西塞山区人民政府

西塞山区信访局2020年部门决算

目录

第一部分西塞山区信访局单位概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分西塞山区信访局2020年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

十、政府采购情况表（公开10表）

第三部分西塞山区信访局2020年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

西塞山区信访局单位概况

主要职能

（一）、负责处理人民群众给市委、市政府的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作；综合分析信访信息，及时准确地向市委、市政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，保证信访渠道畅通。（二）、承办上级信访部门和市委、市政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向乡、街道办事处和市直各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。（三）、协调处理跨部门的重大信访问题；协调处理群众集体去地区、赴自治区、赴京上访和异常、突发性信访事件；督促、协调市直各部门和乡、街道办事处的信访工作。（四）、指导全市信访业务，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。（五）、了解并掌握全市信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设。（六）、负责信访工作的调研、宣传和信息报送等工作。（七）、承办市委、市政府及市委办公室、市政府办公室交办的其它事项。

二、机构设置情况

1、机构情况，包括当年变动情况及原因。

西塞山区信访局无下设机构。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

西塞山区信访局为区政府直属全额拨款的行政单位，无下设机构，共有编制4人，聘用4人。实有在职人数4人。其中：主职（局长）1人、副职（副局长）2人、副科级1人。临聘人员4人。单位内设局长办公室、接访科、办信科、网络中心、复查复核科。

在职4人，临聘4人。

第二部分

西塞山区信访局2020年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

收入支出决算总表
公开01表
部门：	2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	124.01	一、一般公共服务支出	32	124.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	124.01	本年支出合计	58	124.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.23	年末结转和结余	60	0.23
	30			61
总计	31	124.24	总计	62	124.24
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表（公开02表）

收入决算表
公开02表
部门：								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表（公开03表）

支出决算表
公开03表
部门：								金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务		124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：			2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	124.01	一、一般公共服务支出	33	124.01	124.01
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	124.01	本年支出合计	59	124.01	124.01
年初财政拨款结转和结余	28	0.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.23	0.23
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	124.24	总计	64	124.24	124.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：						金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				124.01	124.01	0.00
201			一般公共服务支出	124.01	124.01	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	124.01	124.01	0.00
201	03	08	信访事务	124.01	124.01	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	78.88	302	商品和服务支出	41.17	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	17.42	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	9.17	30202	印刷费	2.17	30702	国外债务付息
30103	奖金	23.04	30203	咨询费		310	资本性支出	1.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	4.48	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.07	30206	电费	1.49	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	6.17	30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备
30113	住房公积金	6.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	2.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.1	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	2	30226	劳务费	21.94	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.84	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.49	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.97
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	4.16
人员经费合计		81.08	公用经费合计					42.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：					金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计				公务用车运行费	公务用车购置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	0	0	0	1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1
注：2020年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			0	0	0	0	0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：		2020年度		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
		0	0		0



合计		0	0		0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、政府采购情况表（公开10表）

政府采购情况表
												公开10表
编制单位：				2020年度							金额单位：万元
项目	行次	采购计划金额						实际采购金额
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
货物	2
工程	3
服务	4
注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分

西塞山区信访局2020年部门决算情况说明

1、决算收支增减变化情况说明

本单位2020年度预算执行数124.01万元，其中：财政拨款收入124.01万元，其他收入0万元，比上年减少51.34万元，减幅为29.28%。预算支出执行数为124.01万元，基本支出124.01万元，同比上年决算减少51.34万元，减幅为29.28%。其中人员经费81.08万元，比去年减少50.4万元，减幅为38.33%；原因是人员变动，减少2人，2019年在职6人，2020年在职4人。同年初预算比减少了9.01万元，原因是人员变动减少。

2、机关运行经费执行情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出42.93万元，其中：办公费0.74万元、印刷费2.17万元、水费：0.39万元、电费1.49万元、邮电费2.18万元、物业管理费0.36万元、差旅费0.23万元、维修（护）费0.73万元、公务接待费0.1万元、专用材料费1.39万元、劳务费21.94万元、委托业务费0.84万元、工会经费1.49万元、其他交通费2.97万元、其他商品和服务支出4.16万元、办公设备购置1.76万元。同上年比减少0.94万元，基本持平。

3、“三公”经费增减变化原因等说明信息

我单位本年度“三公”经费支出总额为0.1万元，其中：公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元，公务接待费为0.1万元。年初预算数为1万元，其中：公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元、公务接待费为0.1万元。比预算减少了0.9万元，比上年减少了0.0007万元，主要原因是本年度公务接待1批次12人次，共计0.1万元，其中6月23日省信访局来我局督查攻坚调研信访工作1批次12人共计0.1万元。我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。因公出国（境）决算数0万元，本单位本年度因公出国（境）团组数为0、人数为0。与年初预算数对比增加0万元，与上年决算数对比增加0万元，无增减变化情况；公务用车购置费决算数0万元，本单位本年度公务用车购置数0辆、保有量0。与年初预算数对比增加0万元，与上年决算数对比增加0万元，无增减变化情况；公务用车运行维护费决算数0万元，与年初预算数对比增加0万元，与上年决算数对比增加0万元，无增减变化情况；

4、政府采购执行情况说明

本部门（单位）2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

5、国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效评价结果

2020年度本单位专项资金预算34万元。其中，网络、水电费6万元，实际执行6万元，用于单位办公大楼网络、水电等开支。信访工作经费10万元，实际执行10万元。用于本单位办公打印、劳务费等开支。接访劝返经费2万元，实际执行2万元，用于接访劝返信访人车费、住宿费等。积案化解经费13万元，实际执行13万元，用于化解信访积案。上级督办经费3万元，实际执行3万元，用于化解国家、省交办的信访事项。

2020年西塞山区部门整体支出绩效自评表
填报单位（盖章）：					填报日期：	2021年2月3日
单位名称		西塞山区信访局				评价年度		2020年
基本支出决算数总额				124	项目支出决算数总额	34
部门整体支出总额预算执行情况（万元）				执行数（A）	预算数（B）	执行率（A/B）
部门整体支出总额预算执行情况（万元）				124	133.25	93.05%
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（35分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。	100%	87.02%	7
		预算调整率（10分）	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	100%	-12.98%	2
		支出进度率（10分）	10	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）100%。	半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率＜60%，得0分。	100%	82.07%	6
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。	100%	1%	5
过程	预算管理（20分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	10%	5
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	100%	100%	5
		资金使用合规性（10分）	10	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。	100%	100%	10
效果	运行效益（45分）	行政运行经济性	5	现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。	可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。	100%	100%	5
		行政运行有效性	5	行政运行经费支出能否保障部门正常运行。	正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。	100%	100%	5
		专项运行经济效益	10	项目资金运行产生的经济效益	经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。	100%	100%	10
		专项运行社会效益	10	项目资金运行产生的社会效益	社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。	100%	100%	10
		专项运行可持续影响	15	1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； 2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要； 3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。	全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。	100%	100%	15
评价结论（优、良、中、差）：良						总分		85

第四部分

名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3、上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（二）支出科目

1、结转下年：单位按规定可结转下年继续使用的资金。　

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

西塞山区信访局2020年部门决算公开