、派出第一纪检监察组、派出第二纪检监察组。共核定编制41个（行政编制35个，事业编制6个），其中区纪委监委机关核定行政编制24个，区委巡察办核定行政编制3个，2个派出纪检监察组核定行政编制8个。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||
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收入 | 支出 | ||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 846.98 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 861.06 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 14.28 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | ||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 861.26 | 本年支出合计 | 58 | 861.06 | ||||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 0.37 | 年末结转和结余 | 60 | 0.57 | ||||||||||||
30 | 61 | ||||||||||||||||
总计 | 31 | 861.64 | 总计 | 62 | 861.64 | ||||||||||||
1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：中共黄石市西塞山区纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 861.26 | 846.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.28 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 861.26 | 846.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.28 | ||
20102 | 政协事务 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 859.92 | 845.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.28 | ||
2010204 | 政协会议 | 635.37 | 635.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010205 | 委员视察 | 214.55 | 200.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.28 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：中共黄石市西塞山区纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 861.06 | 790.44 | 70.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 861.06 | 790.44 | 70.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 859.72 | 790.44 | 69.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 635.37 | 635.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 214.35 | 155.07 | 59.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011106 | 巡视工作 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：中共黄石市西塞山区纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 846.98 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 846.78 | 846.78 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 846.98 | 本年支出合计 | 59 | 846.78 | 846.78 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.37 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.37 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 847.36 | 总计 | 64 | 847.36 | 847.36 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：中共黄石市西塞山区纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 846.78 | 790.44 | 56.34 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 846.78 | 790.44 | 56.34 | ||
20102 | 政协事务 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | ||
2010201 | 行政运行 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 845.44 | 790.44 | 55.00 | ||
2010204 | 政协会议 | 635.37 | 635.37 | 0.00 | ||
2010205 | 委员视察 | 200.07 | 155.07 | 45.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：中共黄石市西塞山区纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 635.27 | 302 | 商品和服务支出 | 147.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 134.61 | 30201 | 办公费 | 14.76 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 209.82 | 30202 | 印刷费 | 4.33 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 93.71 | 30203 | 咨询费 | 3.54 | 310 | 资本性支出 | 1.89 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.05 | 30205 | 水费 | 0.16 | 31002 | 办公设备购置 | 1.89 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.06 | 30206 | 电费 | 11.54 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.84 | 30207 | 邮电费 | 1.11 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.54 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2.84 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 24.42 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 50.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 9.59 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 31.58 | 30214 | 租赁费 | 0.08 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.30 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2.62 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.07 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.76 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.68 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.88 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 21.42 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 20.10 | ||||||
人员经费合计 | 641.27 | 公用经费合计 | 149.17 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：中共黄石市西塞山区纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18.00 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 0.50 | 15.98 | 0.00 | 15.89 | 0.00 | 15.89 | 0.09 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：中共黄石市西塞山区纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
附注：我单位无此项内容，本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：中共黄石市西塞山区纪律检查委员会 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
