西塞山区人民政府

西塞山区住房保障局2021年部门决算公开

目录

第一部分西塞山区住房保障局概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分西塞山区住房保障局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分西塞山区住房保障局2021年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

西塞山区住房保障局概况

一、部门主要职能

1、是负责辖区房屋征收的计划管理；组织编制辖区房屋征收中长期规划以及年度计划并组织实施。

2、是负责拟定项目征收补偿方案，组织论证、听证补偿方案，收集征求意见并修改和宣传征收补偿方案。

3、是负责全程指导、监督、管理房屋征收实施单位的房屋征收行为。

4、是负责辖区保障性住房的规划、建设、分配、管理。

5、是负责辖区房地产项目开发与管理、房地产项目招商、融资等。　　

二、机构设置情况　

局内设综合办公室、开发中心、房管中心、财务中心、住房保障服务中心，共有在职人员10人，其中：在职在编10人（正科1人、副科4人、科员5人）

第二部分

西塞山区住房保障局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

收入支出决算总表
公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	406.05	一、一般公共服务支出	32	26.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,601.58	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	3,376.51	八、社会保障和就业支出	39	40.00
	9		九、卫生健康支出	40	3.11
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	12,305.70
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	9.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	12,384.14	本年支出合计	58	12,384.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	61.26	年末结转和结余	60	61.26
	30			61
总计	31	12,445.40	总计	62	12,445.40

二、收入决算表（公开02表）

收入决算表
								公开02表
部门：								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,384.14	9007.63
201	一般公共服务支出	26.32	11.32
20102	政协事务	6.47
2010202	一般行政管理事务	6.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.85	11.32
2010302	一般行政管理事务	19.85	11.32
208	社会保障和就业支出	40.00
20802	民政管理事务	40.00
2080202	一般行政管理事务	40.00
210	卫生健康支出	3.11
21004	公共卫生	3.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.11
212	城乡社区支出	12,305.70	8,996.31
21201	城乡社区管理事务	3,704.12	394.73
2120101	行政运行	366.79	257.12
2120102	一般行政管理事务	3,337.33	137.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,601.58	8,601.58
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,810.89	4,810.89
2120803	城市建设支出	201.49	201.49
2120810	棚户区改造支出	3,589.21	3,589.21
221	住房保障支出	9.00
22101	保障性安居工程支出	9.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9.00

三、支出决算表（公开03表）

支出决算表
公开03表
部门：							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12384.14	462.4	11921.74
201	一般公共服务支出	26.32	22.32	4.00
20102	政协事务	6.47	6.47
2010202	一般行政管理事务	6.47	6.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.85	15.85	4.00
2010302	一般行政管理事务	19.85	15.85	4.00
208	社会保障和就业支出	40.00		40.00
20802	民政管理事务	40.00		40.00
2080202	一般行政管理事务	40.00		40.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11
21004	公共卫生	3.11	3.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.11	3.11
212	城乡社区支出	12,305.70	427.96	11,877.74
21201	城乡社区管理事务	3,704.12	427.96	3,276.16
2120101	行政运行	366.79	260.12	106.67
2120102	一般行政管理事务	3,337.33	167.84	3,169.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,601.58		8,601.58
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,810.89		4,810.89
2120803	城市建设支出	201.49		201.49
2120810	棚户区改造支出	3,589.21		3,589.21
221	住房保障支出	9.00	9.00
22101	保障性安居工程支出	9.00	9.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9.00	9.00

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	406.05	一、一般公共服务支出	33	11.32	11.32
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,601.58	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	8,996.31	394.73	8,601.58
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	9,007.63	本年支出合计	59	9,007.63	406.05	8,601.58
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	9,007.63	总计	64	9,007.63	406.05	8601.58

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		406.05	306.75	99.3
201	一般公共服务支出	11.32	7.32	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.32	7.32	4.00
2010302	一般行政管理事务	11.32	7.32	4.00
212	城乡社区支出	394.73	299.43	95.30
21201	城乡社区管理事务	394.73	299.43	95.30
2120101	行政运行	257.12	257.12
2120102	一般行政管理事务	137.61	42.31	95.30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.09	302	商品和服务支出	101.66	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	47.80	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	27.30	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息
30103	奖金	51.63	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	4.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	11.15	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.29	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	7.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	12.86	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	5.07	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.16	31008	物资储备
30113	住房公积金	13.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	77.11	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.95	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	3.98	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.08
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	11.01
人员经费合计		205.09	公用经费合计					101.66

