西塞山区司法局2020年部门决算
目 录
第一部分 西塞山区司法局概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分 西塞山区司法局2020年部门决算表
一、收入支出决算总表(公开01表)
二、收入决算表 (公开02表)
三、支出决算表 (公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表 (公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
十、政府采购情况表(公开10表)
第三部分西塞山区司法局2020年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西塞山区司法局单位概况
一、部门主要职能
(一)承担全面依法治区重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议,负责有关重大部署督察工作。
(二)承担区政府政务信息公开法制审查工作。对区政府重要民商事合同、协议进行合法性审查,为区政府政务商务活动提供法律服务。
(三)承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。负责区政府行政复议和应诉案件办理工作,负责区政府行政裁决的综合协调和指导工作。
(四)承担区政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担区政府签署的法律文件的审查工作。
(五)负责综合协调全区行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。监督、检查法律、法规、规章和区政府规范性文件执行情况,协调区直行政执法单位在执行法律、法规、规章中的矛盾和争议;承办区直行政执法单位执法主体资格审核登记和行政执法人员执法资格管理。
(六)负责全区政府系统行政复议应诉、行政执法监督检查、行政赔偿、行政处罚等政府法制业务的指导工作。对全区政府法律顾问工作进行业务指导。
(七)承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订全区法治宣传教育规划,组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区调解工作和人民陪审员选任管理工作。组织指导全区人民监督员选任管理工作。指导全区司法所工作。
(八)指导、管理全区社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
(九)负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局镇街法律服务资源。指导、监督全区法律援助和基层法律服务管理工作。
(十)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
西塞山区司法局为区政府正科级行政管理单位,核定领导职数1正3副,行政编制13名,法律援助窗口为下设2级单位。
第二部分
西塞山司法局2020年部门决算表
一、收入支出决算总表(公开01表)
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:区司法局 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 415.7 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.45 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 437.88 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 22.64 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 438.33 | 本年支出合计 | 58 | 438.33 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 4.63 | 年末结转和结余 | 60 | 4.63 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 442.97 | 总计 | 62 | 442.97 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表 (公开02表)
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:区司法局 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 438.33 | 415.70 | 22.64 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 437.88 | 415.25 | 22.64 | ||||
20406 | 司法 | 437.88 | 415.25 | 22.64 | ||||
2040601 | 行政运行 | 388.75 | 382.45 | 6.30 | ||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | ||||
2040604 | 基层司法业务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||||
2040605 | 普法宣传 | 12.78 | 5.98 | 6.80 | ||||
2040607 | 法律援助 | 20.66 | 20.66 | 0.00 | ||||
2040610 | 社区矫正 | 7.95 | 0.32 | 7.64 | ||||
2040613 | 信息化建设 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表(公开03表)
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:区司法局 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 438.33 | 313.70 | 124.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 437.88 | 313.25 | 124.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040601 | 行政运行 | 437.88 | 313.25 | 124.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040602 | 一般行政管理事务 | 388.75 | 311.94 | 76.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040604 | 基层司法业务 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040605 | 普法宣传 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040607 | 法律援助 | 12.78 | 0.00 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040610 | 社区矫正 | 20.66 | 0.00 | 20.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040613 | 信息化建设 | 7.95 | 1.31 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表 (公开04表)
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:区司法局 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 415.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 415.25 | 415.25 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 415.70 | 本年支出合计 | 59 | 415.70 | 415.70 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 4.63 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 420.33 | 总计 | 64 | 420.33 | 420.33 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (公开05表)
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:区司法局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 415.70 | 312.39 | 103.31 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 415.25 | 311.94 | 103.31 |
20406 | 司法 | 415.25 | 311.94 | 103.31 |
2040601 | 行政运行 | 382.45 | 311.94 | 70.51 |
2040604 | 基层司法业务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2040605 | 普法宣传 | 5.98 | 0.00 | 5.98 |
2040607 | 法律援助 | 20.66 | 0.00 | 20.66 |
2040610 | 社区矫正 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
2040613 | 信息化建设 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 258.18 | 302 | 商品和服务支出 | 54.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 54.29 | 30201 | 办公费 | 1.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 56.63 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 80.76 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.95 | 30206 | 电费 | 0.10 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 5.27 | 30207 | 邮电费 | 1.84 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.45 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 30211 | 差旅费 | 1.11 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 21.77 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.04 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.67 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 32.15 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.64 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.37 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.70 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.46 | ||||||
