西塞山区医疗保障局2020年部门决算
目 录
第一部分 西塞山区医疗保障局单位概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分 西塞山区医疗保障局2020年部门决算表
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表 （公开02表）
三、支出决算表 （公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表 （公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 （公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （公开07表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
十、政府采购情况表（公开10表）
第三部分西塞山区医疗保障局2020年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西塞山区医疗保障局单位概况
一、部门主要职能
1.贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。
2.加强全区医疗保障基金监督，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.负责职工基本医疗保险个人账户管理经办服务工作，参保人员参保缴费的受理、初核工作，生育保险待遇资格认定（备案）及参保人报销待遇申请工作。
4.执行城乡居民（含困难对象）的参保服务管理工作，负责医疗救助管理和组织实施工作。
5.加强对“两定”机构医疗服务项目价格监督管理及辖区内一级医疗机构（卫生服务中心）药品及医用耗材的使用管理。
6.负责“两定”机构医保服务协议签订及日常监管工作，建立一支强有力的专业监管队伍，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
7.负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行、完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
8.组织实施全区离休干部医疗保障待遇政策，并负责医疗保障待遇落实工作。
9.完成上级交办的其他任务
10.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
二、机构设置情况
西塞山区医疗保障局为区政府正科级行政管理单位，核定领导职数1正1副，行政编制2名，医疗保障服务中心为下设2级单位。
第二部分
西塞山区医疗保障局2020年部门决算表
一、收入支出决算总表（公开01表）
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：区医保局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 371.94 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 8 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 324.09 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 696.03 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 8.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 704.03 | 本年支出合计 | 58 | 704.03 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 704.03 | 总计 | 62 | 704.03 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表 （公开02表）
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：区医保局 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 704.03 | 379.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.09 | |
210 | 卫生健康支出 | 696.03 | 371.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.09 |
21013 | 医疗救助 | 619.09 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.09 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 619.09 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.09 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 76.94 | 76.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101501 | 行政运行 | 76.94 | 76.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表（公开03表）
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：区医保局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 704.03 | 76.94 | 627.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 76.94 | 76.94 | 619.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 0.00 | 0.00 | 619.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 0.00 | 0.00 | 619.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 76.94 | 76.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101501 | 行政运行 | 76.94 | 76.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表 （公开04表）
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：区医保局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 371.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8.00 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 371.94 | 371.94 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 8.00 | 8.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 379.94 | 本年支出合计 | 59 | 379.94 | 371.94 | 8.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 379.94 | 总计 | 64 | 379.94 | 371.94 | 8.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 （公开05表）
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：区医保局 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 371.94 | 76.94 | 295.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 371.94 | 76.94 | 295.00 |
21013 | 医疗救助 | 295.00 | 0.00 | 295.00 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 295.00 | 0.00 | 295.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 76.94 | 76.94 | 0.00 |
2101501 | 行政运行 | 76.94 | 76.94 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：区医保局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 58.29 | 302 | 商品和服务支出 | 17.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 14.07 | 30201 | 办公费 | 1.79 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 11.54 | 30202 | 印刷费 | 3.63 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 16.76 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.42 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.42 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.38 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.59 | 30207 | 邮电费 | 0.57 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.79 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.02 | 30211 | 差旅费 | 0.24 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 5.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.91 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.06 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.70 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.64 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.04 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.30 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.35 | ||||||
人员经费合计 | 58.29 | 公用经费合计 | 18.65 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （公开07表）
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：区医保局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：2020年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：区医保局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门：区医保局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
十、政府采购情况表（公开10表）
政府采购情况表 | |||||||||||||
公开10表 | |||||||||||||
编制单位：区医保局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||
项目 | 行次 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | ||||||||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
合计 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
货物 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 | |||||||||||||
2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 | |||||||||||||
第三部分
西塞山区医疗保障局2020年部门决算情况说明
1、决算收支增减变化情况说明
（1）本年度收入决算数是704.03万元，年初预算数是524.37万元，差异率是34.26%，其中财政拨款补助收入379.94万元，差异率是-27.54%，主要是年中人员经费、项目经费调整，且社保专户拨付医疗救助专项资金324.09万元。
（2）本年度支出决算数是704.03万元，年初预算数是524.37万元，差异率是34.26%，其中基本支出决算数是76.94万元，年初预算数是64.37万元，差异率是19.5%，主要因人员调动等，项目支出决算数627.09万元，年初预算是460万元，差异率是36.3%，主要是增加医疗救助专项支出。
2、机关运行经费执行情况说明
本部门（单位）2020年度机关运行经费支出18.65万元，其中：办公费1.79万元、印刷费3.63万元、邮电费0.57万元、差旅费0.24万元、维（护）修费0.91万元、专用材料费0.06万元、劳务费5.7万元、委托业务费0.64万元、工会经费1.04万元、其他交通费2.3万元、其他商品服务支出0.35万元、办公设备购置1.42万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数3.92万元增加了14.73万元，增长375.8%。主要原因是：聘用人员工资、保险等支出，年初预算在人员经费中，但实际账务处理是放在劳务费中。本年发生印刷医保政策宣传资料的印刷费用，购置办公设备等费用。
3、“三公”经费增减变化原因等说明信息
年初三公经费预算数5000元为公务接待5000元，本年度、上年度均未发生三公经费。
4、政府采购执行情况说明
2020年决算公开政府采购执行表中本部门的政府采购数据为零，主要原因是政府采购处于完善的过程中，填报决算报表时，数据由西塞山区机关事务服务中心报表中统一填报。
5、国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。
6、预算绩效评价结果
2020年西塞山区部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 黄石市西塞山区医疗保障局 | 填报日期： | 2021年1月29日 | |||||
单位名称 | 黄石市西塞山区医疗保障局 | 评价年度 | 2020年 | |||||
基本支出决算数总额 | 76.94万 | 项目支出决算数总额 | 627.09万 | |||||
部门整体支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
704.03万 | 524.37万 | 134.26% | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。 | 100% | 100% | 10 |
预算调整率（10分） | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 100% | 5% | 10 | ||
支出进度率（10分） | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率＜60%，得0分。 | 100% | 100% | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。 | 100% | 10% | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 5 |
资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | ||
资金使用合规性（10分） | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
效果 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 100% | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要；2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要；3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。 | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）：优 | 总分 | 100 | ||||||
第四部分
名词解释
（一）收入科目
1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3、上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
（二）支出科目
1、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
2、医疗救助：反映医疗救助方面的支出。
3、医疗保障管理事务：反映医疗保障管理方面的支出。
4、其他支出：反映不能划分到具体功能科目的其他政府支出。
5、结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取专用基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。6、结转下年：单位按规定可结转下年继续使用的资金。7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。9、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。10、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。11、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
