西塞山区团委2021年部门决算公开

作者:   来源:西塞山区政府    时间:2022-09-30 17:45

西塞山区团委2021年部门决算公开

第一部分 西塞山区团委概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 西塞山区团委2021年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表 (公开02表)

三、支出决算表 (公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表 (公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

第三部分西塞山区团委2021年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西塞山区团委概况

一、部门主要职能

  团区委是在区委领导下的教育青年、带领青年、服务青年的群众团体。主要工作职能有:领导全区共青团工作和少先队工作;参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;对全区各级青少年服务机构和青少年活动阵地进行规划和管理;调查青少年思想动态和青少年工作情况,开展各种活动;指导、抓好全区的基层组织建设,充分发挥基层团组织作用,指导基层做好团员发展工作;组织和带领团员青年投身西塞山区建设,发挥生力军和突击队作用;完成区委、区政府和上级团组织布置的其他工作等。

二、机构设置情况 

无内设机构,设团委书记1名。

第二部分

西塞山区团委2021年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

收入支出决算总表

公开01表

部门:中国共产主义青年团湖北省黄石市西塞山区委员会

2021年


金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

39.09

一、一般公共服务支出

32

39.34

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.37

八、社会保障和就业支出

39

0.00


9


九、卫生健康支出

40

0.12


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

39.46

本年支出合计

58

39.46

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

39.46

总计

62

39.46

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表 (公开02表)

收入决算表

公开02表

部门:中国共产主义青年团湖北省黄石市西塞山区委员会

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

39.46

39.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.37

201

一般公共服务支出

39.34

39.09





0.25

20111

纪检监察事务

0.40

0.40






2011102

  一般行政管理事务

0.40

0.40






20129

群众团体事务

37.85

37.60





0.25

2012901

行政运行

27.26

27.26






2012902

一般行政管理事务

10.60

10.35





0.25

20136

其他共产党事务支出

1.09

1.09






2013601

行政运行

1.09

1.09






210

卫生健康支出

0.12






0.12

21004

公共卫生

0.12






0.12

2100410

突发公共卫生事件应急处理

0.12






0.12

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表(公开03表)

支出决算表

公开03表

部门:中国共产主义青年团湖北省黄石市西塞山区委员会

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

39.46

39.46





201

一般公共服务支出

39.34

39.34





20111

纪检监察事务

0.40

0.40





2011102

  一般行政管理事务

0.40

0.40





20129

群众团体事务

37.85

37.85





2012901

  行政运行

27.26

27.26





2012902

  一般行政管理事务

10.60

10.60





20136

其他共产党事务支出

1.09

1.09





2013601

  行政运行

1.09

1.09





210

卫生健康支出

0.12

0.12





21004

公共卫生

0.12

0.12





2100410

  突发公共卫生事件应急处理

0.12

0.12





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表 (公开04表)

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:中国共产主义青年团湖北省黄石市西塞山区委员会

2021年

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

39.09

一、一般公共服务支出

33

39.09

39.09

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

39.09

本年支出合计

59

39.09

39.09

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

      39.09

总计

64

39.09

39.09

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (公开05表)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:中国共产主义青年团湖北省黄石市西塞山区委员会



金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

39.09

39.09


201

一般公共服务支出

39.09

39.09


20111

纪检监察事务

0.40

0.40


2011102

  一般行政管理事务

0.40

0.40


20129

群众团体事务

37.60

37.60


2012901

  行政运行

27.26

27.26


2012902

  一般行政管理事务

10.35

10.35


20136

其他共产党事务支出

1.09

1.09


2013601

  行政运行

1.09

1.09


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:中国共产主义青年团湖北省黄石市西塞山区委员会





金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

19.03

302

商品和服务支出

20.06

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

3.80

30201

  办公费

0.61

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

3.29

30202

  印刷费

0.81

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

5.57

30203

  咨询费

0.73

310

资本性支出

0.68

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.68

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1.26

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

1.71

30207

  邮电费

0.15

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

1.83

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0.03

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

1.57

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.02

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.05

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

2.70

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.71

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.65

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

9.79

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.20

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.46

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.04

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.97




30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

2.15




人员经费合计

19.03

公用经费合计

20.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开07表)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:中国共产主义青年团湖北省黄石市西塞山区委员会

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:2021年“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附注:我单位无此项内容,本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:中国共产主义青年团湖北省黄石市西塞山区委员会

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附注:我单位无此项内容,本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:中国共产主义青年团湖北省黄石市西塞山区委员会

2021年


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3





























合计




注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附注:我单位无此项内容,本表无数据。



第三部分

 西塞山区团委2021年部门决算情况说明

    

决算收支总体情况说明

2021年度收入总计39.46万元,其中:公共预算财政拨款收入39.09万元、政府性基金收入0万元、事业收入0万元、其他收入0.37万元。

2021年度支出总计39.46万元,其中基本支出:39.46万元、项目支出0万元。

一、决算收支增减变化情况说明

本单位2021年部门收入39.46万元,决算收入较上年决算数对比,增加6.57万元,主要原因是:本年召开第四次少代会,新进一名三支一扶人员。决算收入较年初预算对比,增加7.9万元,其中:财政拨款收入39.09万元,较年初预算增加7.53万元,主要原因是:本年召开第四次少代会,新进一名三支一扶人员。

