黄石市西塞山区城乡建设局部门2022年度部门决算
目录
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门名称2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 部门名称2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
(1)贯彻执行国家、省、市及区政府的城乡建设工作方针、政策、路线、发展战略和改革方案，并结合实际拟订城市建设、工程建设、建筑业、市政公用设施建设的年度计划，经批准后组织实施。
(2)参与城区建设总体、分区、专业等规划的制定，并协调监督实施。
(3)负责全区市政公用设施的建设，参与市政公用设施建设项目的计划报批、审查及其资金预算审查，并监督实施。
(4)负责辖区内建筑市场和建筑装饰装修行业管理，会同有关部门检查工程质量、施工安全、工程勘察设计、建筑安装。
(5)负责国家、省、市及区政府人民防空工作的方针、政策、法规在本辖区的宣传、贯彻、实施;拟订本辖区人民防空工作规划及有关规定，经批准后组织实施;会同有关部门拟订本辖区防空袭预案，人口疏散及重点目标防护方案、战时人民防空医疗救护、物资和水电供应以及其他各项工作保障方案，经批准后组织实施。
(6)负责人民防空工程的建设、使用和维护管理;负责全区人民防空的组织指挥工作;组织实施全区人民防空警报建设与管理;根据本区防空袭预案要求，组建群众人民防空组织，并根据需要进行必要的训练和演练;负责对辖区内市民进行人民防空知识教育，负责本辖区初级中学“三防”知识教育的组织、协调工作;负责辖区人民防空工程的平战结合和开发利用工作，以及防讯、防火等安全工作;负责组织训练本区人防专业干部和技术人员工作;战时负责组织本区人民群众进行防空袭斗争，实施消除空袭后果和配合军事部门进行本区的防空防卫，并协助有关部门恢复生产和生活秩序。
二、机构设置情况
1.区城乡建设管理局包括1个行政机关部门及1个下属事业单位。
2.人员情况：我局2022年共计人数9名，在职行政编制人员4名，事业编制人员5名。事业编制人员比上年度新增1名。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：黄石市西塞山区城乡建设局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,426.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 13,800.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 2,189.39 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.88 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 1,465.28 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 691.35 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 10,444.57 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 13,807.74 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 26,415.82 | 本年支出合计 | 58 | 26,415.82 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 26,415.82 | 总计 | 62 | 26,415.82 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：黄石市西塞山区城乡建设局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 26,415.82 | 24,226.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,189.39 | |||
210 | 卫生健康支出 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101502 | 一般行政管理事务 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,465.28 | 63.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,401.46 | ||
21103 | 污染防治 | 1,465.28 | 63.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,401.46 | ||
2110302 | 水体 | 1,465.28 | 63.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,401.46 | ||
212 | 城乡社区支出 | 691.35 | 295.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.92 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 691.35 | 295.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.92 | ||
2120101 | 行政运行 | 274.12 | 274.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 405.60 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.92 | ||
2120106 | 工程建设管理 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120110 | 执业资格注册、资质审查 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10,444.57 | 10,052.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.02 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 10,444.57 | 10,052.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.02 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 10,444.57 | 10,052.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.02 | ||
229 | 其他支出 | 13,807.74 | 13,807.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 13,800.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 13,800.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 7.74 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 7.74 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：黄石市西塞山区城乡建设局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 26,415.82 | 290.55 | 26,125.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101502 | 一般行政管理事务 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,465.28 | 0.00 | 1,465.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 1,465.28 | 0.00 | 1,465.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 1,465.28 | 0.00 | 1,465.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 691.35 | 283.67 | 407.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 691.35 | 283.67 | 407.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 274.12 | 273.98 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 405.60 | 9.68 | 395.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120106 | 工程建设管理 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 3.56 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120110 | 执业资格注册、资质审查 | 6.21 | 0.00 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10,444.57 | 0.00 | 10,444.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 10,444.57 | 0.00 | 10,444.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 10,444.57 | 0.00 | 10,444.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 13,807.74 | 0.00 | 13,807.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 13,800.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 13,800.