河口卫生院2021年部门决算公开
目 录
第一部分 西塞山区河口卫生院概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分 西塞山区河口卫生院2021年部门决算表
一、收入支出决算总表(公开01表)
二、收入决算表 (公开02表)
三、支出决算表 (公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表 (公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
第三部分 西塞山区河口卫生院2021年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西塞山区河口卫生院概况
一、部门主要职能
我院下辖5个村卫生室,辖区居民11029人,卫生院主要是对辖区居民提供基本医疗和公共卫生服务。
二、机构设置情况
年末机构数一个。我卫生院年末定编46人,退休职工20人。
第二部分
西塞山区河口卫生院2021年部门决算表
一、收入支出决算总表(公开01表)
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:黄石市河口卫生院 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 325.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 60.00 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 280.45 | 五、教育支出 | 36 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 636.47 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 60.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 666.25 | 本年支出合计 | 58 | 696.47 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 30.22 | 年末结转和结余 | 60 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 696.47 | 总计 | 62 | 696.47 |
二、收入决算表 (公开02表)
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:黄石市河口卫生院 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 666.25 | 385.81 | 280.45 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 606.25 | 325.81 | 280.45 | ||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 531.10 | 250.66 | 280.45 | ||||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 527.34 | 246.90 | 280.45 | ||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 3.76 | 3.76 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 72.00 | 72.00 | |||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 72.00 | 72.00 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 3.15 | 3.15 | |||||||
2100717 | 计划生育服务 | 3.15 | 3.15 | |||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 60.00 | 60.00 | |||||||
23401 | 基础设施建设 | 60.00 | 60.00 | |||||||
2340101 | 公共卫生体系建设 | 60.00 | 60.00 |
三、支出决算表(公开03表)
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:黄石市河口卫生院 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 696.47 | 636.47 | 60.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 636.47 | 636.47 | ||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 561.32 | 561.32 | ||||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 557.56 | 557.56 | ||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 3.76 | 3.76 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 72.00 | 72.00 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 72.00 | 72.00 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 3.15 | 3.15 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | 3.15 | 3.15 | ||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||
23401 | 基础设施建设 | 60.00 | 60.00 | ||||||
2340101 | 公共卫生体系建设 | 60.00 | 60.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表 (公开04表)
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:黄石市河口卫生院 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 325.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 60.00 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 325.81 | 325.81 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 60.00 | 60.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 385.81 | 本年支出合计 | 59 | 385.81 | 325.81 | 60.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 385.81 | 总计 | 64 | 385.81 | 325.81 | 60.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (公开05表)
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:黄石市河口卫生院 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 325.81 | 325.81 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 325.81 | 325.81 | |||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 250.66 | 250.66 | |||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 246.90 | 246.90 | |||
2100302 | 乡镇卫生院 | 3.76 | 3.76 | |||
21004 | 公共卫生 | 72.00 | 72.00 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 72.00 | 72.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 3.15 | 3.15 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 3.15 | 3.15 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:黄石市河口卫生院 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 277.41 | 302 | 商品和服务支出 | 48.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 114.96 | 30201 | 办公费 | 1.45 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 2.56 | 30202 | 印刷费 | 3.50 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 86.51 | 30205 | 水费 | 2.78 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.05 | 30206 | 电费 | 4.08 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 4.27 | 30207 | 邮电费 | 1.17 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.52 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 0.63 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 1.70 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 25.54 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.21 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 22.34 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 5.57 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 3.97 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 277.41 | 公用经费合计 | 48.40 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开07表)
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||
部门:黄石市河口卫生院 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门:黄石市河口卫生院 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||
23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||
2340101 | 公共卫生体系建设 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开09表 | |||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 |
附注:我单位无此项内容,本表无数据。
第三部分
西塞山区河口卫生院2021年部门决算情况说明
决算收支总体情况说明
2021年度收入总计666.25万元,其中:公共预算财政拨款收入325.81万元、政府性基金收入60万元、事业收入280.45万元、其他收入0万元。
2021年度支出总计696.47万元,其中:基本支出:636.47万元、项目支出60万元。使用上年结转结余资金30.22万元。
一、决算收支增减变化情况说明
本单位2021年部门收入666.25万元,决算收入较上年决算数对比,减少81.81万元,主要原因是:2020年新冠疫情,财拨各项经费较多,2021年减少。决算收入较年初预算对比,增加438.25万元,其中:财政拨款收入385.81万元,较年初预算增加157.8万元,主要原因是:事业收入增加、人员经费拨款增加。
本单位2021年部门支出696.47万元,决算支出较上年决算数对比,减少51.34万元,主要原因是:2020年新冠疫情,财拨各项经费较多,2021年减少。因此支出较多。决算支出较年初预算对比,增加438.25万元,其中:财政拨款支出385.81万元,较年初预算增加157.8万元,主要原因是:事业支出增加、人员经费支出增加。
二、机关运行经费执行情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出48.39万元,其中:办公费1.44万元、印刷费3.49万元、咨询费0万元、手续费0万元、水电费6.85万元、邮电费1.17万元、物业管理费0.63万元、差旅费1.7万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.2万元、专用材料费22.33万元等。2021年度机关运行经费支出比年初预算数增加48.39万元,主要原因是:年初预算数全部为人员经费。同比上年增加11.13万元,主要原因是:专用材料费增加较多。
三、“三公”经费增减变化原因等说明信息
本单位本年度“三公”经费支出决算数1万元。“三公”经费年初预算数1万元,其中:因公出国(境)年初预算数0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费1万元、公务接待费0万元。“三公”经费上年决算数1万元,其中:因公出国(境)年初预算数0万元、公务用车购置0万元、公务用车运行维护费1万元、公务接待费0万元。
因公出国(境)决算数0万元,本单位本年度因公出国(境)团组数为0、人数为0。与年初预算数对比增加0万元,与上年决算数对比增加0万元,无增减变化;
公务用车购置费决算数0万元,本单位本年度公务用车购置数0辆、保有量1。与年初预算数对比增加0万元,与上年决算数对比增加0万元,无增减变化;
公务用车运行维护费决算数1万元,与年初预算数对比无增减变化,预算执行率100%,与上年决算数对比增加0万元,与上年持平;
公务接待费决算数0万元,本单位本年度公务接待0批次、0人次。与年初预算数对比增加0万元,与上年决算数对比增加0万元,无增减变化
四、政府采购执行情况说明
本部门(单位)2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
五、国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车 1辆,其他用车主要是用于辖区内医疗救助;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。
六、预算绩效评价结果
本年度无重点项目,未开展预算绩效评价工作。
第四部分
名词解释
(一)收入科目
1、财政拨款(补助):省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、用事业基金弥补收支差额:事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结余结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。
(二)支出科目
1、教育:反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。
2、社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。
3、医疗卫生:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。
4、科学技术:反映用于科学技术方面的支出。
5、住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。
6、结余分配:反映事业单位当年收支相抵后,缴纳所得税、按规定提取专用基金,以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。
7、结转下年:单位按规定可结转下年继续使用的资金。
8、因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。
9、公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
10、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。