本单位2021年部门支出39.46万元,决算支出较上年决算数对比,增加6.57万元,主要原因是:本年召开第四次少代会,新进一名三支一扶人员。决算支出较年初预算对比,增加7.9万元,其中:财政拨款支出39.09万元,较年初预算增加7.53万元,主要原因是:本年召开第四次少代会,新进一名三支一扶人员。

二、机关运行经费执行情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出20.06万元,其中:办公费0.61万元、印刷费0.81万元、咨询费0.73万元、手续费0万元、水电费0万元、邮电费0.15万元、物业管理费0万元、差旅费0.03万元、维修(护)费0.02万元、租赁费0.05万元、会议费2.7万元、培训费0.71万元、专用材料费0.65万元等。2021年度机关运行经费支出比年初预算数增加5.31万元,主要原因是:本年召开第四次少代会,新进一名三支一扶人员。同比上年增加8.17万元,主要原因是:本年召开第四次少代会,新进一名三支一扶人员。

三、“三公”经费增减变化原因等说明信息

本单位本年度“三公”经费支出决算数0万元。“三公”经费年初预算数0万元,其中:因公出国(境)年初预算数0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元。“三公”经费上年决算数0万元,其中:因公出国(境)年初预算数0万元、公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元。

因公出国(境)决算数0万元,本单位本年度因公出国(境)团组数为0、人数为0。与年初预算数对比增加0万元,与上年决算数对比增加0万元,无增减变化;

公务用车购置费决算数0万元,本单位本年度公务用车购置数0辆、保有量0。与年初预算数对比增加0万元,与上年决算数对比增加0万元,无增减变化;

公务用车运行维护费决算数0万元,与年初预算数对比增加0万元,与上年决算数对比增加0万元,无增减变化;

公务接待费决算数0万元,本单位本年度公务接待0批次、0人次。与年初预算数对比增加0万元,与上年决算数对比增加0万元,无增减变化。

四、政府采购执行情况说明

本部门(单位)2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,本部门(单位)共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆,无其他用车;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效评价结果

团区委已完成全部工作。通过财务资金的投入,更好的保障了共青团工作的顺利开展,根据我单位开展的绩效自评情况,较好的完成了年初设定的各项绩效目标。

2021年西塞山区部门整体支出绩效自评表

填报单位(盖章):

团区委

填报日期:

2022.1.18

单位名称

中国共产主义青年团湖北省黄石市西塞山区委员会 

评价年度

2021年

基本支出决算数总额

34.74

项目支出决算数总额

7.8

部门整体支出总额预算执行情况(万元)

执行数(A)

预算数(B)

执行率(A/B)

39.09

31.56

124%

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标值

实际完成值

得分

投入

预算执行(35分)

预算
完成率
10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。
预算完成率≥95%的,得9分。
预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
预算完成率<70%的,得0分。

100%

100%

10

预算调整率
10分)

10

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得10分。
预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

5%

24%

8.1

支出进度率
10分)

10

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度:进度率≥45%,得4分;进度率在40%(含)和45%之间,得2分;进度率<40%,得0分。
前三季度进度:进度率≥75%,得6分;进度率在60%(含)和75%之间,得4分;进度率<60%,得0分。

100%

124%

10

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。
预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
预算编制准确率>40%,得0分。

0

37%

3

过程

预算管理(20分)

“三公经费”控制率
5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

100%

100%

5

资产管理规范性
5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

100%

100%

5

资金使用合规性
10分)

10

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.重大项目开支经过评估论证;
4.符合部门预算批复的用途;
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合10分,有1项不符扣2分,扣完为止。

100%

100%

10


运行效益(45分)

行政运行经济性

5

现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。

可使行政运行成本最经济为5分,可使行政运行成本较合理为3分,一般为2分,不合理为0分。

100%

100%

5

行政运行有效性

5

行政运行经费支出能否保障部门正常运行。

正常运行的得5分,基本正常得3分,不能正常运行的不得分。

100%

100%

5

专项运行经济效益

10

项目资金运行产生的经济效益

经济效益显著得10分;一般得5分,下降不得分。

100%

100%

10

专项运行社会效益

10

项目资金运行产生的社会效益

社会效益显著得10分;一般得5分;否则不得分。

100%

100%

10

专项运行可持续影响

15

1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要;
2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要;
3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责,满足持续运行需要。

全部符合15分,有1项不符扣5分,扣完为止。

100%

100%

15

评价结论(优、良、中、差):优

总分

96.1

第四部分

名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款(补助):省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、用事业基金弥补收支差额:事业单位在预计用当年的“财政拨款收

”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结余结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

(二)支出科目

    1、社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。   

   2、结余分配:反映事业单位当年收支相抵后,缴纳所得税、按规定提取专用基金,以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。

   3、结转下年:单位按规定可结转下年继续使用的资金。

4、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。