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 7.74 | 0.00 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 7.74 | 0.00 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：黄石市西塞山区城乡建设局 | 金额单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,426.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 13,800.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 63.82 | 63.82 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 295.43 | 295.43 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 10,052.56 | 10,052.56 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 13,807.74 | 7.74 | 13,800.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 24,226.43 | 本年支出合计 | 59 | 24,226.43 | 10,426.43 | 13,800.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 24,226.43 | 总计 | 64 | 24,226.43 | 10,426.43 | 13,800.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：黄石市西塞山区城乡建设局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 10,426.43 | 290.55 | 10,135.88 | |||
210 | 卫生健康支出 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | ||
2101502 | 一般行政管理事务 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 63.82 | 0.00 | 63.82 | ||
21103 | 污染防治 | 63.82 | 0.00 | 63.82 | ||
2110302 | 水体 | 63.82 | 0.00 | 63.82 | ||
212 | 城乡社区支出 | 295.43 | 283.67 | 11.76 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 295.43 | 283.67 | 11.76 | ||
2120101 | 行政运行 | 274.12 | 273.98 | 0.14 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | ||
2120106 | 工程建设管理 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | ||
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 3.56 | 0.00 | 3.56 | ||
2120110 | 执业资格注册、资质审查 | 6.21 | 0.00 | 6.21 | ||
221 | 住房保障支出 | 10,052.56 | 0.00 | 10,052.56 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 10,052.56 | 0.00 | 10,052.56 | ||
2210108 | 老旧小区改造 | 10,052.56 | 0.00 | 10,052.56 | ||
229 | 其他支出 | 7.74 | 0.00 | 7.74 | ||
22999 | 其他支出 | 7.74 | 0.00 | 7.74 | ||
2299999 | 其他支出 | 7.74 | 0.00 | 7.74 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：黄石市西塞山区城乡建设局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 269.40 | 302 | 商品和服务支出 | 6.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 39.05 | 30201 | 办公费 | 1.76 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 21.32 | 30202 | 印刷费 | 0.49 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 10.63 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 46.15 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.40 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.19 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.26 | 30211 | 差旅费 | 0.53 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 13.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 6.88 | 30213 | 维修（护）费 | 0.18 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 81.40 | 30214 | 租赁费 | 0.08 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.22 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3.56 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.08 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.87 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 10.66 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.62 | ||||||
人员经费合计 | 283.62 | 公用经费合计 | 6.92 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：黄石市西塞山区城乡建设局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：黄石市西塞山区城乡建设局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：黄石市西塞山区城乡建设局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 附注：我单位无此项内容，本表无数据。 | ||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为26415.82万元。与2021年度相比，收、支总计各增加9823.40万元，增长60%，主要原因是老旧小区改造项目增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计26415.82万元，与2021年度相比，收入合计增加9823.40万元，增长60%。其中：财政拨款收入24226.43万元，占本年收入92%；上级补助收入2189.39万元，占本年收入8%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计26415.82万元，与2021年度相比，支出合计增加9823.40万元，增长60%。其中：基本支出290.55万元，占本年支出1%；项目支出26125.27万元，占本年支出99%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为24226.43万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加10133.60万元，增长72%。主要原因是老旧小区项目增加，项目支出增加。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入10426.43万元，比2021年度决算数减少1319.79万元。减少主要原因项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入13800万元，比2021年度决算数增加11453.38万元。增加主要原因是增加老旧小区改造资金，委托业务费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出10426.43万元，占本年支出合计的40%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1319.79万元，减少11%。主要原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出10426.43万元，主要用于以下方面：
1.卫生健康支出6.88万元，占0.07%,主要用于人员基本医疗保险支出。
2.节能环保支出63.82万元，占0.61%，主要用于排水、污水处理、水污染防治、湖河流治理与保护支出。
3.城乡社区支出295.43万元，占2.83%，主要用于人员经费支出。
4.住房保障支出10052.56万元，占96.41%，主要用于老旧小区改造支出。
5.其他支出7.74万元，占0.08%，主要用于日常办公经过费支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为274.34万元，支出决算为10426.43万元，完成年初预算的3800%。其中：
1.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增离休干部医疗支出费用。