附注：我单位无此项内容，本表无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入861.64万元，支出861.06万元。与2021年度相比，收入减少89.31万元、下降9.4%，支出减少89.34万元、下降9.4%，主要原因是：本单位本年度未购置纪委执法车辆，造成降幅较大。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计861.26万元，与2021年度相比，收入合计减少89.31万元，下降9.4 %。其中：财政拨款收入846.98万元，占本年收入98.34%；其他收入14.28万元，占本年收入1.66%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计861.06万元，与2021年度相比，支出合计减少89.34万元，下降9.4%。其中：基本支出790.44万元，占本年支出91.8%；项目支出70.62万元，占本年支出8.2%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入为846.98万元、支出为846.78万元。与2021年度相比，财政拨款收入减少69.46万元、下降7.58%，支出减少69.49万元，下降7.58%。主要原因是本单位本年度未购置纪委执法车辆。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 846.98万元，比2021年度决算数减少69.46万元。主要原因是本单位本年度未购置纪委执法车辆。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出846.78万元，占本年支出合计的98.34 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少69.49万元，下降7.58%。主要原因是为响应号召厉行节约，本单位本年度未购置公务用车。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出846.78万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出846.78万元，占100%。主要是用于人员经费、日常公用经费以及纪检监察专项经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为846.42万元，支出决算为846.78万元，完成年初预算的100.04%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的原因是拨付维稳处突经费用于维稳支出。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为602.26万元，支出决算为635.37万元，完成年初预算的105.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度人员经费实际支出635.37万元大于预算602.26万元。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为234.16万元，支出决算为200.07万元，完成年初预算的85.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：公用经费支出减少及信息技术改造等4个项目未实施。
4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出790.44万元，其中：
人员经费641.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费149.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为15.98万元，完成预算的88.78 %。较上年减少 58.9万元，下降78.66 %。决算数小于预算数的主要原因：本单位厉行节约，严控三公经费。决算数较上年减少的主要原因：响应号召厉行节约，本单位本年度未购置公务用车，造成公务用车购置及运行维护费降幅较大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数较预算数无增减变化。决算数较上年无增减变化。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为17.5万元，支出决算为15.89万元，完成预算的90.8 %；较上年减少58.92万元，下降78.76%。决算数小于预算数的主要原因：本单位厉行节约，严控三公经费。决算数较上年减少的主要原因：响应号召厉行节约，本单位本年度未购置公务用车，造成公务用车购置及运行维护费降幅较大。其中：本年度实际发生公车运行维护费15.89万元，同比增加了3.97万元，原因是2021年12月份购公务车1台，故本年度实际使用5台车，比上年多一台，造成公车运行维护费增幅较大。
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出15.89万元，主要用于公务用车加油、维修等运行维护。
截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，其中2辆根据工作需要，由机关事务管理局交由我单位使用。
3.公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.09万元，完成预算的18%，较上年增加0.017万元，增长23.61%。决算数小于预算数的主要原因：本单位厉行节约。其中：
外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.09万元，接待对象通山县纪委监委一行，主要是开展调研学习工作。2022年共接待国内来访团组1个，10人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出149.17 万元，比年初预算数减少16.8万元，降低10.11%。主要原因是：厉行节约。比上年决算数减少3.71万元，降低2.43%，主要是办公设施设备购置经费减少、聘用人员劳务费减少。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额 33.94 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 33.94万元。授予中小企业合同金额33.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.94万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆5辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金78万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。紧紧围绕查办案件工作职责，将办案经费作为常年性项目在年初预算中设立，实施办案经费专款专用，着力解决案件办理过程中，根据案件进展，人员出差地点不固定、出差人员不固定、出差时间不固定等经费短缺的问题，解决案件办理过程中，固定证据需要聘请第三方进行案件审计经费不足的问题。投入20万元，支付案件审计费用，支付专案组办案人员差旅住宿费、伙食补助、夜餐补助、公杂补助等，全力保障案件各项工作的顺利开展。
外驻单位管理运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为23万元，完成预算92％。投入23万余元，按照西塞山区政府采购有关要求，购买物业管理服务，其中包含保安、保洁、厨师三项内容。保安三人，按照岗位轮值工作要求，建立出入人员登记台账，查看来访人员基本信息，落实每日巡检，协助车辆停放管理，保障委机关安全正常有序运行。保洁三人，负责委机关主楼、副楼、办案区、大院等区域卫生清洁清理，确保委机关整洁干净健康工作环境。厨师二人，负责委机关工作人员早餐、中餐两餐工作餐制作，给大家提供健康卫生可口的饭菜，为纪检监察工作高质量发展贡献后勤力量。
区委巡察办经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。年初设立巡察工作专项经费10万元，保障巡察第一轮、第二轮工作顺利进行，支付印刷费2笔，为巡察日常工作开展提供坚强经费保障，聘请相关人员开展巡察专业培训授课，助力提升巡察业务水平。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。通过专项资金的带动，忠实履行党章和宪法赋予的职责，保障办案工作、日常办公、巡察等各项工作顺利有序开展，助推纪检监察工作高质量发展。
2022年西塞山区部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期： | |||||||
单位名称 | 中共黄石市西塞山区纪律检查委员会 | 评价年度 | 2022年 | |||||
基本支出决算数总额 | 790.44 | 项目支出决算数总额 | 70.62 | |||||
部门整体支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
861.06 | 846.42 | 101.73% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 101.73% | 10 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 0 | 0.02% | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | >45%、 | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 20% | 0 | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 88.78% | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 3 | ||||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 10 | ||||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 3 | ||
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 5 | ||||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 10 | ||||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 10 | ||||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 10 | ||||
评价结论（优、良、中、差）： | 总分 | 91 | ||||||
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(三)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(四)本部门使用的支出功能分类科目（到项级）
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映纪检、监察方面和行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。
(三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(六)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。
