西塞山区委统战部2020年部门决算
目 录
第一部分 西塞山区委统战部单位概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分 西塞山区委统战部2020年部门决算表
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表 （公开02表）
三、支出决算表 （公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表 （公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 （公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （公开07表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
十、政府采购情况表（公开10表）
第三部分西塞山区委统战部2020年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西塞山区委统战部单位概况
部门主要职能
l、组织贯彻执行中央、市委关于统一战线的方针、政策；负责全区统一战线理论、方针、政策的研究和宣传教育工作；向区委汇报和反映本区统一战线的全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督、检查本区统一战线政策执行情况，负责协调统一战线各方面的工作；牵头协调统战系统各部门开展工作，做好合署办公日常工作；在本区统一战线成员中积极开展思想政治工作。
2、联系本区各民主党派和无党派人士，及时反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中共中央关于发挥各民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为通报市委和区委精神做好组织联系工作。
3、支持、帮助本区各民主党派加强自身建设，指导协助各民主党派搞好领导班子建设和组织建设拔、培养新一代代表人物。
4、负责本区党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好本区党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
5、协助检查本区有关宗教、民族工作的重大方针、政策问题；联系本区少数民族和宗教界的代表人士；指导、协调处理本区宗教民族和宗教界的代表人士；指导、协调处理本区宗教民族方面的重要事宜。
6、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞、海外留学人员和华裔中的代表人士及有关社团；做好重点人士、重点社团的接待服务工作。
7、指导本区非公有制经济领域的统战工作；调查研究并反映本区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出建议；团结、帮助、引导和教育本区非公有制经济代表人士。
8、指导本区党外知识分子工作；调查研究本区党外知识分子的情况，协调关系，提出建议；联系并培养本区党外知识分子代表人士。
9、指导本区基层单位的统战工作。
10、联系、指导本区统战性群众团体（区工商联、区侨联等）和社会团体的工作。
11、协调合署办公的有关工作，督办部长会议决定的事项。做好统战部年度工作计划安排和年中、年终工作总结，起草文件等日常工作。
12、负责文书档案、文件收发、传递信息、接待、处理来信来访和其它内部事务管理工作，办理好人大代表书面意见和政协委员提案处理工作。
机构设置情况
1979年石灰窑区政府成立，9月设立区委统战部，内设机构有民宗局、工商联、台办（侨联）及民主党派。1986年区党政机构改革后，区民族宗教事务局、区工商业联合会、区台湾事务办公室（区侨务办公室）与统战部合署办公。2001年10月，石灰窑区更名为西塞山区，2002年4月，根据有关文件精神，设置西塞山区委统战部，内设3个职能科室：即民宗局、工商联、台办（侨联），同时管理各民主党派、无党派人士及党外知识分子。2017年增加合署办公机构侨联，同时管理各民主党派、无党派人士及党外知识分子。2019年机构改革后，区委统一战线工作部统一管理民族宗教工作。区民族宗教事务局与区委统一战线工作部合署办公，列入区政府工作部门序列，不计入区政府机构个数。区委统一战线工作部统一管理侨务工作，对外加挂区人民政府侨务办公室牌子。将区人民政府办公室承担的海外华人华侨社团联谊等职责划归区侨联行使。区委统一战线工作部对外加挂区委台湾工作办公室（区人民政府台湾事务办公室）牌子。现有干部人数6人:区委常委兼任统战部长1人、副部长3人(1人兼任民宗局长、1人兼台办主任、1人兼工商联党组书记)、改非1人，工商联秘书长1人、另有聘用人员2人。
人员情况，包括当年变动情况及原因。
2020年年末人数与上年减少2人，其中人员调动1人，退休1人。
第二部分
西塞山区委统战部2020年部门决算表
一、收入支出决算总表（公开01表）
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：西塞山区委统战部 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 224.73 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 218.41 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.45 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 3.77 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 225.18 | 本年支出合计 | 58 | 222.18 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 14.48 | 年末结转和结余 | 60 | 17.48 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 239.66 | 总计 | 62 | 239.66 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表 （公开02表）
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：西塞山区委统战部 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 225.18 | 224.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | |
201 | 一般公共服务支出 | 221.41 | 220.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20125 | 港澳台事务 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012505 | 台湾事务 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 191.26 | 190.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
2013401 | 行政运行 | 187.31 | 187.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013404 | 宗教事务 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013405 | 华侨事务 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
213 | 农林水支出 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表（公开03表）
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：西塞山区委统战部 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 222.18 | 195.18 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 218.41 | 191.41 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20125 | 港澳台事务 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012505 | 台湾事务 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 191.26 | 191.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013401 | 行政运行 | 187.31 | 187.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013404 | 宗教事务 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013405 | 华侨事务 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表 （公开04表）
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：西塞山区委统战部 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 224.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 217.96 | 217.96 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 224.73 | 本年支出合计 | 59 | 221.73 | 221.73 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 12.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 15.69 | 15.69 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 12.69 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 237.42 | 总计 | 64 | 237.42 | 237.42 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 （公开05表）
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：西塞山区委统战部 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 221.73 | 194.73 | 27.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 217.96 | 190.96 | 27.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
20123 | 民族事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012304 | 民族工作专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20125 | 港澳台事务 | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
2012505 | 台湾事务 | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 190.81 | 190.81 | 0.00 |