人员经费合计 | 258.18 | 公用经费合计 | 54.2 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (公开07表)
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:区司法局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 1 | 2.75 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 2.47 | 0.28 |
注:2020年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门: | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
十、政府采购情况表(公开10表)
政府采购情况表 | |||||||||||||
公开10表 | |||||||||||||
编制单位: | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 行次 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | ||||||||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
合计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
货物 | 2 | ||||||||||||
工程 | 3 | ||||||||||||
服务 | 4 | ||||||||||||
注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 | |||||||||||||
2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。 |
第三部分
西塞山区司法局2020年部门决算情况说明
1、决算收支增减变化情况说明
本局2020年度预算收入执行数438.33万元,其中:财政拨款收入415.7万元,其他收入22.64万元。比上年增加19.13万元,增幅为4.56%。预算支出执行数为438.33万元,其中:基本支出313.7万元,同比减少29.68万元,减幅为8.64%,原因是人员调动,机关养老保险、职业年金减少;项目支出124.63万元,比上年增加了48.41万元,增幅为64.37 %,原因是本年度职能增加、各专项资金增加。
2、机关运行经费执行情况说明
本局2020年度机关运行经费支出54.21万元,其中:办公费1.05万元、电费0.10万元、邮电费1.84万元、差旅费1.11万元、维修(护)费0.04万元、公务接待0.08万元、 专用材料0.67万元、劳务费32.15万元、工会经费4.64万元、公务用车运行维护费2.37万元、其他交通费9.70万元、其他商品和服务支出0.46万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数增加25.84万元,增长91.08%。主要原因是:年初预算时聘用人员工资在人员经费内,实际做账时在劳务费科目体现,故增幅较大。
3、“三公”经费增减变化原因等说明信息
本局2020年度“三公”经费支出总额为2.75万元,其中:公务用车购置费0万元、公车运行维护费2.47万元,公务接待0.28万元。年初预算数为4.5万元,其中:公务用车购置费0万元、公车运行维护费3.5万元,总计接待6批次,32人次;公务接待1.0万元。比预算减少了1.75万元,比上年减少0.32万元,主要原因是本年度公务接待费用、公务用车运行费用相应减少了。我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,做到同城不招待。2020年度因公出国(境)决算数0万元,本单位本年度因公出国(境)团组数为0、人数为0。与年初预算数对比增加0万元,与上年决算数对比增加0万元,无增减变化情况;公务用车购置费决算数0万元,本单位本年度公务用车购置数0辆、保有量0。与年初预算数对比增加0万元,与上年决算数对比增加0万元,无增减变化情况;
4、政府采购执行情况说明
本局2020年度政府采购支出总额50.18万元,其中:政府采购货物支出16.17万元、政府采购工程支出22.95万元、政府采购服务支出11.06万元。授予中小企业合同金额50.18万元,占政府采购支出总额的100%。我局23件采购项目都是按规定纳入到政府集中采购目录内的,全部执行集中采购,所有政府采购项目按照先有预算才能计划采购的原则实施。
5、国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日,本局共有车辆1辆,属司法局一般公务用车。单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。
6、预算绩效评价结果
附件4: | ||||||||
2020年西塞山区部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位(盖章): | 填报日期: | 2021年2月4日 | ||||||
单位名称 | 西塞山区司法局 | 评价年度 | 2020年 | |||||
基本支出决算数总额 | 438.3 | 项目支出决算数总额 | 124.6 | |||||
部门整体支出总额预算执行情况(万元) | 执行数(A) | 预算数(B) | 执行率(A/B) | |||||
438.3 | 332.04 | 132% | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行(35分) | 预算完成率(10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的,得10分。预算完成率≥95%的,得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。预算完成率<70%的,得0分。 | 100% | 100% | 10 |
预算调整率(10分) | 10 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%,得10分。预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
支出进度率(10分) | 10 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 | 半年进度:进度率≥45%,得4分;进度率在40%(含)和45%之间,得2分;进度率<40%,得0分。前三季度进度:进度率≥75%,得6分;进度率在60%(含)和75%之间,得4分;进度率<60%,得0分。 | 100% | 95% | 9.5 | ||
预算编制准确率(5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%,得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。预算编制准确率>40%,得0分。 | 100% | 90% | 4 | ||
过程 | 预算管理(20分) | “三公经费”控制率(5分) | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 100% | 64% | 5 |
资产管理规范性(5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 90% | 4 | ||
资金使用合规性(10分) | 10 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
效果 | 运行效益(45分) | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分,可使行政运行成本较合理为3分,一般为2分,不合理为0分。 | 100% | 90% | 4 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分,基本正常得3分,不能正常运行的不得分。 | 100% | 90% | 4 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分;一般得5分,下降不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分;一般得5分;否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要;2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要;3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责,满足持续运行需要。 | 全部符合15分,有1项不符扣5分,扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | ||
评价结论(优、良、中、差): | 总分 | 95.5 |
第四部分
名词解释
(一)收入科目
1、财政拨款(补助):省级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、用事业基金弥补收支差额:事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结余结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。
(二)支出科目
1、教育:反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。
2、社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。
3、医疗卫生:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。
4、科学技术:反映用于科学技术方面的支出。
5、住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。
6、结余分配:反映事业单位当年收支相抵后,缴纳所得税、按规定提取专用基金,以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。
7、结转下年:单位按规定可结转下年继续使用的资金。
8、因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。
9、公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
10、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。