西塞山区牧羊湖街道2020年部门决算
目 录
第一部分 西塞山区牧羊湖街道概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分 西塞山区牧羊湖街道2020年部门决算表
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表 （公开02表）
三、支出决算表 （公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表 （公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 （公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （公开07表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
十、政府采购情况表（公开10表）
第三部分西塞山区牧羊湖街道2020年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西塞山区牧羊湖街道概况
部门主要职能
（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，完善党建带群建制度，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。
（2）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，提出辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目的建议。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。
（3）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、农业农村等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，推进基本公共服务均等化。
（4）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（5）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，构建共建共治共享的基层治理格局。
（6）维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（7）指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全完善自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
（8）完成上级交办的其他任务。
机构设置情况
牧羊湖街道办事处设立“四办三中心”工作机构
“四办”：党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室。
“三中心”：党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。
牧羊湖街道办事处下属有5个社区。
第二部分
西塞山区牧羊湖街道2020年部门决算表
一、收入支出决算总表（公开01表）
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门： | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,138.13 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 820.76 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 87.50 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.20 |
八、其他收入 | 8 | 689.59 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 249.34 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 44.66 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 34.40 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 731.97 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 23.89 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 10.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,915.22 | 本年支出合计 | 58 | 1,915.22 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,915.22 | 总计 | 62 | 1,915.22 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表 （公开02表）
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,915.22 | 1,225.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689.59 | |
201 | 一般公共服务支出 | 820.76 | 807.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.32 |
20101 | 人大事务 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010108 | 代表工作 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20102 | 政协事务 | 4.26 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.22 |
2010201 | 行政运行 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010202 | 一般行政管理事务 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.22 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 745.15 | 743.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
2010301 | 行政运行 | 733.06 | 733.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 6.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
20105 | 统计信息事务 | 15.31 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010501 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 13.81 | 13.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011301 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
2012901 | 行政运行 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 40.97 | 36.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
2013101 | 行政运行 | 40.17 | 36.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
20132 | 组织事务 | 13.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
2013201 | 行政运行 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
20701 | 文化和旅游 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
2070109 | 群众文化 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
208 | 社会保障和就业支出 | 249.34 | 20.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.62 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.65 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 |
2080101 | 行政运行 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 |
20802 | 民政管理事务 | 55.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.28 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 55.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.28 |
20807 | 就业补助 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.74 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.74 |
20808 | 抚恤 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.50 |
2080801 | 死亡抚恤 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.50 |
20809 | 退役安置 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
20810 | 社会福利 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.38 |
2081002 | 老年福利 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.38 |
20811 | 残疾人事业 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 |
20820 | 临时救助 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.24 |
2082001 | 临时救助支出 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.24 |
20825 | 其他生活救助 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 |
20828 | 退役军人管理事务 | 26.27 | 20.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.63 |
2082801 | 行政运行 | 20.64 | 20.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.63 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 96.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.06 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 96.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.06 |
210 | 卫生健康支出 | 44.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.66 |
21004 | 公共卫生 | 44.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.66 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 44.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.66 |
211 | 节能环保支出 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2119901 | 其他节能环保支出 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 731.97 | 339.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.79 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 622.18 | 251.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.51 |
2120101 | 行政运行 | 435.68 | 251.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 186.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.51 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.28 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.28 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 87.50 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 87.50 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 23.89 | 23.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 23.89 | 23.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
2240601 | 地质灾害防治 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表（公开03表）
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,915.22 | 1,690.62 | 224.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 820.76 | 820.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010108 | 代表工作 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20102 | 政协事务 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010201 | 行政运行 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010202 | 一般行政管理事务 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 745.15 | 745.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 733.06 | 733.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 15.31 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010501 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 13.81 | 13.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011301 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 40.97 | 40.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 40.17 | 40.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 13.11 | 13.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 249.34 | 204.84 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 55.28 | 55.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 55.28 | 55.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 44.50 | 0.00 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 44.50 | 0.00 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082801 | 行政运行 | 20.64 | 20.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 96.06 | 96.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 96.06 | 96.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 44.66 | 0.00 | 44.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 44.66 | 0.00 | 44.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 44.66 | 0.00 | 44.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2119901 | 其他节能环保支出 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 731.97 | 596.53 | 135.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 622.18 | 486.75 | 135.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 435.68 | 309.49 | 126.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 186.51 | 177.26 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 22.28 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 22.28 | 22.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 87.50 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 87.50 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 23.89 | 23.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 23.89 | 23.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240601 | 地质灾害防治 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表 （公开04表）
