黄石市第十六中学2022年度部门决算公开

黄石市第十六中学2022年度部门决算

目    录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  部门名称2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  部门名称2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

我校属全日制初级中学，秉承“为学生终身发展奠定基础，为教师专业成长搭建平台”的办学理念，开展义务教育教育服务活动，构建平安校园，办“人民满意教育”的办学思想，坚持依法治校，从严治教，面向全体学生，倡导个性发展，全面实施素质教育，取得了突出的办学成绩。

二、机构设置情况

我校属全额财政补助事业单位，机构1个。学校下设校党政办、政教处、校教务处、校总务处、校团委。我校年末在职老师131人，退休教师79人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 附注：我单位无此项内容，本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 附注：我单位无此项内容，本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3183.31万元。与2021年度相比，收、支总计各增加332.8万元，增长12%，主要原因是职工工资上调。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计3183.8万元，与2021年度相比，收入合计增加332.8万元，增长12%。其中：财政拨款收入2813.79万元，占本年收入88%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3183.8万元，与2021年度相比，收入合计增加332.8万元，增长12%。其中：基本支出3183.8万元，占本年支出100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2813.79万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加142万元，增长5%。主要原因是综合楼建设及装修及设备等配置增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2813.79万元，比2021年度决算数增加179万元，增加主要原因是新进职工增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2813.79万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加142万元，增长5%。主要原因是主要原因是综合楼建设及装修及设备等配置增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2813.79万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出6万元，占0.2%。主要是用于退休人员活动经费。

2. 教育支出（类）2804.78万元，占99%。主要是用于学校初中教育教学经费。

3. 农林水支出（类）3万元，占0.8%，主要用于水费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2117.11万元，支出决算为2813.79万元，完成年初预算的133%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2117.11万元，支出决算为2804.78万元，完成年初预算的133%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新进职工增加；二是职工工资上调。

2. 教育支出(类)其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：办公费及校园维修费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据实际情况申请退休人员活动经费。

4. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付校区水费。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2813.79万元，其中：

人员经费2591.23万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金。

公用经费293.86万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数较预算数无增减变化。决算数较上年无增减变化。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数较预算数无增减变化。决算数较上年无增减变化。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数较预算数无增减变化。决算数较上年无增减变化。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数对比预算数无增减变化。其中：

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

    本单位为教育局下属二级事业单位，学校无机关运行经费支出。

    十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额61.4万元，其中：政府采购货物支出61.4 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额61.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本年度未开展预算绩效评价工作。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”等收入以外的各项收入。

(六)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

3.教育支出(类)其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

4.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映用于水资源节约管理与保护方面的支出。

(八)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(九)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。