西塞山区医疗保障局2022年度部门决算
目录
第一部分 西塞山区医疗保障局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 西塞山区医疗保障局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 西塞山区医疗保障局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分西塞山区医疗保障局概况
一、部门主要职责
1.贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。
2.加强全区医疗保障基金监督，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.负责职工基本医疗保险个人账户管理经办服务工作，参保人员参保缴费的受理、初核工作，生育保险待遇资格认定（备案）及参保人报销待遇申请工作。
4.执行城乡居民（含困难对象）的参保服务管理工作，负责医疗救助管理和组织实施工作。
5.加强对“两定”机构医疗服务项目价格监督管理及辖区内一级医疗机构（卫生服务中心）药品及医用耗材的使用管理。
6.负责“两定”机构医保服务协议签订及日常监管工作，建立一支强有力的专业监管队伍，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
7.负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行、完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
8.组织实施全区离休干部医疗保障待遇政策，并负责医疗保障待遇落实工作。
9.完成上级交办的其他任务。
10.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
二、机构设置情况
1、西塞山区医疗保障局成立于2019年3月，2019年9月成立西塞山区医疗保障服务中心，在区行政服务中心设立医保便民服务窗口2个。
2、人员情况：2022年无人事变动。截止2022年12月，我局共有在职职工7名，其中行政编制人员2名，事业编制人员4名，聘用人员1名。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | ||||||||
公开01表 | ||||||||
部门：黄石市西塞山区医疗保障局 | 金额单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 425.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 14.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |||
八、其他收入 | 8 | 393.66 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 812.01 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 14.00 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 27 | 833.01 | 本年支出合计 | 58 | 833.01 | |||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |||
30 | 61 | |||||||
总计 | 31 | 833.01 | 总计 | 62 | 833.01 | |||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||
二、收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：黄石市西塞山区医疗保障局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 833.01 | 439.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.66 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 812.01 | 418.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.66 | |||
21013 | 医疗救助 | 671.19 | 283.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.66 | |||
2101301 | 城乡医疗救助 | 586.19 | 283.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.66 | |||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | |||
21015 | 医疗保障管理事务 | 140.82 | 134.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |||
2101501 | 行政运行 | 114.88 | 114.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101502 | 一般行政管理事务 | 19.93 | 19.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |||
229 | 其他支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：黄石市西塞山区医疗保障局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 833.01 | 114.32 | 718.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 812.01 | 114.32 | 697.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21013 | 医疗救助 | 671.19 | 0.00 | 671.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101301 | 城乡医疗救助 | 586.19 | 0.00 | 586.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21015 | 医疗保障管理事务 | 140.82 | 114.32 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101501 | 行政运行 | 114.88 | 108.38 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101502 | 一般行政管理事务 | 19.93 | 5.93 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：黄石市西塞山区医疗保障局 | 金额单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 425.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 14.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 418.35 | 418.35 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 439.35 | 本年支出合计 | 59 | 439.35 | 425.35 | 14.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 439.35 | 总计 | 64 | 439.35 | 425.35 | 14.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
部门：黄石市西塞山区医疗保障局 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 425.35 | 114.32 | 311.04 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 418.35 | 114.32 | 304.04 | ||||
21013 | 医疗救助 | 283.54 | 0.00 | 283.54 | ||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 283.54 | 0.00 | 283.54 | ||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 134.82 | 114.32 | 20.50 | ||||
2101501 | 行政运行 | 114.88 | 108.38 | 6.50 | ||||
2101502 | 一般行政管理事务 | 19.93 | 5.93 | 14.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||
部门：黄石市西塞山区医疗保障局 | 金额单位：万元 | |||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 105.77 | 302 | 商品和服务支出 | 8.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
30101 | 基本工资 | 24.22 | 30201 | 办公费 | 1.26 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 23.74 | 30202 | 印刷费 | 0.63 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30103 | 奖金 | 24.15 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.14 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.14 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.86 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||
30109 | 职业年金缴费 | 2.44 | 30207 | 邮电费 | 0.73 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.08 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 7.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.71 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 5.75 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.03 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.59 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.95 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.85 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.58 | ||||||||||||