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：								金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8601.58	8601.58		8601.58
212	城乡社区支出		8,601.58	8,601.58		8,601.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,601.58	8,601.58		8,601.58
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,810.89	4,810.89		4,810.89
2120803	城市建设支出		201.49	201.49		201.49
2120810	棚户区改造支出		3,589.21	3,589.21		3,589.21

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3




合计

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

第三部分

西塞山区住房保障局2021年部门决算情况说明

决算收支总体情况说明

2021年度收入总计12384.14万元，其中：公共预算财政拨款收入406.05万元、政府性基金收入8601.58万元、事业收入0万元、其他收入3376.51万元。

2021年度支出总计12384.14万元，其中：基本支出:462.4万元、项目支出11921.74万元。

一、决算收支增减变化情况说明

本单位2021年部门收入12384.14万元，决算收入较上年决算数对比，增加1521.34万元，主要原因是：增加了城区地块的征收资金，另有部分临时机构挂靠我单位支出，如临港办、棚改指挥部等。决算收入较年初预算对比，增加12115.33万元，其中：财政拨款收入9007.63万元，较年初预算增加8738.82万元，主要原因是：增加了城区地块的征收资金，政府性基金年初未批复预算，另有部分临时机构挂靠我单位支出，如临港办、棚改指挥部等。

本单位2021年部门支出12384.14万元，决算支出较上年决算数对比，增加1521.34万元，主要原因是：增加了城区地块的征收资金，另有部分临时机构挂靠我单位支出，如临港办、棚改指挥部等。决算支出较年初预算对比，增加12115.33万元，其中：财政拨款支出9007.63万元，较年初预算增加8738.82万元，主要原因是：增加了城区地块的征收资金，政府性基金年初未批复预算，另有部分临时机构挂靠我单位支出，如临港办、棚改指挥部等。

二、机关运行经费执行情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出101.66万元，其中：办公费1.04万元、印刷费0.34万元、咨询费0万元、手续费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.16万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、专用材料费0万元、劳务费77.11万元等。2021年度机关运行经费支出比年初预算数减少167.15万元，主要原因是：劳务支出减少，精简节约，减少开支。同比上年减少83.47万元，主要原因是：劳务支出减少，精简节约，减少开支。

三、“三公”经费增减变化原因等说明信息

本单位本年度“三公”经费支出决算数0万元。“三公”经费年初预算数0万元，其中：因公出国（境）年初预算数0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元。“三公”经费上年决算数0.46万元，其中：因公出国（境）年初预算数0万元、公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0.46万元。

因公出国（境）决算数0万元，本单位本年度因公出国（境）团组数为0、人数为0。与年初预算数对比增加0万元，与上年决算数对比增加0万元，增减变化主要原因是：无；

公务用车购置费决算数0万元，本单位本年度公务用车购置数0辆、保有量0。与年初预算数对比增加0万元，与上年决算数对比增加0万元，增减变化主要原因是：无；

公务用车运行维护费决算数0万元，与年初预算数对比增加0万元，与上年决算数对比增加0万元，增减变化主要原因是：无；

公务接待费决算数0万元，本单位本年度公务接待0批次、0人次。与年初预算数对比增加0万元，与上年决算数对比减少0.46万元，增减变化主要原因是：本年度未产生公务接待支出。

四、政府采购执行情况说明

本部门（单位）2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效评价结果

本年度未开展预算绩效评价工作。

第四部分

名词解释

（一）收入科目

　　1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

　　2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额：事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（二）支出科目

　　1、教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。

　　2、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

　　3、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

　　4、科学技术：反映用于科学技术方面的支出。

　　5、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

　　6、结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取专用基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。

　　7、结转下年：单位按规定可结转下年继续使用的资金。

　　8、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

　　9、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　10、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。