2.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出年初预算为0万元，支出决算数63.82万元，完成年初预算数0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年在治理污水有支出。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出年初预算数为256.34万元，支出决算数274.12万元，完成年初预算的107%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增一名员工。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算数为0万元，支出决算数为9.68万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于支出预算数的主要原因：增加社区建设支出。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出年初预算数为5万元，支出决算数为1.85万元，完成年初预算的37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：工程质量与安全的支出经费减少。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）支出年初预算数为5万元，支出决算数为3.56万元，完成年初预算的71.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：城镇市政公用基础设施建设减少。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）执业资格注册，资质审查（项）支出年初预算数为8万元，支出决算数为6.21万元，完成年初预算的77.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：消防安全相关费用支出减少。
8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）支出年初预算数为0万元，支出决算数为10052.56万元，完成年初预算数的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：老旧小区改造支出未列入批复至年初预算中。
9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出年初预算数为0万元，支出决算数为7.74万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于人员增加，对应办公等日常经费支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出290.55万元，其中：
人员经费283.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费6.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成预算的0%,较上年增加0.14万元，增长100%，增长主要原因是本年度接待黄梅县考察西塞山区城市更新工作。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数较预算数无增减变化。决算数较上年无增减变化。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数较预算数无增减变化。决算数较上年无增减变化。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元，截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成预算的0%，较上年增加0.14万元，增长100%。增长主要原因是本年度接待黄梅县考察西塞山区城市更新工作
其中：外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.14万元，接待对象主要是黄梅县人大常委会，主要是开展黄梅县考察西塞山区城市更新工作。2022年共接待国内来访团组1个，11人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入13800万元，本年支出13800万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
（一）其他支出13800万元，主要是支付老旧小区改造资金，委托业务费。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费支出6.92万元，比年初预算数减少4.23万元，降低40%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，压缩开支，落实政府过紧日子思想。比上年决算数减少81.42万元，降低92%，主要原因是：聘用人员的工资福利支出由日常公用经费调整到工资福利支出，没有购买专用设备，专用材料及资本性支出。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额66.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出17.92万元、政府采购服务支出49万元。授予中小企业合同金额66.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的27%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，共计18万元，其中:人防体验馆运行维护费5万元，消防验收审核经费8万元，工程质量与安全监督经费5万。从评价情况来看，2022年实际拨付18万元， 实际执行数为17.46万元，执行率为97%。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，严格按照规章 制度和项目实施完成进度进行支付，建立健全内部资金管理使用制度，实行专款专用。
2022年西塞山区部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 黄石市西塞山区城乡建设局 | 填报日期： | 2023/2/16 | |||||
单位名称 | 黄石市西塞山区城乡建设局 | 评价年度 | 2022年 | |||||
基本支出决算数总额 | 290.55 | 项目支出决算数总额 | 26,125.27 | |||||
部门整体支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
26,415.82 | 274.34 | 963% | ||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 完成率 （10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。 | 100% | 963% | 10 |
预算调整率 （10分） | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 100% | 963% | 0 | ||
支出进度率 （10分） | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率＜60%，得0分。 | 100% | 953% | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 | 100% | 0% | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 （5分） | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 5 |
资产管理规范性 （5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | ||
资金使用合规性 （10分） | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
效 果 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 100% | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； 2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要； 3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。 | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
评价结论（优、良、中、差）：良 | 总分 | 85 | ||||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果：良。
项目全年预算数为18万元，执行数为17.46万元，完成预算97％。主要产出和效益：一是对落实防空综合安全体验馆相关设备更换及维护，保护人民群众的安全；二是消除了消防等安全隐患，进一步增强了政府的主体责任；三是维护及更换购置等起到了积极的作用。
（三）绩效评价结果应用情况。
加强对专项资金项目立项、可行性研究、预算编制工作的管理，提高预算编制预见性，确保预算管理工作有效实施。力争把各个项目做到更精确，确保专项资金能保质保量执行到位。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(四)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(五)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(六)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4..城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
6..城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）执业资格注册、资质审查（项）：反映执业资格注册和资质审查等行政事业性收费的成本性开支。
8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）:反映用于老旧小区改造方面的支出。
9.其他支出(类）其他支出(款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
10.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）其地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
(七)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十一)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
