西塞山区发展和改革局2020年部门决算
目 录
第一部分 西塞山区发展和改革局概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分 西塞山区发展和改革局2020年部门决算表
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表 （公开02表）
三、支出决算表 （公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表 （公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 （公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （公开07表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
十、政府采购情况表（公开10表）
第三部分西塞山区发展和改革局2020年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西塞山区发展和改革局单位概况
一、部门主要职能
（一）贯彻实施国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。承担依法行政责任，落实行政执法责任制。
（二）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和建议。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。
（三）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控、经济运行中的重大问题并提出政策建议，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责园区的指导、协调和宏观管理。
（四）研究分析全区社会发展形势，协调社会事业发展中的重大问题，推进经济、社会可持续发展；提出经济与社会相互促进、协调发展和可持续发展的政策建议；综合协调社会发展专项资金的安排。
（五）负责汇总分析全区财政、金融、土地等方面情况，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全区国民经济计划和发展规划的实施。
（六）指导推进和综合协调全区经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，协调开展经济体制改革试点、资源型城市转型、产业转型升级示范和“两型社会”建设综合配套改革试验工作。
（七）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全区发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
（八）负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责区级权限的项目备案、审批，对投资项目可研报告审批及节能审查;按照分工负责基本建设项目的节能评估和审查；负责政府投资项目代建制的综合管理工作；综合平衡政府财力用于固定资产投资的资金并纳入投资计划管理，引导其他资金的投向；指导工程咨询业发展。
（九）负责全区重点项目综合管理和项目前期工作，制定年度计划，并负责考核、指导和监督等工作;会同有关部门研究重大项目的布局，编制中长期重大项目建设规划和年度建设计划并组织协调、指导实施;组织开展重大项目稽察工作。
（十）参与拟订和实施国民经济和社会发展的有关规范性文件。
（十一）组织编制国民经济动员、国家防卫交通保障规划、计划，研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国家防卫建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。
（十二）牵头推进全区社会信用体系建设工作，研究提出全区社会信用体系建设规划并组织实施。
（十三）负责管理本辖区内的商品及服务价格并对价格变动进行眼踪采集、分析预测、对外发布；督促公用事业和公益性服务的经营者定期公开成本；受理本级相关部门提出的价格认定事项；建立健全价格信用制度，推进本区内的明码标价工作并承担价格公共服务。
（十四）完成上级交办的其他任务。
机构设置情况
机构情况:黄石市西塞山区发展和改革局，机构级别正乡科级。
2.人员情况：黄石市西塞山区发展和改革局2020年在职在编7人，其中12月份调出1人。
第二部分
西塞山区发展和改革局2020年部门决算表
一、收入支出决算总表（公开01表）
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：西塞山区发改局 |
2020年度 |
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
172.51 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
197.60 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
8.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
50.31 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
81.12 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1.43 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
4.31 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
8.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
27 |
261.64 |
本年支出合计 |
58 |
261.64 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
261.64 |
总计 |
62 |
261.64 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
二、收入决算表 （公开02表）
|
收入决算表 |
||||||||
|
公开02表 |
||||||||
|
部门： |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
261.64 |
180.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.12 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
197.60 |
150.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.63 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
197.45 |
150.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.63 |
|
2010401 |
行政运行 |
197.45 |
150.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.63 |
|
206 |
科学技术支出 |
50.31 |
20.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.19 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
50.31 |
20.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.19 |
|
2060101 |
行政运行 |
20.12 |
20.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
30.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.19 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
4.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.31 |
|
21110 |
能源节约利用 |
4.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.31 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
4.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.31 |
|
212 |
城乡社区支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
三、支出决算表（公开03表）
|
支出决算表 |
||||||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||||||
|
部门： |
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
|
合计 |
261.64 |
261.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
197.60 |
197.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2010301 |
行政运行 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
197.45 |
197.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2010401 |
行政运行 |
197.45 |
197.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
206 |
科学技术支出 |
50.31 |
50.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
50.31 |
50.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2060101 |
行政运行 |
20.12 |
20.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
30.19 |
30.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080101 |
行政运行 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
211 |
节能环保支出 |
4.31 |
4.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21110 |
能源节约利用 |
4.31 |
4.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
4.31 |
4.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表 （公开04表）
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
部门： |
2020年度 |
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
172.51 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
150.96 |
150.96 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
8.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
六、科学技术支出 |
38 |
20.12 |
20.12 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1.43 |
4.13 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
|||
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
180.51 |
本年支出合计 |
59 |
180.51 |
172.51 |
8.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
180.51 |
总计 |
64 |
180.51 |
172.51 |
8.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 （公开05表）
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
公开05表 |
||||
|
部门： |
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
172.51 |
172.51 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
150.96 |
150.96 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