人员经费合计 | 105.77 | 公用经费合计 | 8.55 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||
部门：黄石市西塞山区医疗保障局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||
附注：我单位无此项内容，本表无数据。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||
部门：黄石市西塞山区医疗保障局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | ||||||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门：黄石市西塞山区医疗保障局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
附注：我单位无此项内容，本表无数据。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为833.01万元。与2021年度相比，收、支总计各增加92.84万元，增长12.54%，主要原因是医疗救助专项调整。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计833.01万元，与2021年度相比，收入合计增加92.84万元，增长12.54%。其中：财政拨款收入439.35万元，占本年收入52.74%；其他收入393.66万元，占本年收入47.26%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计833.01万元，与2021年度相比，支出合计增加92.84万元，增长12.54%。其中：基本支出114.32万元，占本年支出13.72%；项目支出718.69万元，占本年支出86.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为439.35万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少134.80万元，下降23.48%。主要原因是医疗救助专项通过其他收入支出。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入425.35万元，比2021年度决算数减少148.80万元。减少主要原因是医疗救助专项调整。政府性基金预算财政拨款收入14万元，比2021年度决算数增加14万元。增加主要原因是增加医疗救助专项。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出425.35万元，占本年支出合计的51.06%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少148.8万元，下降25.92%。主要原因是医疗救助专项通过其他收入支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出425.35万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出7万元，占1.65%。主要是政府办公厅（室）及相关机构事务。
2.卫生健康支出（类）418.35万元，占98.35%。主要是用于医疗救助和医疗保障管理事务。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为777.77万元，支出决算为425.35万元，完成年初预算的54.69%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算为0万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增政务小屋服务。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为0万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增政务小屋服务。
3、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：年初预算为244万元，支出决算为283.54万元，完成年初预算的116.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：救助人员增多。
4、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政运行（项）：年初预算为450万元，支出决算为114.88万元，完成年初预算的25.53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：医疗救助专项通过其他收入支出。
5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为17万元，支出决算为19.93万元，完成年初预算的117.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：聘请第三方服务机构参与基金监管。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出114.32万元，其中：
人员经费105.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费8.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数较预算数无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数无增减变化，决算数较上年无增减变化。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算对比预算数无增减变化。决算数较上年无增减变化。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元，截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算对比预算数无增减变化。其中：
外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0万元，2022年共接待国内来访团0个，0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入14万元，本年支出14万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
其他支出：支出决算为14万元，主要用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费年初预算为6.60万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的129.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：办公设备新增和维护以及日常开支等。与2021年度相比，较上年决算数减少12.65万元，降低59.68%。主要原因是：本年根据预算将聘用人员的工资福利支出由日常公用经费调整到工资福利支出。
十一、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金311.04万元，占一般公共预算项目支出总额的73.13％。从评价情况来看，充分发挥专项资金的社会效益。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，按照事前设定目标，事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行的原则，保证各项资金使用安全、高效。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
截止2022年底，医保局各项工作顺利完成，主要产出和效益：
1.医疗救助专项经费：全年医后救助救助困难群众147人次，救助金额为50.73万元，全年医中救助救助困难群众16575人次，救助金额为616.80万元，确保了辖区困难群众应救尽救，医疗救助资金及时拨付给困难群众，最大限度减轻困难群众医疗支出负担，使广大困难群众感受到党和政府的温暖，促进经济的发展和社会的和谐。
2.医保业务工作经费：主要用于开展打击欺诈骗保宣传材料印制、受理辖区两定机构申请医疗保险协议文本制作；印制职工、居民医保、慢性病、生育保险、参保登记等五大类16项经办业务相关申报表、便民服务手册等，医保窗口各项正常运行、医保网络畅通，提高便民服务水平。
（三）绩效评价结果应用情况。
加强本单位项目绩效目标管理、进一步完善项目分配办法和管理办法、建立项目管理、结果与预算安排相结合机制。
2022年西塞山区部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 医疗保障局 | 填报日期： | 2023.02.14 | |||||
单位名称 | 西塞山区医疗保障局 | 评价年度 | 2022年 | |||||
基本支出决算数总额 | 833.01万元 | 项目支出决算数总额 | 718.69万元 | |||||
部门整体支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
833.01万元 | 777.79万元 | 107.10% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 107.10% | 10 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 0 | 5% | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 45%、75% | 55%、75% | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 0 | 20% | 3 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 0% | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 100% | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）：优 | 总分 | 98 | ||||||
第四部分名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
4.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。
5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
8.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
