河口卫生院2021年部门决算公开

作者:   来源:西塞山区政府    时间:2022-09-30 16:00

河口卫生院2021年部门决算公开

第一部分 西塞山区河口卫生院概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 西塞山区河口卫生院2021年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表 (公开02表)

三、支出决算表 (公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表 (公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表

第三部分西塞山区河口卫生院2021年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西塞山区河口卫生院概况

一、部门主要职能

我院下辖5个村卫生室,辖区居民11029人,卫生院主要是对辖区居民提供基本医疗和公共卫生服务

二、机构设置情况 

年末机构数一个。我卫生院年末定编46,退休职工20人。

第二部分

西塞山区河口卫生院2021年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

收入支出决算总表






公开01表

部门:黄石市河口卫生院





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

325.81

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

60.00

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5

280.45

五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39



9


九、卫生健康支出

40

636.47


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

60.00

本年收入合计

27

666.25

本年支出合计

58

696.47

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

30.22

年末结转和结余

60



30



61


总计

31

696.47

总计

62

696.47

二、收入决算表 (公开02表)

收入决算表











公开02表

部门:黄石市河口卫生院










金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

666.25

385.81


280.45




210

卫生健康支出

606.25

325.81


280.45




21003

基层医疗卫生机构

531.10

250.66


280.45




2100301

  城市社区卫生机构

527.34

246.90


280.45




2100302

  乡镇卫生院

3.76

3.76






21004

公共卫生

72.00

72.00






2100408

  基本公共卫生服务

72.00

72.00






21007

计划生育事务

3.15

3.15






2100717

  计划生育服务

3.15

3.15






234

抗疫特别国债安排的支出

60.00

60.00






23401

基础设施建设

60.00

60.00






2340101

  公共卫生体系建设

60.00

60.00






三、支出决算表(公开03表)

支出决算表










公开03表

部门:黄石市河口卫生院









金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

696.47

636.47

60.00




210

卫生健康支出

636.47

636.47





21003

基层医疗卫生机构

561.32

561.32





2100301

  城市社区卫生机构

557.56

557.56





2100302

  乡镇卫生院

3.76

3.76





21004

公共卫生

72.00

72.00





2100408

  基本公共卫生服务

72.00

72.00





21007

计划生育事务

3.15

3.15





2100717

  计划生育服务

3.15

3.15





234

抗疫特别国债安排的支出

60.00


60.00




23401

基础设施建设

60.00


60.00




2340101

  公共卫生体系建设

60.00


60.00




四、财政拨款收入支出决算总表 (公开04表)

财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:黄石市河口卫生院








金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

325.81

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2

60.00

二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40






9


九、卫生健康支出

41

325.81

325.81




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

60.00


60.00


本年收入合计

27

385.81

本年支出合计

59

385.81

325.81

60.00


年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29



61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

385.81

总计

64

385.81

325.81

60.00


五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (公开05表)

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:黄石市河口卫生院






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

325.81

325.81


210

卫生健康支出

325.81

325.81


21003

基层医疗卫生机构

250.66

250.66


2100301

  城市社区卫生机构

246.90

246.90


2100302

  乡镇卫生院

3.76

3.76


21004

公共卫生

72.00

72.00


2100408

  基本公共卫生服务

72.00

72.00


21007

计划生育事务

3.15

3.15


2100717

  计划生育服务

3.15

3.15


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表









公开06表

部门:黄石市河口卫生院



金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

277.41

302

商品和服务支出

48.40

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

114.96

30201

  办公费

1.45

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

2.56

30202

  印刷费

3.50

30702

  国外债务付息


30103

  奖金


30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

86.51

30205

  水费

2.78

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

29.05

30206

  电费

4.08

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

4.27

30207

  邮电费

1.17

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

14.52

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

0.63

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费

1.70

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

25.54

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

0.21

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

22.34

31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

5.57

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费


39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费

3.97

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

1.00

39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用





30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出





人员经费合计

277.41

公用经费合计

48.40

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开07表)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:黄石市河口卫生院                          2021年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