150.81 |
150.81 |
0.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
150.81 |
150.81 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
20.12 |
20.12 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
20.12 |
20.12 |
0.00 |
|
2060101 |
行政运行 |
20.12 |
20.12 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 |
||||||||
|
部门： |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
112.44 |
302 |
商品和服务支出 |
39.95 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
23.77 |
30201 |
办公费 |
1.80 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
21.45 |
30202 |
印刷费 |
3.66 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
37.65 |
30203 |
咨询费 |
10.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.06 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.98 |
30207 |
邮电费 |
0.48 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.84 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.04 |
30211 |
差旅费 |
2.24 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
9.64 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.02 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.27 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.10 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
14.05 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.09 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.85 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.38 |
||||||
|
人员经费合计 |
112.44 |
公用经费合计 |
39.95 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （公开07表）
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||
|
部门： |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.27 |
|
注：2020年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
公开08表 |
|||||||
|
部门： |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开09表 |
|||||||
|
部门： |
2020年度 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
十、政府采购情况表（公开10表）
|
政府采购情况表 |
|||||||||||||
|
公开10表 |
|||||||||||||
|
编制单位： |
2020年度 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
项目 |
行次 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
||||||||||
|
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
货物 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
|||||||||||||
|
2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
|||||||||||||
第三部分
西塞山区发展和改革局2020年部门决算情况说明
1、决算收支增减变化情况说明
（1）本年收入决算数是261.64万元，年初预算数是150.57万元，差异率是73.8%，其中财拨预算数是150.57万元，财拨决算数是180.51万元，差异率是19.9%，主要是人员调动及工资调整及增加2019年度区级光伏发电补贴费用及项目可研报告评估费用等。
（2）本年支出决算数是261.64万元，年初预算数是150.57万元，差异率是73.8%，其中财拨预算数是150.57万元，财拨决算数是180.51万元，差异率是19.9%，主要是人员调动及工资调整及增加2019年度区级光伏发电补贴费用及项目可研报告评估费用等。
2、机关运行经费执行情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出39.95万元，其中：办公费1.8万元、印刷费3.66万元、咨询费10万、邮电费0.48万元、差旅费2.24万元、维护费0.02万元、公务接待费0.27万元3批次33人次、专用材料费0.1万元、劳务费14.05万元、工会经费2.09万元、其他交通费用3.85万元、其他商品和服务支出1.38万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数增加31.56万元，增长376%。主要原因是：年初预算时聘用人员工资在人员经费内，实际做账时在劳务费科目体现，“双百双千”办公经费、争资激励经费、十四五规划编制工作经费等支出年初预算是在项目支出内，实际做账时是在基本支出中支出，故增幅较大。
3、“三公”经费增减变化原因等说明信息
“三公”经费支出情况：本年三公经费预算数10000元，其中公务接待10000元，本年实际发生三公经费2725元，其中公务接待2725元,接待3批次33人。预决算差异率-72.75%，比上年减少65.34%。我单位无公务用车，本年无因公出国（境）支出。
4、政府采购执行情况说明
2020年决算公开政府采购执行表中本部门的政府采购数据为零，主要原因是政府采购处于完善的过程中，填报决算报表时，数据由西塞山区机关事务服务中心报表中统一填报。
5、国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
6、预算绩效评价结果
|
2020年西塞山区部门整体支出绩效自评表 |
||||||||
|
填报单位（盖章）： |
填报日期： |
2021.2.5 |
||||||
|
单位名称 |
黄石市西塞山区发展和改革局 |
评价年度 |
2020年 |
|||||
|
基本支出决算数总额 |
261.64 |
项目支出决算数总额 |
0 |
|||||
|
部门整体支出总额预算执行情况（万元） |
执行数（A） |
预算数（B） |
执行率（A/B） |
|||||
|
261.64 |
150.57 |
173.77% |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
指标说明 |
评分标准 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
|
投入 |
预算执行（35分） |
预算完成率（10分） |
10 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 |
预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。 |
100% |
173.77% |
10 |
|
预算调整率（10分） |
10 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 |
预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
100% |
73.77% （上级部门临时交办而产生的调整） |
3.2 |
||
|
支出进度率（10分） |
10 |
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 |
半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率＜60%，得0分。 |
100% |
173.77% |
10 |
||
|
预算编制准确率（5分） |
5 |
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 |
预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。 |
100% |
100% |
5 |
||
|
过程 |
预算管理（20分） |
“三公经费”控制率（5分） |
5 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 |
三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
100% |
27.25% |
5 |
|
资产管理规范性（5分） |
5 |
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 |
全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 |
100% |
100% |
5 |
||
|
资金使用合规性（10分） |
10 |
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 |
全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 |
100% |
100% |
10 |
||
|
效果 |
运行效益（45分） |
行政运行经济性 |
5 |
现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 |
可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 |
100% |
100% |
5 |
|
行政运行有效性 |
5 |
行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 |
正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 |
100% |
100% |
5 |
||
|
专项运行经济效益 |
10 |
项目资金运行产生的经济效益 |
经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 |
100% |
100% |
10 |
||
|
专项运行社会效益 |
10 |
项目资金运行产生的社会效益 |
社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 |
100% |
100% |
10 |
||
|
专项运行可持续影响 |
15 |
1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； |
全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 |
100% |
100% |
10 |
||
|
评价结论（优、良、中、差）： |
总分 |
88.2 |
||||||
第四部分
名词解释
（一）收入科目
1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3、上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
（二）支出科目
1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
2、发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。
3、科学技术：反映用于科学技术方面的支出。
4、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。
5、节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。
6、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
9、结转下年：单位按规定可结转下年继续使用的资金。
10、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。
11、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
