第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1505.36万元。与2021年度相比，收、支总计各减少51.12万元，下降3.28%，主要原因是减少了黄石市第十四届街道（乡镇）老年人运动会项目以及退休人员奖金据实结算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1505.22万元，与2021年度相比，收入合计减少51.12万元，下降3.28%。其中：财政拨款收入1497.65万元，占本年收入99.5%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入7.57万元，占本年收入0.5%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1505.22万元，与2021年度相比，支出合计减少51.12万元，下降3.28%。其中：基本支出1297.06万元，占本年支出86.17%；项目支出208.15万元，占本年支出13.83%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1497.65万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少51.51万元，下降3.33%。主要原因是减少了黄石市第十四届街道（乡镇）老年人运动会项目以及退休人员奖金据实结算。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1497.65万元，比2021年度决算数减少51.51万元。减少主要原因是减少了黄石市第十四届街道（乡镇）老年人运动会项目以及退休人员奖金据实结算。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数相比无变动。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数相比无变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1497.65万元，占本年支出合计的99.5%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.51万元，下降3.33%。主要原因是减少了黄石市第十四届街道（乡镇）老年人运动会项目以及退休人员奖金据实结算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1497.65万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1497.65万元，占100%。主要是用于人员工资福利支出、对个人和家庭补助以及商品和服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1149.09万元，支出决算为1497.65万元，完成年初预算的130.33%。其中：

1.一般公共服务支出(类)组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为1032.17万元，支出决算为1398.69万元，完成年初预算的135.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员经费年中调整；二是退休干部人数增加，三是退休人员奖励发放数及相关支出有所增加。

2.一般公共服务支出(类)组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为116.91万元，支出决算为98.96万元，完成年初预算的84.65%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年根据预算将聘用人员的工资福利支出由日常公用经费调整到工资福利支出，老干部公用特需经费等专项支出本年根据预算调整到项目支出。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1295.63万元，其中：

人员经费1278.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费17.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为3.91万元，完成预算的111.71%。较上年增加0.55万元，增长16.37%。决算数大于预算数的主要原因：我单位公车已使用13年多，车况不佳因此造成公车维护费用增加。决算数较上年增加的主要原因：我单位公车已使用13年多，车况不佳因此造成公车维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比无变动。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为3.5万元，支出决算为3.91万元，完成预算的111.71%；较上年增加0.55万元，增长16.37%。决算数大于预算数的主要原因：我单位公车已使用13年多，车况不佳因此造成公车维护费用增加。决算数较上年增加的主要原因：我单位公车已使用13年多，车况不佳因此造成公车维护费用增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度未购置公务用车。

(2)公务用车运行费支出3.91万元，主要用于公务用车加油、公务用车修理、公务用车保险及司机安全奖励。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变动。

外宾接待支出0万元，本单位当年未接待外宾。

国内公务接待支出0万元，本单位当年无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

    本部门2022年度机关运行经费支出17.58万元，比上年决算数减少92万元，降低83.96%。主要原因是：本年根据预算将聘用人员的工资福利支出由日常公用经费调整到工资福利支出，老干部公用特需经费等专项支出本年根据预算调整到项目支出。比年初预算8.82万元增加8.76万元，主要因外驻单位工作经费专项（包含单位的水、电费、食堂工作人员的劳务费、食堂材料费用等）年初预算是在项目支出，实际账务处理时放在日常公用经费中支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金202.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，充分发挥专项资金的社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，按照事前设定目标，事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行的原则，保证各项财政资金使用安全、高效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果：良。

老干部公用特需经费：项目全年预算数为30万元，执行数为26.17万元，完成预算87.23％。主要产出和效益：是统一政策，规范落实。制定下发《关于规范全区离退休干部有关工作的意见》，进一步规范和落实了离退休干部的各项政策待遇。发现的问题及原因：部分离退休干部活动参与度不高。下一步改进措施：坚持落实老干部的政治生活待遇不变，增加老干部活动开展形式，积极调动老干部活动参与积极性。

春节、重阳节慰问经费：项目全年预算数为30万元，执行数为28.2万元，完成预算94％。主要产出和效益：是坚持制度，服务到位。春节普遍慰问429人次，金额178900元；重阳节普遍慰问339人次，金额103100元。发现的问题及原因：存在重复慰问情况。下一步改进措施：及时整理每年度春节、重阳慰问情况，尽量保证慰问落到实处。

老年大学专项工作经费：项目全年预算数为10万元，执行数为3.63万元，完成预算36.3％。主要产出和效益：着力推进老年教育向基层延伸，形成“一藤多瓜”“一树多花”的基层老年教育格局。发现的问题及原因：老年大学因搬迁选址、疫情等因素影响，导致当年课程停滞。下一步改进措施：积极完成区老年大学搬迁选址协调工作。

离退休干部书画协会、老年体协、关工委活动经费：项目全年预算数为11.5万元，执行数为11.59万元，完成预算100.78％。主要产出和效益：深入开展“中华魂”主题教育活动，选送征文和演讲优秀选手参加市关工委比赛、开展书画展，开展了健康有益的文体活动。发现的问题及原因：基层党建品牌未树立。下一步改进措施：培育典型，创建品牌。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强本单位项目绩效目标管理、进一步完善项目分配办法和管理办法、建立项目管理、结果与预算安排相结合机制。

名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(四)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五)本部门使用的支出功能分类科目

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支 出 。
2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。
4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面 的支出 。

(六)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。