黄石市马家嘴小学2020年部门决算
目 录
第一部分黄石市马家嘴小学概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分黄石市马家嘴小学2020年部门决算表
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表 （公开02表）
三、支出决算表 （公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表 （公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 （公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （公开07表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
十、政府采购情况表（公开10表）
第三部分黄石市马家嘴小学2020年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
黄石市马家嘴小学概况
部门主要职能
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）
机构设置情况
我单位为西塞山区教育局下属二级事业单位，内设部门包括：书记室、校长室、党政办公室、教导处、德育处、总务处。
第二部分
黄石市马家嘴小学2020部门决算表
一、收入支出决算总表（公开01表）
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：黄石市马家嘴小学 |
2020年度 |
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
771.17 |
32 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
33 |
0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
34 |
0 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
35 |
0 |
|
五、事业收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
36 |
797.45 |
|
六、经营收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
37 |
0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0 |
|
八、其他收入 |
8 |
26.28 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0 |
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0 |
||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0 |
||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0 |
||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0 |
||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
| |||
|
797.45 |
|||||
|
本年支出合计 |
58 |
|
|
797.45 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0 |
结余分配 |
59 |
0 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0 |
年末结转和结余 |
60 |
0 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
| |||
|
797.45 |
|
总计 |
62 |
|
|
797.45 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表 （公开02表）
|
收入决算表 |
||||||||
|
公开02表 |
||||||||
|
部门：黄石市马家嘴小学 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
797.45 |
771.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26.28 |
|
|
205 |
教育支出 |
797.45 |
771.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26.28 |
|
20502 |
普通教育 |
797.45 |
771.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26.28 |
|
2050201 |
学前教育 |
15.14 |
15.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2050202 |
小学教育 |
782.31 |
756.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26.28 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
三、支出决算表（公开03表）
|
支出决算表 |
|||||||
|
公开03表 |
|||||||
|
部门：黄石市马家嘴小学 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
797.45 |
771.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
205 |
教育支出 |
797.45 |
771.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20502 |
普通教育 |
797.45 |
771.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2050201 |
学前教育 |
15.14 |
15.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2050202 |
小学教育 |
782.31 |
756.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
四、财政拨款收入支出决算总表 （公开04表）
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
部门：黄石市马家嘴小学 |
2020年度 |
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
771.17 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
34 |
0 |
|||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
35 |
0 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0 |
|||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
771.17 |
771.17 |
0 |
0 |
||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0 |
|||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0 |
|||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0 |
|||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0 |
|||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0 |
|||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0 |
|||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0 |
|||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0 |
|||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0 |
|||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0 |
|||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0 |
|||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0 |
|||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0 |
|||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0 |
|||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0 |
|||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0 |
|||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0 |
|||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0 |
|||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0 |
|||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0 |
|||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
771.17 |
本年支出合计 |
59 |
771.17 |
771.17 |
0 |
0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0 |
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
771.17 |
总计 |
64 |
771.17 |
771.17 |
0 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 （公开05表）
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
公开05表 |
||||
|
部门：黄石市马家嘴小学 |
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
771.17 |
771.17 |
0 |
|
|
205 |
教育支出 |
771.17 |
771.17 |
0 |
|
20502 |
普通教育 |
771.17 |
771.17 |
0 |
|
2050201 |
学前教育 |
15.14 |
15.14 |
0 |
|
2050202 |
小学教育 |
756.03 |
756.03 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 |
||||||||
|
部门：黄石市马家嘴小学 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
657.08 |
302 |
商品和服务支出 |
66.48 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
207.61 |
30201 |
办公费 |
4.64 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
34.49 |
30202 |
印刷费 |
5.73 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
0 |
30203 |
咨询费 |
0 |
310 |
资本性支出 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
272.40 |
30205 |
水费 |
2.11 |
31002 |
办公设备购置 |
0.74 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
59.60 |
30206 |
电费 |
3.73 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.75 |
30207 |
邮电费 |
2.41 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
51.13 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0 |
30211 |
差旅费 |
0.05 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
29.09 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修（护）费 |
0.57 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
46.87 |
30215 |
会议费 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0.54 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
40.73 |
30217 |
公务接待费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
30.37 |
399 |
其他支出 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
3.56 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
39906 |
赠与 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
1.6 |
30228 |
工会经费 |
8.97 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
39999 |
其他支出 |
0 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0.11 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.98 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.26 |
||||||
|
人员经费合计 |
703.95 |
公用经费合计 |
67.22 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （公开07表）
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||
|
部门：黄石市马家嘴小学 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
注：2020年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
公开08表 |
|||||||
|
部门：黄石市马家嘴小学 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开09表 |
|||||||
|
部门：黄石市马家嘴小学 |
2020年度 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
十、政府采购情况表（公开10表）
|
政府采购情况表 |
|||||||||||||
|
公开10表 |
|||||||||||||
|
编制单位： |
2020年度 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
项目 |
行次 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
||||||||||
|
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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货物 |
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工程 |
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注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
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2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
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第三部分
黄石市马家嘴小学2020年部门决算情况说明
1、决算收支增减变化情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入增加16.68%，主要是增加了教师的比较性绩效工资；其他收入减少13.09%，主要是因为疫情的原因，幼儿园闭园一学期，收入减少。人员经费支出增加19.42%，主要是增加了教师比较性绩效工资的支出以及新增教师的工资支出；公用经费减少8.51%，主要是学生一学期没有入学，水电费等均日常开支均减少。
2、机关运行经费执行情况说明
本单位2020年度经费支出91.5万元：办公费5.42万元、印刷费5.73万元、水费2.11万元、电费3.73万元、邮电费2.41万元、差旅费0.05万元、维护费0.57万元、培训费0.54万元、劳务费30.37万元、工会经费8.97万元、其他交通费用0.11万元、其他商品和服务支出7.26万元。资本性支出24.24万元，主要是办公设备和专用设备的购置。
3、“三公”经费增减变化原因等说明信息
（1）、三公经费（公务接待费）本年度为0，经费支出严格按上级有关精神执行。（2）、教师培训费本年度0.54万元，比2019年减少21.74%。减少原因是因疫情原因，培训主要在网上进行，外出培训较少。
4、政府采购执行情况说明
本单位2020年度政府采购支出为0。
5、国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）
预算绩效评价结果
本部门无绩效评价项目
第四部分
名词解释
（一）收入科目
（一）收入科目1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。2其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。 3上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。（二）支出科目1、教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。2、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。 3、转下年：单位按规定可结转下年继续使用的资金。