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门： | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,138.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 807.44 | 807.44 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 87.50 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 20.73 | 20.73 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 339.18 | 251.68 | 87.50 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 23.89 | 23.89 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,225.63 | 本年支出合计 | 59 | 1,225.63 | 1,138.13 | 87.50 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,225.63 | 总计 | 64 | 1,225.63 | 1,138.13 | 87.50 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 （公开05表）
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门： | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,138.13 | 1,016.95 | 121.19 | |
201 | 一般公共服务支出 | 807.44 | 807.44 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
2010108 | 代表工作 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
20102 | 政协事务 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
2010201 | 行政运行 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 743.15 | 743.15 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 733.06 | 733.06 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 5.76 | 5.76 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 15.31 | 15.31 | 0.00 |
2010501 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 13.81 | 13.81 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
2011301 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 36.17 | 36.17 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 36.17 | 36.17 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 11.11 | 11.11 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 11.11 | 11.11 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 20.73 | 20.73 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 20.64 | 20.64 | 0.00 |
2082801 | 行政运行 | 20.64 | 20.64 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 34.40 | 34.40 | 0.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 34.40 | 34.40 | 0.00 |
2119901 | 其他节能环保支出 | 34.40 | 34.40 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 251.68 | 130.49 | 121.19 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 251.68 | 130.49 | 121.19 |
2120101 | 行政运行 | 251.68 | 130.49 | 121.19 |
213 | 农林水支出 | 23.89 | 23.89 | 0.00 |
21303 | 水利 | 23.89 | 23.89 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 8.89 | 8.89 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
合计 | 1,138.13 | 1,016.95 | 121.19 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 555.72 | 302 | 商品和服务支出 | 359.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 279.43 | 30201 | 办公费 | 25.88 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 36.06 | 30202 | 印刷费 | 13.15 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 78.99 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 9.16 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 15.64 | 30205 | 水费 | 1.16 | 31002 | 办公设备购置 | 8.55 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.62 | 30206 | 电费 | 13.67 | 31003 | 专用设备购置 | 0.61 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.55 | 30207 | 邮电费 | 6.53 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.59 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.17 | 30209 | 物业管理费 | 7.27 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 43.27 | 30211 | 差旅费 | 7.89 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 42.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 10.92 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 17.09 | 30214 | 租赁费 | 80.70 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 58.07 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 35.71 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 9.34 | 30226 | 劳务费 | 122.01 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.19 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.01 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 10.63 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.15 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.18 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.20 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 50.08 | ||||||
人员经费合计 | 613.79 | 公用经费合计 | 368.76 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （公开07表）
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：黄石市西塞山区牧羊湖街道办事处 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | 0.00 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开09表 | ||||||||
部门： | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
0 | 0 | 0 | ||||||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
十、政府采购情况表（公开10表）
政府采购情况表 | |||||||||||||
公开10表 | |||||||||||||
编制单位： | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||
项目 | 行次 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | ||||||||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
合计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
货物 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工程 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
服务 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 | |||||||||||||
2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 | |||||||||||||
第三部分
西塞山区牧羊湖街道2020年部门决算情况说明
1、决算收支增减变化情况说明
本单位2020年度总收入1915.22万元:其中财拨收入1138.13万元、政府性基金收入87.50万元、其他收入689.59万元。本年总支出1915.22万元:其中基本支出1690.62万元，项目支出是224.60万元。当年预算支出完成率100%。由于本单位为本年度新增单位，因此无上年数对比。同年初预算比增加1222.79万元，主要是年中新增了街道和下辖7个社区创文、创卫、防汛、防疫、人口普查、森林防火、退役军人专项和维稳等相关工作经费。
2、机关运行经费执行情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出403.16万元，其中：办公费25.88万元、印刷费13.15万元、水费1.16万元、电费13.67万元、邮电费6.53万元、物业管理费7.27万元、差旅费7.89万元、维修（护）费10.92万元、租赁费80.7万元、劳务费122.01万元、工会经费5.01万元、公务用车运行维护费3.15万元、其他交通费用12.18万元、其他商品和服务支出50.08万元、办公设备购置8.55万元、专用设备购置0.61万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数增加304.53万元，增长率308.76%，差异原因主要是年中新增了街道和下辖7个社区创文、创卫、防汛、防疫、人口普查、森林防火、退役军人专项和维稳等相关工作经费。由于本单位为本年度新增单位，因此无上年数对比。
3、“三公”经费增减变化原因等说明信息
本单位2020年“三公”经费支出总额3.15万元，主要是街道本级有公务用车一辆，本着节能节省原则的正常使用消耗油费以及维修（护）等费用共计3.15万元，比年初预算减少0.35万元。由于牧羊湖街道为今年新增预算单位，故没有上年对比数。公务接待费决算数0万元，本单位本年度公务接待0批次、0人次。与年初预算数对比增加0万元，与上年决算数对比增加0万元，无增减变化情况。因公出国（境）决算数0万元，本单位本年度因公出国（境）团组数为0、人数为0。与年初预算数对比增加0万元，与上年决算数对比增加0万元，无增减变化情况；公务用车购置费决算数0万元，本单位本年度公务用车购置数0辆、保有量0。与年初预算数对比增加0万元，与上年决算数对比增加0万元，无增减变化情况；
4、政府采购执行情况说明
本部门（单位）2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
5、国有资产占有情况说明
截止2020年12月31日，我单位有公用车辆1台，没有单位价值50万以上的通用设备，也没有单位价值100万元以上的专用设备。
预算绩效评价结果
2020年西塞山区部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 黄石市西塞山区牧羊湖街道办事处 | 填报日期： | 2021.2.4 | |||||
单位名称 | 黄石市西塞山区牧羊湖街道办事处 | 评价年度 | 2020年 | |||||
基本支出决算数总额 | 16906228.07元 | 项目支出决算数总额 | 2245958.76元 | |||||
部门整体支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
1915.22 | 692.43 | 36% | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。 | 692.43 | 1915.22 | 4 |
预算调整率（10分） | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 692.43 | 1225.63 | 10 | ||
支出进度率（10分） | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率＜60%，得0分。 | 692.43 | 1915.22 | 4 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。 | 0 | 689.59 | 0 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3.5 | 3.15 | 10 |
资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 5 | ||||
资金使用合规性（10分） | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 10 | ||||
效果 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 5 | ||
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 5 | ||||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 10 | ||||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 10 | ||||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 15 | ||||
评价结论（优、良、中、差）：优 | 总分 | 88 | ||||||
第四部分
名词解释
（一）收入科目
1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、用事业基金弥补收支差额：事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
（二）支出科目
1、教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。
2、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。
3、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。
4、科学技术：反映用于科学技术方面的支出。
5、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
6、结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取专用基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。
7、结转下年：单位按规定可结转下年继续使用的资金。
8、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。
9、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
10、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