0.00

1.00

0.00

1.00

0

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

0.00


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:黄石市河口卫生院                  2021年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

60.00

60.00


60.00


234

抗疫特别国债安排的支出

0.00

60.00

60.00


60.00


23401

基础设施建设

0.00

60.00

60.00


60.00


2340101

  公共卫生体系建设

0.00

60.00

60.00


60.00


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3





















合计




附注:我单位无此项内容,本表无数据。


第三部分

 西塞山区河口卫生院2021年部门决算情况说明

决算收支总体情况说明

2021年度收入总计666.25万元,其中:公共预算财政拨款收入325.81万元、政府性基金收入60万元、事业收入280.45万元、其他收入0万元。

2021年度支出总计696.47万元,其中基本支出:636.47万元、项目支出60万元。使用上年结转结余资金30.22万元。

一、决算收支增减变化情况说明

本单位2021年部门收入666.25万元,决算收入较上年决算数对比,减少81.81万元,主要原因是:2020年新冠疫情,财拨各项经费较多,2021年减少。决算收入较年初预算对比,增加438.25万元,其中:财政拨款收入385.81万元,较年初预算增加157.8万元,主要原因是:事业收入增加、人员经费拨款增加。

本单位2021年部门支出696.47万元,决算支出较上年决算数对比,减少51.34万元,主要原因是:2020年新冠疫情,财拨各项经费较多,2021年减少。因此支出较多。决算支出较年初预算对比,增加438.25万元,其中:财政拨款支出385.81万元,较年初预算增加157.8万元,主要原因是:事业支出增加、人员经费支出增加。

二、机关运行经费执行情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出48.39万元,其中:办公费1.44万元、印刷费3.49万元、咨询费0万元、手续费0万元、水电费6.85万元邮电费1.17万元、物业管理费0.63万元差旅费1.7万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元会议费0万元培训费0.2万元、专用材料费22.33万元等。2021年度机关运行经费支出比年初预算数增加48.39万元,主要原因是:年初预算数全部为人员经费。同比上年增加11.13万元,主要原因是:专用材料费增加较多。

三、“三公”经费增减变化原因等说明信息

本单位本年度“三公”经费支出决算数1万元。“三公”经费年初预算数1万元,其中:因公出国(境)年初预算数0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费1万元、公务接待费0万元。“三公”经费上年决算数1万元,其中:因公出国(境)年初预算数0万元、公务用车购置0万元、公务用车运行维护费1万元、公务接待费0万元。

因公出国(境)决算数0万元,本单位本年度因公出国(境)团组数为0、人数为0。与年初预算数对比增加0万元,与上年决算数对比增加0万元,无增减变化;

公务用车购置费决算数0万元,本单位本年度公务用车购置数0辆、保有量1。与年初预算数对比增加0万元,与上年决算数对比增加0万元,无增减变化;

公务用车运行维护费决算数1万元,与年初预算数对比无增减变化,预算执行率100%,与上年决算数对比增加0万元,与上年持平;

公务接待费决算数0万元,本单位本年度公务接待0批次、0人次。与年初预算数对比增加0万元,与上年决算数对比增加0万元,无增减变化

四、政府采购执行情况说明

本部门(单位)2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占有情况说明

截至202112月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 1辆,其他用车主要是用于辖区内医疗救助;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

六、预算绩效评价结果

本年度无重点项目,未开展预算绩效评价工作。

第四部分

名词解释

(一)收入科目

  1、财政拨款(补助):省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。

  2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5、用事业基金弥补收支差额:事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6、上年结余结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

(二)支出科目

  1、教育:反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。

  2、社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

  3、医疗卫生:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

  4、科学技术:反映用于科学技术方面的支出。

  5、住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

  6、结余分配:反映事业单位当年收支相抵后,缴纳所得税、按规定提取专用基金,以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。

  7、结转下年:单位按规定可结转下年继续使用的资金。

  8、因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

  9、公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  10、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。