西塞山区纪委监委2022年度部门决算公开

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入861.64万元，支出861.06万元。与2021年度相比，收入减少89.31万元、下降9.4%，支出减少89.34万元、下降9.4%，主要原因是：本单位本年度未购置纪委执法车辆，造成降幅较大。

二、收入决算情况说明

 2022年度收入合计861.26万元，与2021年度相比，收入合计减少89.31万元，下降9.4 %。其中：财政拨款收入846.98万元，占本年收入98.34%；其他收入14.28万元，占本年收入1.66%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计861.06万元，与2021年度相比，支出合计减少89.34万元，下降9.4%。其中：基本支出790.44万元，占本年支出91.8%；项目支出70.62万元，占本年支出8.2%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入为846.98万元、支出为846.78万元。与2021年度相比，财政拨款收入减少69.46万元、下降7.58%，支出减少69.49万元，下降7.58%。主要原因是本单位本年度未购置纪委执法车辆。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    846.98万元，比2021年度决算数减少69.46万元。主要原因是本单位本年度未购置纪委执法车辆。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出846.78万元，占本年支出合计的98.34 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少69.49万元，下降7.58%。主要原因是为响应号召厉行节约，本单位本年度未购置执法车辆。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出846.78万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出846.78万元，占100%。主要是用于人员经费、日常公用经费以及纪检监察专项经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为846.42万元，支出决算为846.78万元，完成年初预算的100.04%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的原因是拨付维稳处突经费用于维稳支出。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为602.26万元，支出决算为635.37万元，完成年初预算的105.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度人员经费实际支出635.37万元大于预算602.26万元。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为234.16万元，支出决算为200.07万元，完成年初预算的85.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：公用经费支出减少及信息技术改造等4个项目未实施。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出790.44万元，其中：

人员经费641.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费149.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为15.98万元，完成预算的88.78 %。较上年减少 58.9万元，下降78.66 %。决算数小于预算数的主要原因：本单位厉行节约，严控三公经费。决算数较上年减少的主要原因：响应号召厉行节约，本单位本年度未购置公务用车，造成公务用车购置及运行维护费降幅较大。

      （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数较预算数无增减变化。决算数较上年无增减变化。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为17.5万元，支出决算为15.89万元，完成预算的90.8 %；较上年减少58.92万元，下降78.76%。决算数小于预算数的主要原因：本单位厉行节约，严控三公经费。决算数较上年减少的主要原因：响应号召厉行节约，本单位本年度未购置公务用车，造成公务用车购置及运行维护费降幅较大。其中：本年度实际发生公车运行维护费15.89万元，同比增加了3.97万元，原因是2021年12月份购公务车1台，故本年度实际使用5台车，比上年多一台，造成公车运行维护费增幅较大。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出15.89万元，主要用于公务用车加油、维修等运行维护。

截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，其中2辆根据工作需要，由机关事务管理局交由我单位使用。

3.公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.09万元，完成预算的18%，较上年增加0.017万元，增长23.61%。决算数小于预算数的主要原因：本单位厉行节约。决算数较上年有所增长主要是因为本年度接待了通山县纪委监委一行，其中：

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.09万元，接待对象通山县纪委监委一行，主要是开展调研学习工作。2022年共接待国内来访团组1个，10人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出149.17 万元，比年初预算数减少16.8万元，降低10.11%。主要原因是：厉行节约。比上年决算数减少3.71万元，降低2.43%，主要是办公设施设备购置经费减少、聘用人员劳务费减少。

    十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 33.94 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 33.94万元。授予中小企业合同金额33.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.94万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，

    十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆5辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金78万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。紧紧围绕查办案件工作职责，将办案经费作为常年性项目在年初预算中设立，实施办案经费专款专用，着力解决案件办理过程中，根据案件进展，人员出差地点不固定、出差人员不固定、出差时间不固定等经费短缺的问题，解决案件办理过程中，固定证据需要聘请第三方进行案件审计经费不足的问题。投入20万元，支付案件审计费用，支付专案组办案人员差旅住宿费、伙食补助、夜餐补助、公杂补助等，全力保障案件各项工作的顺利开展。

外驻单位管理运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为23万元，完成预算92％。投入23万余元，按照西塞山区政府采购有关要求，购买物业管理服务，其中包含保安、保洁、厨师三项内容。保安三人，按照岗位轮值工作要求，建立出入人员登记台账，查看来访人员基本信息，落实每日巡检，协助车辆停放管理，保障委机关安全正常有序运行。保洁三人，负责委机关主楼、副楼、办案区、大院等区域卫生清洁清理，确保委机关整洁干净健康工作环境。厨师二人，负责委机关工作人员早餐、中餐两餐工作餐制作，给大家提供健康卫生可口的饭菜，为纪检监察工作高质量发展贡献后勤力量。

区委巡察办经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。年初设立巡察工作专项经费10万元，保障巡察第一轮、第二轮工作顺利进行，支付印刷费2笔，为巡察日常工作开展提供坚强经费保障，聘请相关人员开展巡察专业培训授课，助力提升巡察业务水平。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。通过专项资金的带动，忠实履行党章和宪法赋予的职责，保障办案工作、日常办公、巡察等各项工作顺利有序开展，助推纪检监察工作高质量发展。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

    本单位2022年度无此项内容。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(三)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(四)本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映纪检、监察方面和行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

(三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。