2013401 | 行政运行 | 187.31 | 187.31 | 0.00 |
2013404 | 宗教事务 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 3.77 | 3.77 | 0.00 |
21303 | 水利 | 3.77 | 3.77 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 3.77 | 3.77 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：西塞山区委统战部 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 142.43 | 302 | 商品和服务支出 | 49.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 32.24 | 30201 | 办公费 | 4.20 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 23.15 | 30202 | 印刷费 | 7.20 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 46.13 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.48 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 6.26 | 30207 | 邮电费 | 0.25 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.47 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.43 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 11.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.49 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.70 | 30215 | 会议费 | 0.52 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 7.69 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.15 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 2.70 | 30226 | 劳务费 | 3.61 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.40 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.21 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.66 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 49.60 | ||||||
人员经费合计 | 145.13 | 公用经费合计 | 49.60 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （公开07表）
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：西塞山区委统战部 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：2020年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：西塞山区委统战部 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门：西塞山区委统战部 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
十、政府采购情况表（公开10表）
政府采购情况表 | |||||||||||||
公开10表 | |||||||||||||
编制单位：西塞山区委统战部 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||
项目 | 行次 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | ||||||||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
合计 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
货物 | 2 | ||||||||||||
工程 | 3 | ||||||||||||
服务 | 4 | ||||||||||||
注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 | |||||||||||||
2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 | |||||||||||||
第三部分
西塞山区委统战部2020年部门决算情况说明
1、决算收支增减变化情况说明
本年收入总数是225.18万元，财拨收入是224.73万元，其他收入是0.45万元，本年总支出是222.18万元，基本支出是195.18万元。项目支出是27万元，当年预算支出完成率98.67%。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）本年收入决算数是225.18万元，年初预算数是193.76万元，差异率是16.22%，其中财拨预算数是193.76万元，财拨决算数是224.73万元，差异率是15.98%，主要除每年例行的人员经费年中调整，在职人员人员调动1人，退休1人，缴纳了职业年金做实资金，本年增加了省拨涉台专项经费27万元。
（2）本年支出决算数是222.18万元，年初预算数是193.76万元，差异率是14.67%，其中财拨决算数是221.73万元，年初预算数是193.76万元，差异率是14.44%，主要除每年例行的人员经费年中调整，在职人员人员调动1人，退休1人，缴纳了职业年金做实资金，本年增加了省拨涉台专项经费27万元。
2．收入支出与上年度对比情况及原因分析。
上年收入是254.42万元，本年比上年减少了29.24万元，收入增长率为-11.49%，上年支出是257.00万元，本年比上年减少了34.82万元，支出增长率为-13.55%。减少是因为本年疫情，民主党派活动比上年有所减少，相应的经费支出减少.
2、机关运行经费执行情况说明
本部门（单位）2020年度机关运行经费支出49.60万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费4.20万元、印刷费7.20万元、邮电费0.25万元、差旅费0.43万元、维修（护）费0.49万元、会议费0.52万元、培训费7.69万元、专用材料费1.15万元、劳务费3.61万元、委托业务费0.40万元、工会经费2.21万元、其他交通费6.66万元、其他商品服务支出14.80万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数增加了39.64万元，增加397.99%。主要原因是2020年初预算的聘用人员劳务费在商品服务支出的劳务费中列支，年初预算的各民主党派经费等专项经费，在账务处理时是在基本支出中列支。
3、“三公”经费增减变化原因等说明信息
“三公”经费支出情况：2019年三公经费年初预算数是0万元，响应号召，节约开支，年初无公务接待预算，本单位公车保有量为0辆，全口径公车运行维护费支出0万元；本年有公务接待支出0万元，比上年减少了1.45万元，主要是上年为推进区经济发展，本单位开展招商业务，商务接待费增加，本年无此业务，本年因公出国（境）经费支出0万元。
4、政府采购执行情况说明
2020年决算公开政府采购执行表中本部门的政府采购数据为零，主要原因是政府采购处于完善的过程中，填报决算报表时，数据由西塞山区机关事务服务中心报表中统一填报。
5、国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，我单位没有公用车辆，没有单位价值50万以上的通用设备，也没有单位价值100万元以上的专用设备。
6、预算绩效评价结果
2020年西塞山区部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期： | 2021.7.23 | ||||||
单位名称 | 西塞山区委统战部 | 评价年度 | 2020年 | |||||
基本支出决算数总额 | 195.18（万元） | 项目支出决算数总额 | 27.00（万元） | |||||
部门整体支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
222.18（万元） | 239.66 | 92.71% | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。 | 100% | 92.71% | 8 |
预算调整率（10分） | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 100% | 16.22% | 0 | ||
支出进度率（10分） | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率＜60%，得0分。 | 100% | 100.00% | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。 | 0 | 0 | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 0.00% | 5 |
资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | ||
资金使用合规性（10分） | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
效果 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 100% | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
评价结论（优、良、中、差）：良 | 总分 | 83 | ||||||
第四部分
名词解释
（一）收入科目
1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3、用事业基金弥补收支差额：事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4、上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
（二）支出科目
1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）：指反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构支出，工商联的支出。
2、一般公共服务（类）统战事务（款）：指反映中国共产党统战部门的支出。
3、结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取专用基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。
4、结转下年：单位按规定可结转下年继续使用的资金。
5、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。
6、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
7、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
